Situación presupuestaria provincial 2012

Diciembre - 2009 Fundación Apertura

•El Presupuesto público es por definición un
instrumento de control público, a través del cual se
realiza una previsión de recursos y una autorización de
gastos para un período determinado. Del lado de los
recursos muestra quién pondrá el dinero, y de los
gastos, cómo se gastará, el orden de prioridades de las
políticas públicas para ese período.
•La Cuenta de Inversión es la rendición de cuentas
sobre lo realizado en un período determinado en
relación al Presupuesto. Muestra la ejecución del
Presupuesto.


ESTADO FEDERAL
ESTADO NACIONAL
Competencias:
Defensa
Relaciones exteriores
Asuntos interprovinciales
Transporte
Regulación del comercio
Correos y télex
Educación superior
Recauda impuestos, recursos de seguridad social y comercio exterior.
Órgano recaudador: AFIP (DGI,
DGA y DGRSS).
Impuestos: IVA, Internos, combustibles, bienes personales, Ganancias,
Ga. Mínima presunta, créditos y débitos, derechos sobre comercio
exterior, aportes y contribuciones a la seguridad social, otros

ESTADOS PROVINCIALES ESTADOS MUNICIPALES
Competencias Competencias
Salud Recolección y disposición de residuos.
Educación inicial y media Alumbrado público
Justicia Drenajes
Seguridad Cementerios
Desarrollo económico Planeamiento y reglamentación de tierras.
CÓMO FINANCIA SUS GASTOS LA Mercados
PROVINCIA DE SANTA FE
Cómo se financian en Santa Fe:
Coparticipación Federal
Recauda Impuestos: Ingresos Brutos, Inmobiliario, Coparticipación Provincial
Patente automotor, Actos Jurídicos, Juegos de azar, ley Transferencias Nacionales
5110. Tasas, derechos y Contribuciones
Organismo recaudador: API

Estado Federal

Estados Estados
Estado Nacional Provinciales Municipales

•Recolección y
•Defensa
•Salud disposición de
•Relaciones exteriores
•Educación inicial y residuos.
•Asuntos
media •Alumbrado público
interprovinciales •Drenaje
•Transporte •Justicia
•Seguridad •Cementerio
•Regulación del
•Desarrollo •Planeamiento y
comercio,
económico reglamentación
correos y télex
de tierras.
•Educación superior
•Mercados

Santa Fe:
Recauda impuestos, recursos de
la Cómo financia sus Cómo se financian los
Seguridad social y comercio gastos municipios
exterior a •Coparticipación Federal
Través de la AFIP (DGI, DGA,, •Recauda impuestos:
Santafesinos:
DGRSS) ingresos •Coparticipación Provincial
(IVA, Internos, combustibles, Brutos, Inmobiliario, patente •Transferencias Nacionales
bienes per- auto- •Tasas, derechos y
sonales, Ga. Mínima presunta, Motor, actos jurídicos,
Créditos y débitosl). juegos de Contribuciones
Azar, ley 5110.
Organismo recaudador la
API

Empresa Industrial
Empresa Agropecuaria 4%
2%
3% 2% Impuestos
Impuestos nacionales
Nacionales
Impuestos
Impuestos Provinciales
Provinciales

Impuestos
Impuestos 94% municipales o
95% Municipales o
Comunales comunales

Comercio Mayorista
COMERCIO MINORISTA
6%
7%
Impuestos
15% Nacionales
15% Impuestos
Impuestos Nacionales
Provinciales Impuestos
Provinciales
79% Impuestos
Impuestos
Municipales o
78% Municipales
comunales


• ADMINISTRACIÓN CENTRAL: Poder Ejecutivo, Ministerios y
Secretarías, Poder Legislativo, Poder Judicial
• ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: Vialidad, Vivienda,
API, Catastro, Sigep, Enress, IAPIP, Aeropuerto Rosario,
Lotería, agencia de seguridad alimentaria, y Ente zona franca
• INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Caja de
Jubilaciones y IAPOS
LAS EMPRESAS DEL ESTADO NO CONSOLIDAN CON EL
PRESUPUESTO: EPE, Lab industrial farmacéutico Soc. del Estado,
ASSA S.A., Ente interprovincial Túnel subfluvial, Bco De Sfe Sapem
en liquidación


•Prevé un crecimiento de la actividad económica del país del
orden del 5,1%, igual a lo previsto a nivel nacional

•Inflación del 12%, el gobierno nacional previó una inflación
del 9,2%

•Tipo de cambio de $4,45 por dólar estadounidense, el
presupuesto Nacional prevé $4,40 .


RECURSOS Presupuesto %
Impuesto a los ingresos brutos 5.892.770.000 17,41%
Impuesto Inmobiliario 591.650.000 1,75%
Impuesto de sellos 1.005.149.000 2,97%
Patente 69.340.000 0,20%
Ley 5110 14.368.000 0,04%
Ingresos No Tributarios 118.319.000 0,35%
Venta de Bs. Y servicios 209.806.000 0,62%
Renta de la propiedad 82.938.000 0,25%
Otros de la Adm. Central 22.013.000 0,07%
Recursos pciales. Adm.Central (1) 8.006.353.000 23,66%
Nacionales de libre disponibilidad 15.170.710.000 44,83%
Cop. LEY 23548 11.323.201.000 33,46%
Fondo financ C De Jubilaciones 916.365.000 2,71%
Otros nac de libre disponibilidad 2.931.144.000 8,66%
Nacionales afectados 1.946.055.000 5,75%
Recursos nacionales Adm.Central (2) 17.116.765.000 50,58%
Otros orígenes 61.448.000 0,18%
TOTAL RECURSOS ADM. CENTRAL(1)+(2) 25.184.566.000 74,42%
Recursos pciales. Org. Descent. 2.085.009.000 6,16%
Recursos nacionales. Org. Descent. 722.924.000 2,14%
TOTAL RECURSOS ORG. DESCENT. 2.807.933.000 8,30%
Recursos pciales. Inst. Seg. Social 5.633.018.000 16,65%
Recursos de origen nac y otras jurisdicc 214.090.000 0,63%
TOTAL RECURSOS INST. DE SEG. SOC. 5.847.108.000 17,28%
TOTAL RECURSOS PROVINCIALES 15.724.380.000 46,47%
TOTAL RECURSOS DE ORIG NAC 18.115.227.000 53,53%
TOTAL RECURSOS 33.839.607.000 100,00%

GASTOS TOTAL %
GASTOS CORRIENTES 30.229.721.650 89,47%

REMUNERACIONES 13.505.438.150 39,97%

BIENES Y SERVICIOS 4.302.089.000 12,73%

PREVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 10.000.000 0,03%

RENTAS DE LA PROPIEDAD 281.477.000 0,83%
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
4.924.184.000 14,57%

IMPUESTOS DIRECTOS 14.628.000 0,04%

OTRAS PERDIDAS 1.375.070.000 4,07%

Transferencias AL SECTOR PRIVADO 2.756.268.300 8,16%

Transferencia AL SECTOR PÚBLICO 3.060.567.200 9,06%

GASTOS DE CAPITAL 3.559.646.350 10,53%

TOTAL 33.789.368.000 100,00%


RENTAS DE LA
PROPIEDAD
PREVISIONES Y 0.83%
RESERVAS TECNICAS
0.03% GASTOS DE CAPITAL
10.53%

OTRAS BIENES Y SERVICIOS
PERDIDAS 12.73% REMUNERACIONES
4.07% 39.97%

IMPUESTOS
DIRECTOS TRANSFERENCIAS A
0.04% MMyCC PRESTACIONES DE LA
7.72% SEGURIDAD SOCIAL
14.57%
Resto
Transferencia
AL SECTOR
PÚBLICO
1.34%
TRANSFERENCIAS A LA
ENSEÑANZA PRIVADA
4.94%
Resto Transferencias AL
SECTOR PRIVADO
3.22%


Gastos Presupuesto 2012 %
Remuneraciones 13.505.438.150,00 39,97%

Prestaciones a la Seguridad Social 4.924.184.000,00 14,57%

Transferencias a la Enseñanza
1.668.686.000,00 4,94%
Privada
Transferencias a MMyCC 2.609.075.000,00 7,72%
Total Gasto 22.707.383.150,00 67,20%
Gasto Total Presupuestado 33.789.368.000,00 100,00%


INSTITUCIÓN TOTAL % s/Total
CAMARA DE SENADORES 150.200.000 0,44%
CAMARA DE DIPUTADOS 258.464.000 0,76%
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 72.437.000 0,21%
PODER JUDICIAL PROVINCIAL 875.656.000 2,59%
PODER EJECUTIVO – GOBERNACION 42.283.000 0,13%
MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO 717.800.000 2,12%
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 280.884.000 0,83%
MINISTERIO DE SEGURIDAD 2.686.290.500 7,95%
MINISTERIO DE LA PRODUCCION 138.242.000 0,41%
MINISTERIO DE ECONOMIA 550.135.000 1,63%
MINISTERIO DE EDUCACION 8.810.502.000 26,07%
MINISTERIO DE SALUD 2.547.723.000 7,54%
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA 486.772.000 1,44%
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 1.036.910.000 3,07%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 379.792.000 1,12%
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 603.382.000 1,79%
MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA 104.000.000 0,31%
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 17.843.000 0,05%
FISCALIA DE ESTADO 36.232.000 0,11%
DEFENSORIA DEL PUEBLO 63.142.000 0,19%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 279.080.000 0,83%
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 3.895.339.160 11,53%
TOTAL GASTOS ADM CENTRAL 24.033.108.660 71,13%


INSTITUCIÓN TOTAL % S/TOTAL

SIGEP 5.658.000 0,02%
IAPIP 16.981.000 0,05%
ENTE ZONA FRANCA
1.522.000 0,00%
SANTAFESINA
API 270.699.000 0,80%
CATASTRO 52.923.000 0,16%
LOTERÍA 2.062.312.000 6,10%
AGENCIA DE SEGURIDAD
16.753.000 0,05%
ALIMENTARIA
VIALIDAD 572.885.000 1,70%
VIVIENDA 413.762.340 1,22%
AEROPUERTO INTERNACIONAL
14.321.000 0,04%
ROSARIO
ENRESS 22.426.000 0,07%
TOTAL GASTOS ORG.
3.450.242.340 10,21%
DESCENTRALIZADOS
CAJA DE JUBILACIONES Y
4.669.741.000 13,82%
PENSIONES DE LA PROVINCIA
INSTITUTO AUTARQUICO
1.636.276.000 4,84%
PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL
TOTAL GASTOS INSTITUCIONES
6.306.017.000 18,66%
DE SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL GASTOS PROYECTO
33.789.368.000 100,00%
PRESUPUESTO 2012

PROVINCIA - DEPARTAMENTOS TOTAL % S/ TOTAL Población censo 2010 GASTO X CÁPITA
La Capital 8.756.396.651 25,91% 525.093 16.675,90
Garay 229.191.699 0,68% 20.890 10.971,36
Vera 537.387.301 1,59% 51.494 10.435,92
9 de Julio 294.371.268 0,87% 29.832 9.867,63
San Javier 292.946.258 0,87% 30.959 9.462,39
San Justo 355.075.288 1,05% 40.904 8.680,70
San Cristobal 590.681.320 1,75% 68.878 8.575,76
San Jerónimo 664.580.259 1,97% 80.840 8.220,93
Iriondo 527.040.657 1,56% 66.675 7.904,62
General Obligado 1.306.409.278 3,87% 176.410 7.405,53
Rosario 7.912.584.730 23,42% 1.193.605 6.629,15
San Martín 421.824.684 1,25% 63.842 6.607,32
Las Colonias 684.956.596 2,03% 104.946 6.526,75
Belgrano 291.359.209 0,86% 44.788 6.505,30
Caseros 523.597.586 1,55% 82.100 6.377,56
General Lopez 1.171.756.723 3,47% 191.024 6.134,08
Castellanos 1.051.101.414 3,11% 178.092 5.902,01
Constitución 510.536.371 1,51% 86.910 5.874,31
San Lorenzo 801.158.778 2,37% 157.255 5.094,65
SUBTOTAL 26.922.956.070 79,68% 3.194.537 8.427,81
Interdepartamental 950.222.250 2,81%

Provincial 5.437.908.660 16,09%

Interprovincial 444.947.500 1,32%

Extraprovincial 25.128.000 0,07%

Ciudad Autónoma de BS AS 7.990.520 0,02%

Córdoba 215.000 0,00%
33.789.368.000 100,00%
TOTAL (ANEXO 1 AL ART. 1)

Provincia de Santa Fe

Evolución de la Planta de Personal del Sector Público Provincial – Cargos ocupados en Planta
Permanente y Temporaria

Periodo 1992-2011 (Incluye Emergencias de Salud y Reemplazos Docentes)

Años
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Total Sector
Público 96.259 94.950 94.049 104.677 104.200 104.762 107.329 109.008 109.938 111.075
Provincial

Incremento -1,36% -0,95% 11,30% -0,46% 0,54% 2,45% 1,56% 0,85% 1,03%


Provincia de Santa Fe

Evolución de la Planta de Personal del Sector Público Provincial – Cargos ocupados en Planta Permanente y Temporaria

Periodo 2002-2011 (Incluye Emergencias de Salud y Reemplazos Docentes)

Años AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

Total Sector
Público 110.999 112.549 115.423 117.339 117.910 123.313 126.060 126.826 131.110 133.228
Provincial

Incremento -0,07% 1,40% 2,55% 1,66% 0,49% 4,58% 2,23% 0,61% 3,38% 1,62%


CARGOS 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
AL
TOTAL
REEMPLAZOS 9.497 10.546 12.427 12.244 11.479 12.351 13.173 13.065 14.596 15.886

EVOLUCIÓN
con respecto al 11,05% 17,84% -1,47% -6,25% 7,60% 6,66% -0,82% 11,72% 8,84%
año anterior

Emergencias
Salud y
Promoc.Comunit 356 345 374 384 648 443 712 803 833 1.149
./Desarrollo Soc.

EVOLUCIÓN en
relación al año -3,09% 8,41% 2,67% 68,75% -31,64% 60,72% 12,78% 3,74% 37,94%
anterior

Reemplazante
Docentes y No 9.141 10.201 12.053 11.860 10.831 11.908 12.461 12.262 13.763 14.737
Docentes

EVOLUCIÓN en
relación al año 11,60% 18,16% -1,60% -8,68% 9,94% 4,64% -1,60% 12,24% 7,08%
anterior

FUENTE: Datos suministrados por la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia, Dirección General de Personal del Ministerio de Salud y de la Dirección General de
Administración del Ministerio de Educación.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HAC
ENDAL.

U:area_comunTrabajos mensualesPlanta de PersonalPortal2012MarzoCargos 1980-2012.xls


No aplicable
(Proyectos, personal
Obras por
Presupuesto 2011 % S/Total Obra en Ejecución Obra nueva afectado a obras,
jurisdicción supervisión, control
técnico, software)
Min de Educación 254.234.000 11,19% 236.680.000 17.554.000
Min de J y DDHH 454.000 0,02% 454.000
Min de Salud 3.941.000 0,17% 3.941.000
MASP y MA 292.560.000 12,88% 187.480.000 105.080.000
Aeropuerto
3.800.000 0,17% 3.800.000
Rosario
ENRESS 500.000 0,02% 200.000 500.000
Min. De Economía 321.527.000 14,15% 137.939.000 146.561.000 37.027.000
API 5.000.000 0,22% 1.000.000 4.000.000
CATASTRO 800.000 0,04% 800.000
Min de Trabajo 580.000 0,03% 580.000
Poder Judicial 5.000.000 0,22% 5.000.000
Sec de C t e INN 3.000.000 0,13% 3.000.000
MOP y V 436.393.000 19,21% 252.046.800 127.962.200 56.384.000
VIALIDAD 542.650.000 23,89% 87.700.000 316.086.000 138.864.000
VIVIENDA 385.568.190 16,97% 198.060.510 148.715.340 38.792.340
CAJA DE
JUBILACIONES Y 30.000 0,00% 30.000
PENSIONES
IAPOS 15.500.000 0,68% 15.500.000
TOTAL 2.271.537.190 100,00% 863.426.310 1.115.689.540 292.621.340
% S/TOTAL 38,01% 49,12% 12,88%


GASTO PER
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO % S/Total Población Censo 2010
CÁPITA
Garay 36.088.700 1,59% 20.890 1.727,56
La Capital 398.798.940 17,56% 525.093 759,48
General Obligado 131.581.290 5,79% 176.410 745,88
San Cristóbal 47.300.200 2,08% 68.878 686,72
Nueve de Julio 16.653.000 0,73% 29.832 558,23
Las Colonias 57.703.400 2,54% 104.946 549,84
San Javier 16.681.930 0,73% 30.959 538,84
Caseros 40.553.600 1,79% 82.100 493,95
Iriondo 30.044.400 1,32% 66.675 450,61
Rosario 507.585.380 22,35% 1.193.605 425,25
Castellanos 64.109.430 2,82% 178.092 359,98
General López 53.638.500 2,36% 191.024 280,79
San Justo 11.007.920 0,48% 40.904 269,12
Belgrano 9.586.100 0,42% 44.788 214,03
San Jerónimo 16.671.550 0,73% 80.840 206,23
Vera 10.404.700 0,46% 51.494 202,06
Constitución 15.304.000 0,67% 86.910 176,09
San Martín 9.066.900 0,40% 63.842 142,02
San Lorenzo 13.158.500 0,58% 157.255 83,68
Subtotal 1.485.938.440 65,42% 3.194.537 465,15
Interdepartamental 575.526.250 25,34%
Provincial 189.617.500 8,35%
Provincia de Santa Fe 20.455.000 0,90%
TOTAL 2.271.537.190 100,00%

125.000

100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
130.000
135.000
01/12/2001
01/04/2002
01/08/2002
01/12/2002
01/04/2003
01/08/2003
01/12/2003
01/04/2004
01/08/2004
01/12/2004
01/04/2005
01/08/2005
01/12/2005
01/04/2006
01/08/2006
01/12/2006
01/04/2007
01/08/2007
01/12/2007
01/04/2008
01/08/2008
01/12/2008
01/04/2009

Diciembre - 2009
01/08/2009
01/12/2009
01/04/2010
01/08/2010
01/12/2010
01/04/2011
01/08/2011
2.800.000
2.850.000
2.900.000
3.000.000
3.050.000
3.100.000
3.150.000
3.200.000
3.250.000
3.350.000

2.950.000
3.300.000

Población Total
Cargos Ocupados

Fundación Apertura

35.000.000.000

30.000.000.000

25.000.000.000

20.000.000.000

TOTAL RECURSOS SIN LOTERÍA
TOTAL GASTOS SIN LOTERÍA
15.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

0
Ejecutado 2006 Ejecutado 2007 Ejecutado 2008 Ejecutado 2009 Ejecutado 2010 Presupuesto Presupuesto
2011 2012


Fuente: Asap, Informe ejecución del presupuesto 2012 de la pcia de Santa Fe don datos del Min de Economía
provincial

LA LEY DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2008
CONTEMPLÓ POR PRIMERA VEZ LA TOTALIDAD
DE LOS RECURSOS Y GASTOS DE LA CAJA DE
ASISTENCIA SOCIAL LOTERÍA DE LA
PROVINCIA, CUMPLIENDO CON LA LEY DE
RESPONSABILIDAD FISCAL.

ESTE CAMBIO METODOLÓGICO NO SE PUEDE
PASAR POR ALTO AL COMPARAR
PRESUPUESTOS Y EJECUTADOS, ANTES Y
DESPUÉS DEL 2008 PARA ANALIZAR
EVOLUCIÓN DEL GASTO.


40.000.000.000

35.000.000.000

30.000.000.000

25.000.000.000

20.000.000.000 TOTAL RECURSOS
TOTAL RECURSOS SIN LOTERÍA

15.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

0
Ejecutado 2006 Ejecutado 2007 Ejecutado 2008 Ejecutado 2009 Ejecutado 2010 Presupuesto Presupuesto
2011 2012


40.000.000.000

35.000.000.000

30.000.000.000

25.000.000.000

20.000.000.000 TOTAL GASTOS
TOTAL GASTOS SIN LOTERÍA

15.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

0
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


• En agosto del 2007 se aceleró el proceso de
blanqueo salarial: el impacto en el Año 2007 fue de
$80 Millones

• En el Año 2008 fue de $200 Millones


• En el 2007 se corrige la transferencia de la Coparticipación Federal (art. 41 Ley
de presupuesto 2007), se comienza a enviar a los MMyCC el 100% de lo que
corresponde por ley 7.457, sin pre-coparticipaciones como se hacía con
anterioridad.
• En el ejercicio 2008, sancionada la ley 12.814 en diciembre del 2007, se
comienza a coparticipar el 100% de lo que la ley establece que les corresponde a
los MMyCC del producido de INGRESOS BRUTOS, que estaba previsto en el
presupuesto 2008 se transfiriera solo en un 90%.
• La ley 12.744 (del 23/08/2007) que modifica la 12.385 (sancionada en el
30/11/2004), establece que se transferirá a los MMyCC, el 1% de los recursos
presupuestados para la Administración Central en el ejercicio anterior. Esto le da
mayor transparencia y objetividad al reparto.
• En el año 2008, mediante decreto se decidió reintegrar a los MMyCC el
porcentaje que les correspondía de la coparticipación que queda afectada al
cumplimiento de la ley de Financiamiento Educativo 26075 sancionada el
9/01/2006.


El 8 de mayo de 2009, a través del decreto 0770, la
Provincia acordó transferir al Municipio de Rosario la
suma mensual de $7.864.000 como pago por la
prestación del servicio de salud que la Municipalidad
brinda a la población del Nodo Rosario carente de
toda obra social o cobertura privada.
Este monto fue ajustado en el Ejercicio 2011


Año 2006 $ 88.143.576,46 ( saldo )
Año 2007 $ 133.268.444,74
Año 2008 $ 137.491.448,80
Año 2009 $ 189.363.488,40
Año 2010 $ 293.695.579,69
Año 2011 $ 500.000.000 ( estimado)

Desde el año 2006 la Nación no manda los recursos acordados a la Provincia
de Santa Fe. La deuda estimada a diciembre del 2011 era de $1341 millones,
equivalente a 4 de los 12 acueductos que está realizando la provincia para
resolver el problema del agua potable para un amplio sector de la
ciudadanía.


Servicios
Activos TOTAL
Gastos en Bienes de no Bienes de Transfere Otros
Fuente Financier POR %
Personal consumo personale uso ncias Gastos
os FUENTE
s

TESORO
PROVINCIAL
(RENTAS
42.013.000 39.400.000 98.587.000 59.589.000 5.000.000 244.589.000 45,52%
GENERALES)

RECURSOS
PROPIOS DE
LOS
ORGANISMOS 163.987.000 10.413.000 73.413.000 1.298.000 1.270.000 250.381.000 46,59%
DE LIBRE
DISPONIBILID
AD

FONDO
FEDERAL 40.411.000 2.000.000 42.411.000 7,89%
SOLIDARIO

TOTAL POR
206.000.000 49.813.000 172.000.000100.000.000 1.298.000 7.000.000 1.270.000 537.381.000 100,00%
OBJETO

38,33% 9,27% 32,01% 18,61% 0,24% 1,30% 0,24% 100,00%


Pob. con agua potable Cobertura de Cloaca
Ciudad Pob.Total (Hab) Cobertura de Agua (%) Pob. con cloacas (Hab)
(Hab) (%)

Cañada de Gomez 30.991 30.197 97.40 29.295 94,5

Capitán Bermudez 28.429 24.605 97,1 1.706 6
Casilda 34.490 33.811 98 31.604 91,6
Esperanza 37.272 33.842 90,8 22.301 59,8
Firmat 19.349 16.273 84,1 9.241 47,8
Funes 18.193 11.648 64 0 0
Gálvez 20.129 19.949 99,1 19.040 94,6
Granadero
Baigorria 32.561 31.129 95,6 3.191 9,8
Rafaela 93.118 90.533 97,2 58.664 63
Reconquista 72.108 54.297 75,3 48.744 67,6
Rosario 1.017.631 1.014.836 99,7 739.525 72,7
Rufino 19.733 18.510 93,8 15.929 80,7
San Lorenzo 46.410 43.630 94 34.094 73,5
Santa Fe 396.907 367.537 92,6 258.191 65,1

Villa Gdor. Galvez 79.444 77.300 97,3 4.529 5,7
Total Assa 1.946.765 1.871.097 1.276.052


Servicios de la
Gasto en Bienes de Servicios no deuda y TOTAL POR
Bienes de uso Transferencias disminución de Otros gastos %
personal consumo personales FUENTE
otros pasivos

TESORO
PROVINCIAL 142.783.000 142.783.000 4,21%
(RENTAS
GENERALES)

RECURSOS
PROPIOS DE
ORGANISMOS 95,55
DE LIBRE
895.757.000 113.126.000 1.844.246.000 223.118.000 110.868.000 54.943.000 500.000 3.242.558.000
%
DISPONIBILIDA
D

Ley 23966 -
FEDEI
8.214.000 8.214.000 0,24%

616
FINANCIAMIEN 0,00%
TO EPE

TOTAL POR
INCISO
895.757.000 113.126.000 1.844.246.000 374.115.000 110.868.000 54.943.000 500.000 3.393.555.000 100%

% Por objteto 26,40% 3,33% 54,35% 11,02% 3,27% 1,62% 0,01% 100,00%


Ejercicio 2004 2005 2006 2007
Resultado Financiero del
918.631.800,91 624.848.556,25 237.457.802,95 277.918.741,04
Ejercicio
Se coparticipaba el 100%
de lo establecido por Ley 62.671.263,56 24.498.376,97 34.358.801,67 7.538.020,42
de Cop. Fed.
Se coparticipaba el 100%
de lo establecido por Ley 5.826.807,24 14.110.636,01 17.069.181,46 22.405.909,13
de Ingresos Brutos
No se hubiese ahorrado
130.000.000,00 255.000.000,00 235.000.000,00 191.000.000,00
en salarios en negro
No se les afectaba dinero
de los MMyCC para el 9.233.872,01 17.133.905,44
Financiamiento Educativo
La Provincia hubiese
reconocido el gasto en
94.368.000,00 94.368.000,00 94.368.000,00 94.368.000,00
salud en Nodo Sur -
Rosario
Resultado (RES FINAN -
625.765.730,11 236.871.543,27 -152.572.052,19 -54.527.093,95
Ahorros)
Si el Estado Nacional
hubiese transferido
88.143.576,46 133.268.444,74
fondos para cubrir déficit
de la Caja de jubilaciones
El resultado hubiese sido -64.428.475,73 78.741.350,79


Ejercicio 2008 2009 2010 2011
Resultado Financiero del Ejercicio 15.492.196,04 838.923.569,29 68.212.888,56 1.630.000.000,00
Ahorro si se coparticipaba solo el 90,5% de lo que
corresponde por ley de la cop Federal, como en 56.245.413,50 58.605.513,83 78.201.524,60 116.419.429,17
ejercicios anteriores al 2007
Ahorro si se coparticipaba solo el 90% de
lo que la ley establece de IB como se 30.420.471,10 35.549.720,72 50.515.954,70 67.556.493,10
hizo hasta el 2007 inclusive
Se hubiese ahorrado en salarios en negro 251.303.601,07 310.979.656,06 381.171.530,45 536.000.000,00
Ahorro si se les afectaba dinero de los
MMyCC para el Financiamiento Educativo
36.606.938,50 64.339.810,23 98.614.237,26 0,00
La Provincia NO hubiese reconocido el gasto en
salud en Nodo Sur - Rosario 94.368.000,00 94.368.000,00 99.253.165,00 120.000.000,00
NO se modificaba la ley de obras
menores 2005 y 2006, $20 millones, 2007
$40 millones, a partir del 2008, el 1% de
los recursos presupuestados para la adm 27.952.219,84 52.340.492,02 83.588.000,00 99.003.000,00
central del ej anterior. Si hubiese
continuado siendo $40 millones se
hubiese ahorrado

Resultado (Ahorros + res
444.797.509,47 -222.740.376,43 859.557.300,57 -691.021.077,73
financiero)
Si el Estado Nacional hubiese transferido
fondos para cubrir déficit de la Caja de 137.491.448,80 189.363.488,40 293.695.579,69 500.000.000,00
jubilaciones
EL RESULTADO HUBIESE SIDO 582.288.958,27 -33.376.888,03 1.153.252.880,26 -191.021.077,73

El costo de los reemplazos en el Ejercicio 2011 fue:
$1.206.711.975 para Educación y
$105.531.478 en Salud
TOTAL $1.312.243.453
La mitad $656.121.726,5
CONCLUSIÓN: Si solo se hubiese necesitado cubrir la mitad
de los reemplazos que se cubrieron, el déficit de la
provincia hubiese sido de $ 973.878.273,50

1. Las provincias tienen problemas estructurales muy serios (se perdió otra oportunidad
de corregirlos).
2. Si bien a mejorado, es necesario bregar por mayor transparencia y libre acceso a la
información pública.
3. Hay un déficit de ciudadanía:
 Los ciudadanos deben comprometerse a informarse, antes de opinar. La opinión
superficial atenta contra toda política pública.
 Necesitamos que los periodistas consulten las fuentes antes de reproducir una
opinión.
 Es imprescindible repensar lo público, y eso exige acuerdos de los sectores políticos y
sociales que generen políticas de estado.
 La ciudadanía debe defender y controlar los procesos de ingreso por concurso a la
Adm. Pública. Concursos objetivos, públicos, a la justicia y demás órganos de control, y a
todas las esferas de la Administración pública. En la actualidad se están llevando
adelante pero la sociedad no los respalda. La ciudadanía debe impulsarlos.


4. La seguridad pública y la corrupción estatal (algo para empezar):
 Existen 18.000 agentes policiales, 8.000 tienen denuncias penales en su contra.
Un 30% de los agentes está con carpeta médica.
Además existen cientos de juicios por malversación de fondos públicos en
escuelas, hospitales, fondos fijos, obras públicas. Estos juicios demoran 10 años en
resolverse. Es imprescindible que la ciudadanía peticione el aceleramiento de los juicios
penales contra agentes públicos. No hay forma de reorganizar el Estado sin poder resolver
este tema.
 La policía de Santa Fe sigue teniendo la obtención de huellas dactilares a través de un
sistema manual. Para hablar de seguridad en serio, los ciudadanos podremos acordar
arbitrar los recursos para potenciar la policía científica.
Debemos conocer quiénes son los agentes públicos de la Provincia y cuánto cobran, es
norma básica de transparencia.
5. Debemos prepararnos para una larga y difícil discusión sobre COPARTICIPACIÓN
FEDERAL.

6. La situación de la Provincia de Santa Fe en la actualidad no es tan grave si se la compara
con el resto de las provincias, sobre todo con Córdoba.
7. Si el gobierno nacional hubiese cumplido con la obligación de transferir fondos para
cubrir el déficit de la Caja de jubilaciones de la provincia, Santa Fe no tendría éste déficit.


Provincia -
Gastos Corrientes Gastos de Capital Total
Departamentos
Belgrano 116.895.500 116.895.500
Caseros 206.741.500 1.090.800 207.832.300
Castellanos 413.614.500 6.412.330 420.026.830
Constitución 229.816.500 902.300 230.718.800
Garay 90.228.500 3.654.400 93.882.900
General López 512.175.000 4.307.400 516.482.400
General Obligado 572.499.100 34.222.090 606.721.190
Iriondo 189.894.700 700.000 190.594.700
La Capital 1.778.439.000 34.473.320 1.812.912.320
Las Colonias 281.418.500 2.220.000 283.638.500
Nueve de Julio 141.769.500 6.340.700 148.110.200
Rosario 2.485.376.800 18.412.610 2.503.789.410
San Cristóbal 253.237.800 19.089.200 272.327.000
San Javier 121.725.000 3.041.030 124.766.030
San Jerónimo 220.981.400 220.981.400
San Justo 150.393.200 5.933.320 156.326.520
San Lorenzo 363.619.000 5.558.600 369.177.600
San Martín 169.275.000 3.616.900 172.891.900
Vera 209.792.000 209.792.000
Subtotal 8.507.892.500 149.975.000 8.657.867.500
Provincial 34.250.500 118.384.000 152.634.500
TOTAL 8.542.143.000 268.359.000 8.810.502.000
96,95% 3,05% 100,00%
Diciembre - 2009
%

Fundación Apertura

Ejercicio: 2.007 Ejercicio: 2.008 Ejercicio: 2.009

GASTO POR OBJETO
EJECUTADO %/ TOTAL EJECUTADO %/ TOTAL EJECUTADO %/ TOTAL

Gastos en Personal 2.068.829.580 74,21% 2.814.374.240 73,35% 3.524.852.464 74,00%

Bienes de consumo 18.900.932 0,68% 27.393.150 0,71% 33.460.838 0,70%

Serv. no personales 37.072.759 1,33% 77.333.486 2,02% 82.506.153 1,73%

Bienes de uso 10.798.396 0,39% 28.777.040 0,75% 46.298.345 0,97%

Transferencias 638.472.350 22,90% 874.667.415 22,80% 1.059.350.108 22,24%

Activos financieros 0 0,00% 426.718 0,01% 0 0,00%

Servicio de la deuda 13.909.510 0,50% 14.115.132 0,37% 16.575.290 0,35%

Total 2.787.983.527 100% 3.837.087.181 100% 4.763.043.197 100%


EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012

GASTO POR OBJETO
Presupuesto Presupuesto
EJECUTADO %/ TOTAL %/ TOTAL %/TOTAL
2011 2012

Gastos en Personal 4.272.705.689 73,63% 4.448.796.000 71,47% 6.478.947.000 73,47%

Bienes de consumo 38.991.427 0,67% 45.533.000 0,73% 54.077.000 0,61%

Serv. no personales 166.786.928 2,87% 163.604.000 2,63% 183.549.000 2,08%

Bienes de uso 40.684.714 0,70% 193.613.000 3,11% 176.909.000 2,01%

Transferencias 1.271.730.371 21,92% 1.362.750.000 21,89% 1.915.855.000 21,72%

Activos financieros 1.654.265 0,03% 409.000 0,01% 0,00%

Servicio de la deuda 10.259.637 0,18% 9.781.000 0,16% 9.741.000 0,11%

Total 5.802.813.031 100,00% 6.224.486.000 100% 8.819.078.000 100,00%


Ministerio de EDUCACIÓN: Evolución del gasto en personal, transferencias y
Gasto Total
10.000.000.000

9.000.000.000

8.000.000.000

7.000.000.000

6.000.000.000

Gastos en Personal
5.000.000.000
Transferencias
Total
4.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

0
EJECUTADO 2007 EJECUTADO 2008 EJECUTADO 2009 EJECUTADO 2010 Presupuesto 2011 Presupuesto 2012

FUENTE DE
Gastos en Bienes de Servicios no TOTAL POR
FINANCIAMIENT Bienes de Uso Transferencias % S/total
Personal Consumo Personales fuente
O

Tesoro Provincial
2.150.000.000 165.876.000 43.323.000 100.000.000 29.500.000 2.488.699.000 92,64%
- Rentas
Generales

Servicio Policía 20.160.000 144.480.000 3.360.000 168.000.000 6,25%
Adicional

Sistema de 864.000 576.000 1.440.000 0,05%
Alarma

Verificación de 1.440.000 960.000 2.400.000 0,09%
Automotores

Revisión técnica 5.275.000 43.000 4.229.000 4.730.000 14.277.000 0,53%
vehicular

Ley 12969 -
Fondo de 5.916.500 5.916.500 0,22%
seguridad
Provincial

1.080.000 4.478.000 5.558.000 0,21%
Resultado Casino

TOTAL POR 2.150.000.000 193.615.000 190.462.000 107.589.000 44.624.500 2.686.290.500 100,00%
INCISO

% por Objeto del 80,04% 7,21% 7,09% 4,01% 1,66% 100,00% 0,00%
Gasto


Población s/Censo 2010
Departamentos Total %S/TOTAL Gasto x cápita
Belgrano 15.945.000 0,63% 44.788 356,01
Caseros 38.810.000 1,52% 82.100 472,72
Castellanos 60.779.000 2,39% 178.092 341,28
Constitución 34.130.000 1,34% 86.910 392,71
Garay 18.668.000 0,73% 20.890 893,63
General López 85.065.000 3,34% 191.024 445,31
General Obligado 108.105.000 4,24% 176.410 612,81
Iriondo 82.611.000 3,24% 66.675 1239,01
La Capital 842.539.000 33,07% 525.093 1604,55
Las Colonias 44.897.000 1,76% 104.946 427,81
9 de Julio 18.331.000 0,72% 29.832 614,47
Rosario 693.044.000 27,20% 1.193.605 580,63
San Cristóbal 26.498.000 1,04% 68.878 384,71
San Javier 23.255.000 0,91% 30.959 751,15
San Jerónimo 33.070.000 1,30% 80.840 409,08
San Justo 22.686.000 0,89% 40.904 554,62
San Lorenzo 31.262.000 1,23% 157.255 198,80
San Martín 28.234.000 1,11% 63.842 442,25
Vera 44.497.000 1,75% 51.494 864,12
Subtotal 2.252.426.000 88,41% 3.194.537 705,09
Provincial 295.297.000 11,59%
TOTAL 2.547.723.000 100,00%


CARGOS AL

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

TOTAL
SECTOR
PUBLICO 115.423 117.339 117.910 123.313 126.060 126.826 131.110
AMPLIADO

TOTAL GASTO
1.895.431.909 2.484.018.344 3.260.323.982 4.452.550.746 6.123.154.482 7.589.380.402 9.299.604.946
EN PERSONAL

EVOL GASTO
EN PERSONAL
31,05% 31,25% 36,57% 37,52% 23,95% 22,53%

Gasto por
agente
16.422 21.170 27.651 36.108 48.573 59.841 70.930

Gasto por
agente/12 1.368 1.764 2.304 3.009 4.048 4.987 5.911
meses

EVOL GASTO
POR AGENTE 28,91% 30,62% 30,58% 34,52% 23,20% 18,53%


JURISDICCIO 31/12/200 DIFERENCI DIFERENCI Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia
NU 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
5 A 2006/2005 A 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010
ORGANISMO

I-
ADMINISTRAC 96.835 98.437 1.602 102.690 4.253 104.554 1.864 105.387 833 108.110 2.723 108.682 572
ION CENTRAL

- Poder
Ejecutivo 92.752 94.280 1.528 98.525 4.245 100.375 1.850 101.127 752 103.782 2.655 104.405 623
Autoridades
Superiores 188 190 2 188 -2 282 94 287 5 297 10 314 17

Gabinete 76 82 6 39 -43 177 138 211 34 239 28 163 -76
Decreto
2695/83 25.562 26.101 539 28.157 2.056 28.390 233 28.410 20 29.383 973 29.485 102
(Esc.Gral.)
Cargos
Docentes 35.943 36.340 397 36.742 402 37.683 941 38.083 400 37.964 -119 38.049 85

Horas Cátedra 10.007 10.201 194 10.343 142 10.504 161 10.652 148 10.728 76 11.464 736

Salud y Arte de
Curar (Incluye
Residentes Ley 3.638 3.690 52 3.998 308 4.035 37 4.132 97 4.623 491 4.900 277
9529)

Seguridad 17.056 17.427 371 18.797 1.370 19.044 247 19.109 65 20.305 1.196 19.799 -506

Gráficos 136 134 -2 132 -2 125 -7 118 -7 114 -4 103 -11

Resto 63 62 -1 83 21 81 -2 77 -4 81 4 81 0
Obras
Sanitarias 83 53 -30 46 -7 54 8 48 -6 48 0 47 -1
(S.P.A.R.)
- Poder
Legislativo 1.097 1.120 23 1.104 -16 1.165 61 1.184 19 1.179 -5 1.131 -48

- Poder Judicial 2.986 3.037 51 3.061 24 3.014 -47 3.076 62 3.149 73 3.146 -3


CARGOS AL

JURISDICCION 31/12/200 DIFERENCI DIFERENCI Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia
31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
U ORGANISMO 5 A 2006/2005 A 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010
II -
ORGANISMOS
DESCENTRALI
6.570 6.978 408 8.172 1.194 8.292 120 8.351 59 8.390 39 8.649 259
ZADOS

Sindicatura G. P 0 29 29 30 1 32 2 32 0 34 2

Vialidad 1.153 1.084 -69 1.176 92 1.108 -68 1.131 23 1.217 86 1.162 -55
Vivienda y
urbanismo
375 373 -2 370 -3 426 56 437 11 433 -4 420 -13

IAPOS 473 496 23 511 15 495 -16 500 5 494 -6 480 -14

IAPIP 50 56 6 54 -2 69 15 86 17 106 20 100 -6
Caja de Jub y
pensiones
195 189 -6 261 72 259 -2 252 -7 242 -10 245 3

API 852 987 135 1 -986 985 984 952 -33 906 -46 926 20

Catastro 244 289 45 294 5 287 -7 280 -7 265 -15 316 51

ENRESS 70 85 15 91 6 87 -4 81 -6 80 -1 78 -2
Aeropuerto
ROS
9 30 21 28 -2 28 0 34 6 37 3 37 0

LOTERÍA 152 157 5 191 34 185 -6 180 -5 174 -6 169 -5

BANCO 3 3 0 3 0 6 3 6 0 6 0 6 0
Ente Zona
franca
2 3 1 5 2 5 0 6 1 6 0 6 0
Agencia Seg
Alim
0 0 0 0 0 117 117
Bancarios
transferidos
1.690 1.016 -674 100 -916 41 -59 23 -18 14 -9 11 -3


CARGOS AL

JURISDIC
DIFEREN DIFEREN
CION U Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia
31/12/2005 31/12/2006 CIA 31/12/2007 CIA 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
ORGANIS 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010
2006/2005 2007/2006
MO

EPE 2.992 3.226 234 3.144 -82 3.210 66 3.236 26 3.258 22 3.382 124

ASSA 0 942 942 1.045 103 1.072 27 1.072 0 1.105 33

Lif 0 67 67 67 0 66 -1 62 -4 66 4


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