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1.
Rubro Presupuesto Inicial
(1) Orden Pago 2 7.790.240.038,00 2.748.857.792,45 2.01. 1.737.419.124,00 805.071.902,45 2.1.1. 137.440.226,00 48.575.236,64 2.1.1.02. 12.572.892,00 1.726.318,64 210102101 500.000,00 0,00 210102102 3.000.000,00 0,00 210102103 250.000,00 0,00 210102104 5.000.000,00 1.326.318,64 210102105 1.297.193,00 0,00 210102107 1.500.000,00 400.000,00 210102108 700.000,00 0,00 210102109 325.699,00 0,00 210102110 0,00 0,00 2.1.1.1. 119.220.399,00 45.130.593,00 210101101 13.917.053,00 5.776.680,00 210101102 1.159.754,00 0,00 210101103 579.877,00 0,00 210101104 77.317,00 0,00 210101105 561.345,00 248.835,00 210101106 80.052.819,00 39.105.078,00 210101107 22.872.234,00 0,00 210101108 0,00 0,00 210101109 0,00 0,00 2.1.1.3. 5.646.935,00 1.718.325,00 210103101 1.182.949,00 486.625,00 210103102 1.670.046,00 687.000,00 210103103 72.647,00 29.800,00 210103104 1.336.215,00 0,00 0,00101 CESANTIAS 1.336.215,00 0,00 0,00 1.336.215,00 0,00 101 RIESGOS PROFESIONALES. 72.647,00 29.800,00 29.800,00 42.847,00 0,00 101 FONDO DE PENSIONES. 1.670.046,00 687.000,00 687.000,00 983.046,00 0,00 101 SALUD 1.182.949,00 486.625,00 486.625,00 696.324,00 0,00 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA. 5.646.935,00 1.718.325,00 1.718.325,00 3.928.610,00 0,00 101 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 VACACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 18.885.392,00 101 HONORARIOS SESIONES EXTRAORDINARIAS 22.872.234,00 0,00 0,00 22.872.234,00 0,00 101 HONORARIOS SESIONES ORDINARIAS 80.052.819,00 39.105.078,00 20.219.686,00 40.947.741,00 0,00 101 PRIMA DE ALIMENTCACION. 561.345,00 248.835,00 190.204,00 312.510,00 58.631,00 101 BONIFICACION DE RECREACION. 77.317,00 0,00 0,00 77.317,00 0,00 101 PRIMA DE VACACIONES. 579.877,00 0,00 0,00 579.877,00 0,00 101 PRIMA DE NAVIDAD. 1.159.754,00 0,00 0,00 1.159.754,00 18.944.023,00 101 SUELDO PERSONAL DE NOMINA. 13.917.053,00 5.776.680,00 5.776.680,00 8.140.373,00 0,00 SERVICIOS PERSONALES. 119.220.399,00 45.130.593,00 26.186.570,00 74.089.806,00 0,00 101 DISEÑO E IMPLEMENTACION MECI 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 101 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES. 25.699,00 0,00 0,00 25.699,00 600.000,00 101 CAPACITACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 IMPRESOS Y PUBLICACIONES. 1.500.000,00 1.000.000,00 400.000,00 500.000,00 96.116,62 101 TRANSPORTE 1.297.193,00 1.000.000,00 0,00 297.193,00 1.000.000,00 101 SERVICIOS PÚBLICOS 5.000.000,00 1.326.318,64 1.230.202,02 3.673.681,36 1.000.000,00 101 MANTENIMIENTO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 101 MATERIALES Y SUMINISTRO. 3.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4.396.116,62 101 COMPRA DE EQUIPO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS GENERALES. 12.572.892,00 6.026.318,64 1.630.202,02 6.546.573,36 202.691.282,95 CONCEJO. 137.440.226,00 52.875.236,64 29.535.097,02 84.564.989,36 23.340.139,62 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.814.370.107,00 886.197.749,52 683.506.466,57 928.172.357,48 Saldo x Girar 3-4=(6) EGRESOS 14.233.417.867,22 5.680.773.820,74 2.598.818.370,57 8.552.644.046,48 3.081.955.450,17 Fondo Descripción Presupuesto Final (2) Compromisos (3) Giros Tesoreria (4) Saldos Apropiacion 2-3=(5) MUNICIPIO DE TITIRIBI Pagina: 1 de: 1SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS Periodo desde: 1/1/2015 hasta: 31/5/2015Nit: 890.980.781 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
2.
210103105 132.543,00 0,00 210103106
556.682,00 229.000,00 210103107 69.585,00 28.700,00 210103108 69.585,00 28.700,00 210103109 139.171,00 57.000,00 210103110 417.512,00 171.500,00 2.1.2. 97.020.000,00 29.800.570,57 2.1.2.1. 59.969.990,00 21.355.335,00 210201101 52.548.187,00 21.106.500,00 210201102 4.379.016,00 0,00 210201103 2.189.508,00 0,00 210201104 291.934,00 0,00 210201105 561.345,00 248.835,00 210201106 0,00 0,00 210201107 0,00 0,00 2.1.2.2. 15.676.365,00 1.561.744,57 210202101 1.126.365,00 0,00 210202102 2.500.000,00 0,00 210202103 250.000,00 0,00 210202104 4.000.000,00 1.561.744,57 210202105 2.000.000,00 0,00 210202106 4.500.000,00 0,00 210202107 1.000.000,00 0,00 210202108 300.000,00 0,00 2.1.2.3. 21.373.645,00 6.883.491,00 210203101 4.466.596,00 1.789.675,00 210203102 6.305.782,00 2.526.600,00 210203103 274.302,00 109.800,00 210203104 5.097.169,00 0,00 210203105 500.459,00 563.016,00 210203106 2.101.927,00 842.000,00 210203107 262.741,00 105.200,00 210203108 262.741,00 105.200,00 210203109 525.482,00 210.500,00 210203110 1.576.446,00 631.500,00 2.1.3. 1.407.958.898,00 673.618.134,24 2.1.3.1. 539.654.645,00 230.825.361,00 210301101 322.976.645,00 130.446.536,00 210301102 53.471.559,00 20.774.255,00 0,00 101 JORNALES 54.158.010,00 20.774.255,00 20.774.255,00 33.383.755,00 0,00 101 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 248.171.994,00 130.446.536,00 130.446.536,00 117.725.458,00 179.105.693,33 SERVICIOS PERSONALES. 517.647.929,00 284.644.361,00 219.443.353,00 233.003.568,00 65.201.008,00 ALCALDIA. 1.462.194.907,00 750.443.981,31 571.338.287,98 711.750.925,69 0,00 101 ICBF 1.576.446,00 631.500,00 631.500,00 944.946,00 0,00 101 INSTITUTOS TECNICOS 525.482,00 210.500,00 210.500,00 314.982,00 0,00 101 ESAP 262.741,00 105.200,00 105.200,00 157.541,00 0,00 101 SENA 262.741,00 105.200,00 105.200,00 157.541,00 0,00 101 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 2.101.927,00 842.000,00 842.000,00 1.259.927,00 0,00 101 INTERESES A LAS CESANTIAS 563.459,00 563.016,00 563.016,00 443,00 0,00 101 CESANTIAS 5.034.169,00 0,00 0,00 5.034.169,00 0,00 101 RIESGOS PROFESIONALES 274.302,00 109.800,00 109.800,00 164.502,00 0,00 101 FONDO DE PENSIONES 6.305.782,00 2.526.600,00 2.526.600,00 3.779.182,00 0,00 101 SALUD 4.466.596,00 1.789.675,00 1.789.675,00 2.676.921,00 0,00 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 21.373.645,00 6.883.491,00 6.883.491,00 14.490.154,00 0,00 101 AFILIACIÓN Y CUOTA "APSA" 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 101 CAPACITACION. 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 101 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES. 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 186.819,00 101 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 101 SERVICIOS PUBLICOS. 1.800.000,00 1.561.744,57 1.374.925,57 238.255,43 0,00 101 MANTENIMIENTO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 101 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 186.819,00 101 COMPRA DE EQUIPO 1.126.365,00 0,00 0,00 1.126.365,00 0,00 GASTOS GENERALES. 13.476.365,00 1.561.744,57 1.374.925,57 11.914.620,43 0,00 101 PRIMA DE SERVICIOS 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 101 COMPENSACIÓN VACACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 PRIMA DE ALIMENTACIÓN 561.345,00 248.835,00 190.204,00 312.510,00 58.631,00 101 BONIFICACION DE RECREACIÓN 291.934,00 0,00 0,00 291.934,00 0,00 101 PRIMA DE VACACIONES. 2.189.508,00 0,00 0,00 2.189.508,00 0,00 101 PRIMA DE NAVIDAD. 4.379.016,00 0,00 0,00 4.379.016,00 58.631,00 101 SUELDO PERSONAL DE NÓMINA 52.548.187,00 21.106.500,00 21.106.500,00 31.441.687,00 0,00 SERVICIOS PERSONALES. 62.169.990,00 21.355.335,00 21.296.704,00 40.814.655,00 0,00 PERSONERIA. 97.020.000,00 29.800.570,57 29.555.120,57 67.219.429,43 245.450,00 101 ICBF. 417.512,00 171.500,00 171.500,00 246.012,00 0,00 101 INSTITUTOS TECNICOS. 139.171,00 57.000,00 57.000,00 82.171,00 0,00 101 ESAP 69.585,00 28.700,00 28.700,00 40.885,00 0,00 101 SENA 69.585,00 28.700,00 28.700,00 40.885,00 0,00 101 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 556.682,00 229.000,00 229.000,00 327.682,00 101 INTERESES A LAS CESANTIAS. 132.543,00 0,00 0,00 132.543,00 0,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
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210301103 35.918.399,00 800.764,00 210301104
17.959.199,00 12.900.132,00 210301105 25.754.089,00 8.175.901,00 210301106 52.800.000,00 15.505.000,00 210301107 2.934.560,00 1.718.329,00 210301108 5.052.103,00 3.089.745,00 210301109 17.959.199,00 15.014.699,00 210301110 4.828.892,00 0,00 210301111 0,00 22.400.000,00 210301112 0,00 0,00 2.1.3.2. 382.531.742,00 170.870.846,80 210302101 78.461.742,00 73.213.570,93 210302102 46.670.000,00 1.026.600,00 210302103 22.000.000,00 11.224.463,00 210302104 22.000.000,00 3.575.539,00 210302105 30.000.000,00 20.344.826,87 210302106 5.000.000,00 1.010.000,00 210302107 20.000.000,00 12.936.449,00 210302108 3.000.000,00 0,00 210302109 35.400.000,00 16.226.280,00 210302110 25.000.000,00 0,00 210302111 1.000.000,00 0,00 210302112 6.000.000,00 4.490.000,00 210302113 1.000.000,00 0,00 210302114 5.000.000,00 0,00 210302115 1.000.000,00 0,00 210302116 1.000.000,00 0,00 210302117 5.000.000,00 0,00 210302118 40.000.000,00 22.175.718,00 210302119 15.000.000,00 4.647.400,00 210302120 5.000.000,00 0,00 210302121 15.000.000,00 0,00 2.1.3.3. 209.325.734,00 175.843.642,00 210303101 43.319.691,00 155.040,00 210303102 1.953.036,00 16.806.200,00 210303103 33.329.843,00 13.111.320,00 210303104 27.827.367,00 10.835.160,00 210303105 6.589.461,00 3.561.576,00 210303106 47.696.176,00 110.591.319,00 84.663.210,00101 CESANTÍAS 120.938.901,00 110.591.319,00 25.928.109,00 10.347.582,00 0,00 101 RIESGOS PROFESIONALES 6.589.461,00 3.561.576,00 3.561.576,00 3.027.885,00 0,00 101 APORTES FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES 27.827.367,00 10.835.160,00 10.835.160,00 16.992.207,00 0,00 101 APORTES FONDOS PÚBLICOS DE PENSIONES 33.329.843,00 13.111.320,00 13.111.320,00 20.218.523,00 0,00 101 APORTES FONDOS PRIVADOS EN SALUD 26.953.036,00 16.806.200,00 16.806.200,00 10.146.836,00 84.663.210,00 101 APORTES FONDO PÚBLICOS EN SALUD 18.319.691,00 155.040,00 155.040,00 18.164.651,00 0,00 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 282.568.459,00 175.843.642,00 91.180.432,00 106.724.817,00 0,00 101 GASTOS ELECTORALES 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 101 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 483.264,00 101 TRANSPORTE CONCEJALES 15.000.000,00 15.000.000,00 4.647.400,00 0,00 10.352.600,00 101 PÓLIZAS Y SEGUROS DE VIDA CONCEJALES 40.000.000,00 22.175.718,00 21.692.454,00 17.824.282,00 0,00 101 RELACIONES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 101 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 101 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 101 DEVOLUCIONES A CONTRIBUYENTES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 101 DOTACIÓN A TRABAJADORES 6.000.000,00 4.490.000,00 4.490.000,00 1.510.000,00 0,00 101 INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 101 ALUMBRADO PÚBLICO 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 101 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES 35.400.000,00 16.226.280,00 15.074.580,00 19.173.720,00 1.151.700,00 101 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 101 SEGUROS- PÓLIZAS- PRIMAS Y OTROS 20.000.000,00 12.936.449,00 12.936.449,00 7.063.551,00 0,00 101 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5.000.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 3.990.000,00 0,00 101 SERVICIOS PÚBLICOS TELEFONÍA 30.000.000,00 20.344.826,87 16.084.934,61 9.655.173,13 4.259.892,26 101 SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Y 22.000.000,00 3.575.539,00 3.575.539,00 18.424.461,00 0,00 101 SERVICIOS PÚBLICOS ENERGÍA ELECTRICA 22.000.000,00 11.224.463,00 11.224.463,00 10.775.537,00 0,00 101 MANTENIMIENTO 11.670.000,00 1.026.600,00 1.026.600,00 10.643.400,00 28.901.703,33 101 MATERIALES Y SUMINISTROS 118.461.742,00 85.867.818,00 73.213.570,93 32.593.924,00 12.654.247,07 GASTOS GENERALES. 385.531.742,00 193.877.693,87 164.975.990,54 191.654.048,13 16.700.000,00 PRIMA DE SERVICIOS 24.853.285,00 0,00 0,00 24.853.285,00 0,00 101 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 39.100.000,00 39.100.000,00 22.400.000,00 0,00 1.497.312,00 101 BONIFICACION GESTION TERRITORIAL 4.828.892,00 0,00 0,00 4.828.892,00 0,00 101 VACACIONES 18.316.784,00 15.014.699,00 13.517.387,00 3.302.085,00 197.955,00 101 PRIMA DE ALIMENTACIÓN 5.052.103,00 3.089.745,00 2.406.080,00 1.962.358,00 683.665,00 101 BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN 2.980.552,00 1.718.329,00 1.520.374,00 1.262.223,00 0,00 101 HONORARIOS 52.800.000,00 52.624.000,00 8.800.000,00 176.000,00 43.824.000,00 101 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 25.754.089,00 8.175.901,00 8.175.901,00 17.578.188,00 800.764,00 101 PRIMA DE VACACIONES 18.316.784,00 12.900.132,00 11.402.820,00 5.416.652,00 1.497.312,00 101 PRIMA DE NAVIDAD 23.315.436,00 800.764,00 0,00 22.514.672,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
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210303107 3.827.087,00 3.717.414,00 210303108
19.969.074,00 7.585.507,00 210303109 2.422.462,00 948.900,00 210303110 2.422.462,00 948.800,00 210303111 4.992.269,00 1.895.500,00 210303112 14.976.806,00 5.686.906,00 2.1.3.4 276.446.777,00 96.078.284,44 210304101 219.601.255,00 85.455.350,00 210304102 18.300.105,00 903.466,00 210304103 18.300.105,00 0,00 210304104 1.862.784,00 766.116,00 210304105 8.382.528,00 3.065.364,00 210304106 10.000.000,00 5.887.988,44 2.1.4. 95.000.000,00 53.077.961,00 210401101 80.000.000,00 51.625.961,00 210401102 15.000.000,00 1.452.000,00 2.02. 270.100.289,00 62.797.767,00 2.2.1. 270.100.289,00 62.797.767,00 2.2.1.1. 0,00 0,00 221101101 0,00 0,00 2.2.1.2. 270.100.289,00 62.797.767,00 2.2.1.2.1 223.737.452,00 53.971.599,00 221201101 33.333.333,00 11.487.047,00 221201102 10.547.931,00 3.554.079,00 221201103 24.999.999,00 15.316.068,00 221201104 7.910.949,00 4.738.771,00 221201105 29.333.333,00 13.765.471,00 221201106 11.980.344,00 5.110.163,00 221201107 75.000.000,00 0,00 221201108 30.631.563,00 0,00 2.2.1.2.2 11.152.316,00 8.826.168,00 221202101 1.354.407,00 1.339.181,00 221202102 19.614,00 20.824,00 221202103 9.528.646,00 7.242.115,00 221202104 249.649,00 224.048,00 2.2.1.2.3 35.210.521,00 0,00 221203101 25.000.000,00 0,00 221203102 10.210.521,00 0,00 2.03. 5.544.420.625,00 1.788.733.281,00 0,00 INVERSION. 11.857.417.502,22 4.493.856.232,22 1.760.259.295,00 7.363.561.270,00 2.733.596.937,22 INTERESES CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA IDERTI 10.210.521,00 0,00 0,00 10.210.521,00 0,00 CREDITO CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA IDERTI 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 DEPORTE 35.210.521,00 0,00 0,00 35.210.521,00 0,00 127 INTERESES 249.649,00 224.048,00 224.048,00 25.601,00 0,00 127 DEUDA PÚBLICA OBRA CIVIL VÍA CAMPOALEGRE 9.528.646,00 7.242.115,00 7.242.115,00 2.286.531,00 0,00 127 INTERESES 20.824,00 20.824,00 20.824,00 0,00 0,00 127 DEUDA PÚBLICA OBRA CIVIL CARRERA BOLÍVAR 1.353.197,00 1.339.181,00 1.339.181,00 14.016,00 0,00 TRANSPORTE. 11.152.316,00 8.826.168,00 8.826.168,00 2.326.148,00 0,00 127 INTERESES CREDITO MANTENIMIENTO Y 30.631.563,00 0,00 0,00 30.631.563,00 0,00 127 CREDITO MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION 8 CER 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 127 INTERESES CREDITO RECONSTRUCCION CER 11.980.344,00 5.110.163,00 5.110.163,00 6.870.181,00 0,00 127 CREDITO RECONSTRUCCION CER CORVOVADO 29.333.333,00 13.765.471,00 13.765.471,00 15.567.862,00 0,00 127 INTERESES DEUDA PUBLICA INFRAESTRUCTURA 7.910.949,00 4.738.771,00 4.738.771,00 3.172.178,00 0,00 127 CREDITO ADECUACION Y MANTENIMIENTO EVANGELINA 24.999.999,00 15.316.068,00 15.316.068,00 9.683.931,00 0,00 127 INTERESES 10.547.931,00 3.554.079,00 3.554.079,00 6.993.852,00 0,00 127 DEUDA PÚBLICA INFRAESTRUCTURA 33.333.333,00 11.487.047,00 11.487.047,00 21.846.286,00 0,00 EDUCACION 223.737.452,00 53.971.599,00 53.971.599,00 169.765.853,00 0,00 CON RECURSOS DEL S.G.P. 270.100.289,00 62.797.767,00 62.797.767,00 207.302.522,00 0,00 101 INTERESES CREDITO DE TESORERIA 3.341.250,00 0,00 0,00 3.341.250,00 0,00 CON RECURSOS PROPIOS. 3.341.250,00 0,00 0,00 3.341.250,00 0,00 DEUDA INTERNA 273.441.539,00 62.797.767,00 62.797.767,00 210.643.772,00 0,00 SERVICIO DE LA DEUDA 273.441.539,00 62.797.767,00 62.797.767,00 210.643.772,00 0,00 131 LICENCIAS DE MOVILIZACION DE GANADO. 28.654.300,00 1.452.000,00 1.452.000,00 27.202.300,00 0,00 112 SOBRETASA AMBIENTAL CORANTIOQUIA. 89.060.674,00 51.625.961,00 51.625.961,00 37.434.713,00 0,00 TRANSFERENCIAS. 117.714.974,00 53.077.961,00 53.077.961,00 64.637.013,00 0,00 101 CUOTAS PARTES JUBILATORIAS 10.000.000,00 5.887.988,44 5.548.216,44 4.112.011,56 339.772,00 101 APORTES FONDOS PRIVADOS EN SALUD 8.382.528,00 3.065.364,00 3.065.364,00 5.317.164,00 0,00 101 APORTES FONDOS PUBLICOS EN SALUD 1.862.784,00 766.116,00 766.116,00 1.096.668,00 0,00 101 MESADA ADICIONAL 18.300.105,00 0,00 0,00 18.300.105,00 0,00 101 PRIMA DE NAVIDAD 18.300.105,00 903.466,00 903.466,00 17.396.639,00 0,00 101 MESADAS PENSIONALES 219.601.255,00 85.455.350,00 85.455.350,00 134.145.905,00 0,00 JUBILACIONES 276.446.777,00 96.078.284,44 95.738.512,44 180.368.492,56 339.772,00 101 ICBF 14.976.806,00 5.686.906,00 5.686.906,00 9.289.900,00 0,00 101 INSTITUTOS TÉCNICOS 4.992.269,00 1.895.500,00 1.895.500,00 3.096.769,00 0,00 101 ESAP 2.422.462,00 948.800,00 948.800,00 1.473.662,00 0,00 101 SENA 2.422.462,00 948.900,00 948.900,00 1.473.562,00 0,00 101 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 19.969.074,00 7.585.507,00 7.585.507,00 12.383.567,00 101 INTERESES A LAS CESANTÍAS 3.827.087,00 3.717.414,00 3.717.414,00 109.673,00 0,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
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2.3.1. 415.802.310,00 108.853.876,90 2.3.1.01
48.402.079,00 12.175.000,00 2.03.01.01.01 48.402.079,00 12.175.000,00 231101101 2.000.000,00 0,00 231101102 2.000.000,00 0,00 231101103 3.000.000,00 0,00 231101104 7.902.079,00 7.775.000,00 231101105 2.000.000,00 0,00 231101106 6.500.000,00 4.400.000,00 231101107 25.000.000,00 0,00 2.3.1.02. 21.780.000,00 7.920.000,00 231102101 21.780.000,00 7.920.000,00 2.3.1.03. 0,00 3.500.000,00 231103101 0,00 3.500.000,00 2.3.1.04 23.000.000,00 11.315.480,00 231104101 10.000.000,00 0,00 231104102 5.000.000,00 800.000,00 231104103 5.000.000,00 815.480,00 231104104 3.000.000,00 900.000,00 231104105 0,00 8.800.000,00 2.3.1.05 35.000.000,00 0,00 231105101 5.000.000,00 0,00 231105102 5.000.000,00 0,00 231105103 10.000.000,00 0,00 231105104 8.000.000,00 0,00 231105105 7.000.000,00 0,00 2.3.1.06. 25.000.000,00 3.639.960,00 231106101 8.000.000,00 0,00 231106102 5.000.000,00 0,00 231106103 7.000.000,00 0,00 231106104 3.000.000,00 0,00 231106105 2.000.000,00 0,00 231106106 0,00 3.639.960,00 2.3.1.07 15.000.000,00 3.309.866,00 231107101 8.000.000,00 0,00 231107102 7.000.000,00 3.309.866,00 2.3.1.08 20.000.000,00 9.633.775,90 231108101 5.000.000,00 4.650.650,90 231108102 5.000.000,00 4.983.125,00 16.875,00118 MANTENIMIENTO GENERAL DE VIAS TERCIARIAS 5.000.000,00 5.000.000,00 4.983.125,00 0,00 366.224,10 118 MANTENIMIENTO GENERAL VIAS URBANAS 5.000.000,00 5.000.000,00 4.650.650,90 0,00 349.349,10 TRANSPORTE 20.000.000,00 10.000.000,00 9.633.775,90 10.000.000,00 0,00 118 CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 7.000.000,00 3.309.866,00 3.309.866,00 3.690.134,00 0,00 118 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 5.245.852,00 VIVIENDA 13.600.000,00 3.309.866,00 3.309.866,00 10.290.134,00 0,00 118 SANIDAD ANIMAL 12.000.000,00 8.885.812,00 3.639.960,00 3.114.188,00 0,00 118 FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y EL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 118 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL. 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 118 MERCASUEÑO CAMPESINO 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 118 PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 5.245.852,00 118 ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA. 1.175.769,00 0,00 0,00 1.175.769,00 0,00 SECTOR AGRARIO. 24.175.769,00 8.885.812,00 3.639.960,00 15.289.957,00 0,00 118 PAGO PÓLIZA INSTRUMENTOS MUSICALES 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 118 TRANSPORTE DELEGACIONES CULTURALES 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 118 APOYO LOGÍSTICO EVENTOS CULTURALES 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 118 FORTALECIMIENTO ESCUELA DE ARTES 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 118 DOTACION- SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 CULTURA. 61.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00 0,00 118 CIFODETI 23.824.231,00 23.824.231,00 8.800.000,00 0,00 15.024.231,00 118 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 2.125.000,00 118 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 815.480,00 815.480,00 815.480,00 0,00 0,00 118 PROYECCION RECREO - DEPORTIVA LOCAL Y 5.184.520,00 2.925.000,00 800.000,00 2.259.520,00 17.149.231,00 118 AMOBLAMIENTO RECREO - DEPORTIVO 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 RECREACION Y DEPORTE. 34.224.231,00 28.464.711,00 11.315.480,00 5.759.520,00 0,00 118 PREINVERSION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 4.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 500.000,00 0,00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 4.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 500.000,00 13.860.000,00 118 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD 21.780.000,00 21.780.000,00 7.920.000,00 0,00 13.860.000,00 SALUD. 21.780.000,00 21.780.000,00 7.920.000,00 0,00 2.100.000,00 APOYO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 20.000.000,00 5.856.600,00 0,00 14.143.400,00 5.856.600,00 118 SIMAT 6.500.000,00 6.500.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 CATEDRA MUNICIPAL 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 118 KITS ESCOLARES 7.902.079,00 7.775.000,00 7.775.000,00 127.079,00 0,00 FORO EDUCATIVO MUNICIPAL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 ACTUALIZACION Y AJUSTES PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 7.956.600,00 118 MANUAL DE CONVIVENCIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA EDUCACION 43.402.079,00 20.131.600,00 12.175.000,00 23.270.479,00 104.015.630,10 EDUCACION. 43.402.079,00 20.131.600,00 12.175.000,00 23.270.479,00 7.956.600,00 RECURSOS PROPIOS. 464.802.310,00 208.806.373,00 104.790.742,90 255.995.937,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
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231108103 10.000.000,00 0,00 2.3.1.09
10.000.000,00 0,00 231109101 5.000.000,00 0,00 231109102 3.000.000,00 0,00 231109103 2.000.000,00 0,00 2.3.1.10 10.000.000,00 3.766.661,00 231110101 10.000.000,00 3.766.661,00 2.3.1.11 17.000.000,00 0,00 231111101 2.000.000,00 0,00 231111102 3.000.000,00 0,00 231111103 2.000.000,00 0,00 231111104 3.000.000,00 0,00 231111105 5.000.000,00 0,00 231111106 2.000.000,00 0,00 2.3.1.12 60.100.000,00 28.850.000,00 231112101 8.000.000,00 10.500.000,00 231112102 3.000.000,00 1.950.000,00 231112103 2.000.000,00 0,00 231112104 8.800.000,00 3.200.000,00 231112105 2.000.000,00 0,00 231112106 12.100.000,00 4.400.000,00 231112107 6.100.000,00 3.400.000,00 231112108 12.100.000,00 4.400.000,00 231112109 6.000.000,00 0,00 231112110 0,00 1.000.000,00 2.3.1.13 8.000.000,00 0,00 231113101 4.000.000,00 0,00 231113102 4.000.000,00 0,00 2.3.1.14 13.840.000,00 0,00 231114101 2.000.000,00 0,00 231114102 11.840.000,00 0,00 2.3.1.15 98.680.231,00 14.743.134,00 231115101 12.000.000,00 0,00 231115102 5.000.000,00 0,00 231115103 5.000.000,00 0,00 231115104 12.100.000,00 4.400.000,00 231115105 5.000.000,00 780.000,00 231115106 41.580.231,00 9.563.134,00 231115107 15.000.000,00 0,00 4.063.134,00 118 ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 118 RED RAFATI 36.480.231,00 9.563.134,00 5.500.000,00 26.917.097,00 7.700.000,00 118 SERVICIOS FUNERARIOS POBLACION POBRE Y 5.000.000,00 1.560.000,00 780.000,00 3.440.000,00 780.000,00 118 PROGRAMAS FAMILIAS EN ACCIÓN 12.100.000,00 12.100.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 118 ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA -CLAIPD- 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 118 ATENCIÓN POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 17.204.384,00 118 APOYO AL HOGAR JUVENIL CAMPESINO 12.000.000,00 4.661.250,00 0,00 7.338.750,00 4.661.250,00 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES. 91.080.231,00 27.884.384,00 10.680.000,00 63.195.847,00 0,00 118 PROGRAMA PRVENCIÓN- ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN 11.840.000,00 0,00 0,00 11.840.000,00 0,00 118 CUERPO DE BOMBEROS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES. 13.840.000,00 0,00 0,00 13.840.000,00 0,00 118 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 118 CONVENIO INPEC. 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 ORDEN PUBLICO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 118 FORTALECIMIENTO FINANZAS MUNICIPALES 4.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 CONVENIO CONSULTORIO JURIDICO UNIVERSIDAD DE 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 5.950.000,00 118 FORTALECIMIENTO SIMIT 12.100.000,00 12.100.000,00 4.400.000,00 0,00 7.700.000,00 118 FORTALECIMIENTO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 12.100.000,00 9.350.000,00 3.400.000,00 2.750.000,00 0,00 118 APOYO PROCESOS DE CONTRATACION ESTATAL 12.100.000,00 12.100.000,00 4.400.000,00 0,00 7.700.000,00 118 CAPACITACIÓN 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 118 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 8.800.000,00 8.800.000,00 3.200.000,00 0,00 5.600.000,00 118 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 118 CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 5.800.000,00 5.800.000,00 1.950.000,00 0,00 3.850.000,00 118 FORTALECIMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL 15.600.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.100.000,00 0,00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 80.500.000,00 62.650.000,00 28.850.000,00 17.850.000,00 33.800.000,00 118 IMPLEMENTACIÓN RED NACIONAL DE PROTECCIÓN 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 118 ATENCION A POBLACION JUVENIL 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 118 EQUIDAD Y GÉNERO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 118 APOYO A LA VEEDURÍA CIUDADANA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 118 APOYO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 118 COMPOSTIS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 DESARROLLO COMUNITARIO. 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 8.433.339,00 118 ATENCIÓN A RECLUSOS 12.200.000,00 12.200.000,00 3.766.661,00 0,00 8.433.339,00 CENTRO DE RECLUSION. 12.200.000,00 12.200.000,00 3.766.661,00 0,00 0,00 118 RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 118 GRANJA INTEGRAL AUTOSUFICIENTE LA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 118 EDUCACIÓN INTEGRAL AMBIENTAL 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 MEDIO AMBIENTE. 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 118 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES VEREDALES 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
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231115108 3.000.000,00 0,00 2.3.1.16
10.000.000,00 10.000.000,00 231116101 10.000.000,00 10.000.000,00 2.3.2 1.529.902.879,00 485.354.323,92 2.3.2.1 176.518.724,00 87.202.817,00 2.3.2.1.1 26.518.724,00 8.000.000,00 232101101 26.518.724,00 8.000.000,00 2.3.2.1.2 30.000.000,00 0,00 232102101 15.000.000,00 0,00 232102102 15.000.000,00 0,00 2.3.2.1.3 100.000.000,00 79.202.817,00 232103101 90.000.000,00 33.148.837,00 232103102 10.000.000,00 46.053.980,00 2.3.2.1.4 20.000.000,00 0,00 232104101 20.000.000,00 0,00 2.3.2.1.5 0,00 0,00 232105101 0,00 0,00 2.3.2.2 1.320.883.380,00 398.151.506,92 2.3.2.2.01 508.144.151,00 103.679.047,00 232201101 130.019.940,00 0,00 232201102 30.000.000,00 8.000.000,00 232201103 50.000.000,00 7.100.000,00 232201104 20.000.000,00 5.090.300,00 232201105 66.655.895,00 22.490.400,00 232201106 81.468.316,00 10.980.300,00 232201107 50.000.000,00 17.751.691,00 232201108 40.000.000,00 5.750.602,00 232201109 40.000.000,00 26.515.754,00 232201110 0,00 0,00 232201111 0,00 0,00 2.3.2.2.02 64.726.208,00 28.195.200,00 232202101 10.000.000,00 0,00 232202102 38.726.208,00 28.195.200,00 232202103 8.000.000,00 0,00 232202104 8.000.000,00 0,00 2.3.2.2.03 48.544.655,00 9.300.000,00 232203101 5.000.000,00 0,00 232203102 10.000.000,00 3.300.000,00 232203103 17.544.655,00 0,00 0,00128 APOYO LOGÍSTICO EVENTOS CULTURALES -DANZA- POESÍA- 19.341.686,00 0,00 0,00 19.341.686,00 0,00 128 FORTALECIMIENTO ESCUELA DE ARTES. 15.000.000,00 3.753.334,00 3.300.000,00 11.246.666,00 453.334,00 128 FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURA 49.457.424,00 9.753.334,00 9.300.000,00 39.704.090,00 453.334,00 129 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. 820.984,00 0,00 0,00 820.984,00 49.717.369,00 129 PROYECCION RECREO - DEPORTIVA LOCAL Y 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 129 CIFODETI 77.912.569,00 77.912.569,00 28.195.200,00 0,00 49.717.369,00 129 AMOBLAMIENTO RECREO - DEPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECREACION Y DEPORTE. 80.733.553,00 77.912.569,00 28.195.200,00 2.820.984,00 0,00 PREINVERSION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 CONSTRUCCION COLECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 121 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ASEO 50.000.000,00 45.560.804,00 26.515.754,00 4.439.196,00 19.045.050,00 121 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 40.000.000,00 5.750.602,00 5.750.602,00 34.249.398,00 16.237.393,00 121 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO 50.000.000,00 17.751.691,00 17.751.691,00 32.248.309,00 0,00 121 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 101.468.316,00 27.217.693,00 10.980.300,00 74.250.623,00 32.700.000,00 121 APOYO Y FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE ACUEDUCTOS 73.143.504,33 22.490.400,00 22.490.400,00 50.653.104,33 0,00 121 APOYO AL P.G.I.R.S Y P.S.M.V 40.000.000,00 37.790.300,00 5.090.300,00 2.209.700,00 0,00 121 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 61.669.896,00 7.100.000,00 7.100.000,00 54.569.896,00 0,00 121 MANTENIMIENTO CAÑOS ZONAS URBANAS. 50.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 42.000.000,00 198.002.381,00 121 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS INVERSIÓN 694.969.165,67 130.019.938,00 0,00 564.949.227,67 130.019.938,00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 1.281.250.882,00 301.681.428,00 103.679.047,00 979.569.454,00 0,00 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL. 2.336.563.688,12 973.389.495,00 395.014.640,92 1.363.174.193,12 578.374.854,08 S.G.P EDUCACION GRATUIDAD 147.727.041,00 0,00 0,00 147.727.041,00 0,00 GRATUIDAD 147.727.041,00 0,00 0,00 147.727.041,00 0,00 MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA EDUCACION 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 49.557.964,00 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 123 TRANSPORTE ESCOLAR 97.149.470,00 95.611.944,00 46.053.980,00 1.537.526,00 49.557.964,00 123 PAGO SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 90.000.000,00 33.148.837,00 33.148.837,00 56.851.163,00 0,00 PAGO SERVICIOS PUBLICOS Y DOTACION. 187.149.470,00 128.760.781,00 79.202.817,00 58.388.689,00 0,00 DOTACIÓN GENERAL INSTITUCIONES Y CENTROS 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 123 DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO INSTITUCIONES 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 5.881.999,00 PROVISION CANASTA EDUCATIVA. 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 123 CONSTRUCCIÓN- MANTENIMIENTO Y 42.644.131,00 13.881.999,00 8.000.000,00 28.762.132,00 55.439.963,00 REMODELACION Y MANTENIMIENTO. 42.644.131,00 13.881.999,00 8.000.000,00 28.762.132,00 5.881.999,00 PARTICIPACION PARA EDUCACION. 427.520.642,00 142.642.780,00 87.202.817,00 284.877.862,00 0,00 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. 2.824.044.299,12 1.116.032.275,00 482.217.457,92 1.708.012.024,12 633.814.817,08 118 TITIRIBÍ ABRIENDO PUERTAS AL TURISMO 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 PROMOCION DE DESARROLLO. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 118 APOYO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
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232203104 10.000.000,00 0,00 232203105
6.000.000,00 6.000.000,00 2.3.2.2.04 35.000.000,00 24.482.875,00 232204101 35.000.000,00 24.482.875,00 2.3.2.2.05 20.000.000,00 10.000.000,00 232205101 5.000.000,00 10.000.000,00 232205102 15.000.000,00 0,00 2.3.2.2.06 126.578.747,00 38.334.095,00 2.3.2.2.6.1 76.998.965,00 29.434.095,00 232206101 76.998.965,00 29.434.095,00 2.3.2.2.6.2 49.579.782,00 8.900.000,00 232206201 26.579.782,00 4.400.000,00 232206202 5.000.000,00 0,00 232206203 10.000.000,00 0,00 232206204 5.000.000,00 0,00 232206205 3.000.000,00 0,00 232206206 0,00 4.500.000,00 2.3.2.2.07 40.000.000,00 22.157.322,00 232207101 5.000.000,00 4.925.160,00 232207102 5.000.000,00 17.232.162,00 232207103 30.000.000,00 0,00 2.3.2.2.08 28.000.000,00 4.649.396,00 232208101 5.000.000,00 0,00 232208102 18.000.000,00 4.649.396,00 232208103 5.000.000,00 0,00 2.3.2.2.09 0,00 0,00 2.3.2.2.10 83.300.000,00 39.836.233,92 232210101 8.500.000,00 0,00 232210102 74.800.000,00 39.836.233,92 2.3.2.2.11 8.000.000,00 7.985.000,00 232211101 8.000.000,00 7.985.000,00 2.3.2.2.12. 142.956.866,00 30.958.426,00 232212101 5.000.000,00 0,00 232212102 5.000.000,00 568.000,00 232212103 96.956.866,00 28.539.176,00 232212104 12.000.000,00 1.851.250,00 232212105 3.000.000,00 0,00 232212106 3.000.000,00 0,00 232212107 15.000.000,00 0,00 0,00 127 ATENCION A VICTIMAS 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 127 HOGARES DE PASO. ATENCION A MENORES 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 10.148.750,00 127 SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 127 APOYO INTEGRAL HOGAR JUVENIL CAMPESINO 12.000.000,00 12.000.000,00 1.851.250,00 0,00 0,00 127 RED RAFATI 91.956.866,00 88.439.176,00 25.402.310,00 3.517.690,00 63.036.866,00 127 ATENCION POBLACION DESPLAZADA -CLAIPD-. 5.000.000,00 568.000,00 568.000,00 4.432.000,00 73.185.616,00 127 ATENCIÓN POBLACIÓN DISCAPACITADA 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES. 136.956.866,00 101.007.176,00 27.821.560,00 35.949.690,00 0,00 127 TITIRIBI ABRIENDO PUERTAS AL TURISMO. 7.985.000,00 7.985.000,00 7.985.000,00 0,00 0,00 PROMOCION DEL DESARROLLO. 7.985.000,00 7.985.000,00 7.985.000,00 0,00 0,00 127 PROGRAMA PREVENCIÓN- ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN 69.800.000,00 62.559.000,00 39.836.233,92 7.241.000,00 22.722.766,08 127 EQUIPAMENTO CUERPO DE BOMBEROS. 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. 76.800.000,00 62.559.000,00 39.836.233,92 14.241.000,00 22.722.766,08 CENTRO DE RECLUSION. 0,00 0,00 0,00 0,00 11.679.240,00 127 MANTENIMIENTO Y REFORESTACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO 18.000.000,00 16.328.636,00 4.649.396,00 1.671.364,00 11.679.240,00 127 EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDIO AMBIENTE. 18.000.000,00 16.328.636,00 4.649.396,00 1.671.364,00 8.000.000,00 127 MANTENIMIENTO CAMINOS Y PUENTES VEREDALES 40.000.000,00 39.960.000,00 0,00 40.000,00 39.960.000,00 127 MANTENIMIENTO GENERAL VÍAS TERCIARIAS 29.751.772,12 25.232.162,00 17.232.162,00 4.519.610,12 47.960.000,00 127 MANTENIMIENTO GENERAL VIAS URBANAS 5.000.000,00 4.925.160,00 4.925.160,00 74.840,00 0,00 TRANSPORTE. 74.751.772,12 70.117.322,00 22.157.322,00 4.634.450,12 0,00 127 SANIDAD ANIMAL 11.254.148,00 11.254.148,00 4.500.000,00 0,00 6.754.148,00 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 127 FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y EL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 127 FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA. 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 7.700.000,00 127 PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 127 ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA 17.325.634,00 12.100.000,00 4.400.000,00 5.225.634,00 0,00 PROMOCION Y FINANCIACION PROYECTOS DE DESARROLLO 39.579.782,00 23.354.148,00 8.900.000,00 16.225.634,00 14.454.148,00 127 SUELDO PERSONAL UMATA 76.998.965,00 29.434.095,00 29.434.095,00 47.564.870,00 14.454.148,00 PRESTACION DIRECTA SERVICIO DE ASISTENCIA 76.998.965,00 29.434.095,00 29.434.095,00 47.564.870,00 0,00 SECTOR AGROPECUARIO. 116.578.747,00 52.788.243,00 38.334.095,00 63.790.504,00 0,00 127 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 127 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.500.000,00 VIVIENDA 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 127 EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO RED 35.000.000,00 34.982.875,00 24.482.875,00 17.125,00 0,00 SERVICIOS PUBLICOS. 35.000.000,00 34.982.875,00 24.482.875,00 17.125,00 10.500.000,00 128 SEMANA CULTURAL. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 128 TRANSPORTE DELEGACIONES CULTURALES. 9.115.738,00 0,00 0,00 9.115.738,00 0,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
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232212108 3.000.000,00 0,00 2.3.2.2.13
26.200.000,00 7.947.500,00 232213101 21.200.000,00 7.947.500,00 232213102 5.000.000,00 0,00 2.3.2.2.14 40.200.000,00 8.800.000,00 232214101 3.000.000,00 0,00 232214102 24.200.000,00 8.800.000,00 232214103 2.000.000,00 0,00 232214104 2.000.000,00 0,00 232214105 6.000.000,00 0,00 232214106 3.000.000,00 0,00 2.3.2.2.15 70.700.000,00 27.706.500,00 232215101 25.000.000,00 14.506.500,00 232215102 15.000.000,00 0,00 232215103 6.500.000,00 4.400.000,00 232215104 24.200.000,00 8.800.000,00 232215105 0,00 0,00 2.3.2.2.16 66.532.753,00 27.319.912,00 2.3.2.2.16.1 35.487.575,00 15.980.038,00 232216101 25.151.074,00 10.393.290,00 232216102 2.137.841,00 879.580,00 232216103 3.018.129,00 1.241.760,00 232216104 262.577,00 98.700,00 232216105 2.414.824,00 2.245.632,00 232216106 239.534,00 269.476,00 232216107 1.006.043,00 378.600,00 232216108 125.755,00 47.200,00 232216109 125.755,00 47.200,00 232216110 251.511,00 94.700,00 232216111 754.532,00 283.900,00 2.3.2.3.16.2 31.045.178,00 11.339.874,00 232216201 31.045.178,00 11.339.874,00 2.3.2.2.17 12.000.000,00 4.800.000,00 232217101 12.000.000,00 4.800.000,00 2.3.2.2.18 0,00 0,00 232218101 0,00 0,00 232218102 0,00 0,00 232218103 0,00 0,00 2.3.2.2.19 0,00 0,00 0,00FONPET 132.808.000,00 0,00 0,00 132.808.000,00 0,00 CONPES 152 DE 2012. ATENCION INTEGARL A LA 14.591.889,00 0,00 0,00 14.591.889,00 0,00 CONPES 123. ADECUACION Y MANTENIMENTO DE HOGARES 15.898.250,00 0,00 0,00 15.898.250,00 0,00 CONPES 115. ATENCION INTEGARL A LA PRIMERA 3.552,00 0,00 0,00 3.552,00 0,00 ATENCION PRIMERA INFANCIA 30.493.691,00 0,00 0,00 30.493.691,00 7.200.000,00 127 APOYO PUESTOS DE SALUD 12.000.000,00 12.000.000,00 4.800.000,00 0,00 7.200.000,00 SALUD 12.000.000,00 12.000.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 127 SUELDO PERSONAL COMISARIA DE FAMILIA. 31.045.178,00 11.339.874,00 11.339.874,00 19.705.304,00 0,00 COMISARIA DE FAMILIA. 31.045.178,00 11.339.874,00 11.339.874,00 19.705.304,00 0,00 127 ICBF. 754.532,00 283.900,00 283.900,00 470.632,00 0,00 127 INSTITUTOS TECNICOS. 251.511,00 94.700,00 94.700,00 156.811,00 0,00 127 ESAP. 125.755,00 47.200,00 47.200,00 78.555,00 0,00 127 SENA. 125.755,00 47.200,00 47.200,00 78.555,00 0,00 127 CAJA DE COMPENSANCION FAMILIAR 1.006.043,00 378.600,00 378.600,00 627.443,00 0,00 127 INTERESES A LAS CESANTIAS. 269.476,00 269.476,00 269.476,00 0,00 0,00 127 CESANTIAS. 2.384.882,00 2.245.632,00 2.245.632,00 139.250,00 0,00 127 RIESGOS PROFESIONALES. 262.577,00 98.700,00 98.700,00 163.877,00 0,00 127 FONDO DE PENSIONES 3.018.129,00 1.241.760,00 1.241.760,00 1.776.369,00 0,00 127 SALUD. 2.137.841,00 879.580,00 879.580,00 1.258.261,00 0,00 127 SUELDO PERSONAL INSPECCION. 25.151.074,00 10.393.290,00 10.393.290,00 14.757.784,00 0,00 INSPECCION DE POLICIA. 35.487.575,00 15.980.038,00 15.980.038,00 19.507.537,00 6.000.000,00 JUSTICIA. 66.532.753,00 27.319.912,00 27.319.912,00 39.212.841,00 0,00 127 ACTUALIZACION MANUALES DE FUNCIONES Y 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00 127 FORTALECIMIENTO SISTEMA DE CONTROL INTERNO 24.200.000,00 24.200.000,00 8.800.000,00 0,00 15.400.000,00 127 SISBEN 12.100.000,00 12.100.000,00 4.400.000,00 0,00 7.700.000,00 127 ACTUALIZACION SISTEMATIZACION. 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 14.300.000,00 127 FORTALECIMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL. 22.215.000,00 22.206.500,00 14.506.500,00 8.500,00 0,00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 78.815.000,00 78.806.500,00 27.706.500,00 8.500,00 51.100.000,00 127 EQUIDAD DE GENERO 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 127 ATENCION POBLACION JUVENIL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 127 APOYO CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 15.400.000,00 127 APOYO VEEDURIA CIUDADANA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 127 APOYO JUNTAS DE ACCION COMUNAL. 24.200.000,00 24.200.000,00 8.800.000,00 0,00 15.400.000,00 127 COMPOSTIS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 DESARROLLO COMUNITARIO. 35.200.000,00 24.200.000,00 8.800.000,00 11.000.000,00 0,00 127 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO MORGUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA 15.200.000,00 7.947.500,00 7.947.500,00 7.252.500,00 0,00 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 15.200.000,00 7.947.500,00 7.947.500,00 7.252.500,00 0,00 127 APOYO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
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232219101 0,00 0,00 2.3.2.2.20
0,00 2.000.000,00 232220101 0,00 2.000.000,00 232220102 0,00 0,00 2.3.2.3 32.500.775,00 0,00 2.3.2.3.1 32.500.775,00 0,00 232301101 26.000.620,00 0,00 232301102 6.500.155,00 0,00 2.3.3. 73.500.000,00 1.052.634.855,00 2.3.3.1 73.500.000,00 529.712.588,00 2.3.3.1.1 0,00 0,00 2.3.3.1.2 0,00 0,00 2.3.3.1.3 49.000.000,00 23.458.800,00 233103101 49.000.000,00 23.458.800,00 2.3.3.1.4 24.500.000,00 8.800.000,00 233104101 24.500.000,00 8.800.000,00 2.3.3.1.5 0,00 462.828.340,00 233105101 0,00 227.010.000,00 233105102 0,00 28.820.000,00 233105103 0,00 49.995.873,00 233105104 0,00 12.734.270,00 233105105 0,00 0,00 233105106 0,00 144.268.197,00 233105107 0,00 0,00 2.3.3.1.6 0,00 0,00 233106101 0,00 0,00 2.3.3.1.7 0,00 34.625.448,00 233107101 0,00 34.625.448,00 233107102 0,00 0,00 233107103 0,00 0,00 2.3.3.2 0,00 344.685.431,00 233201101 0,00 280.258.026,00 233201102 0,00 1.511.044,00 233201103 0,00 5.811.186,00 233201104 0,00 57.105.175,00 233201105 0,00 0,00 233201106 0,00 0,00 233201107 0,00 0,00 233201108 0,00 0,00 0,00 105 NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE PELIGRO 7.925.210,00 0,00 0,00 7.925.210,00 0,00 105 CONVENIO 1428 DE 2008. ICBF 4.476.560,00 0,00 0,00 4.476.560,00 0,00 105 CONVENIO 0814 DE 2009. ICBF 2.954.321,00 0,00 0,00 2.954.321,00 0,00 105 CONVENIO ICBF 1036 DE 2013. FORTALECIMIENTO RAFATI 22.766.667,00 0,00 0,00 22.766.667,00 0,00 105 ADICION CONVENIO F-336 DE 2013 MININTERIOR 310.694.332,00 310.662.862,00 35.979.139,00 31.470,00 274.683.723,00 105 CONVENIO INVIAS 2464 DE 2012. MANTENIMIENTO DE 5.811.186,00 5.811.186,00 5.811.186,00 0,00 0,00 105 CONVENIO INVIAS 2695 DE 2013. MANTENIMIENTO VIA 1.511.044,00 1.511.044,00 1.511.044,00 0,00 0,00 105 CONVENIO F-336 DE 2013, MININTERIOR CONSTRUCCION 280.258.026,00 280.258.026,00 280.258.026,00 0,00 0,00 CONFINANCIACION NACIONAL. 636.397.346,00 598.243.118,00 323.559.395,00 38.154.228,00 274.683.723,00 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DE CAÑOS 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00 60.912.946,00 132 PROYECTOS POS APROBAR 179.109.591,05 0,00 0,00 179.109.591,05 0,00 133 TRANSPORTE ESCOLAR 95.723.275,00 95.538.394,00 34.625.448,00 184.881,00 47.969.072,00 REGALIAS DIRECTAS 2013 - 2014 292.232.866,05 95.538.394,00 34.625.448,00 196.694.472,05 60.912.946,00 109 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 68.194.664,15 47.969.072,00 0,00 20.225.592,15 37.627.500,00 REGALIAS POR EXTRACCION DE MATERIALES 68.194.664,15 47.969.072,00 0,00 20.225.592,15 47.969.072,00 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 37.700.000,00 37.627.500,00 0,00 72.500,00 0,00 132 CONSTRUCCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 144.268.197,00 144.268.197,00 144.268.197,00 0,00 0,00 133 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.397.247,25 0,00 0,00 2.397.247,25 0,00 133 CONSTRUCCION COLECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE 160.000.000,00 75.871.328,00 12.734.270,00 84.128.672,00 63.137.058,00 132 DOTACION TIENDA CAFES ESPECIALES 49.995.873,00 49.995.873,00 49.995.873,00 0,00 271.762.800,00 133 FORTALECIMIENTO ESCUELA DE ARTES 84.776.666,00 84.776.666,00 28.820.000,00 0,00 55.956.666,00 133 ACTUALIZACION DATOS FISICOS- JURIDICOS Y 498.772.800,00 498.772.800,00 227.010.000,00 0,00 15.400.000,00 REGALÍAS PROYECTOS DE IMPACTO LOCAL 2013-2014. 977.910.783,25 891.312.364,00 462.828.340,00 86.598.419,25 428.484.024,00 137 REGALIAS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO- 24.635.592,00 24.200.000,00 8.800.000,00 435.592,00 17.100.000,00 REGALIAS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO- 24.635.592,00 24.200.000,00 8.800.000,00 435.592,00 15.400.000,00 134 FUNCIONAMIENTO SECRETARIA DE PLANEACION 97.081.892,00 40.558.800,00 23.458.800,00 56.523.092,00 0,00 REGALÍAS FUNCIONAMIENTO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 97.081.892,00 40.558.800,00 23.458.800,00 56.523.092,00 17.100.000,00 REGALÍAS INVERSIÓN PROYECTOS DE IMPACTO 0,00 0,00 0,00 0,00 569.866.042,00 REGALÍAS DIRECTAS 2015 - 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. 1.460.055.797,45 1.099.578.630,00 529.712.588,00 360.477.167,45 0,00 OTROS APORTES PARA INVERSION. 3.522.753.950,45 2.465.810.391,00 1.031.508.819,00 1.056.943.559,45 1.434.301.572,00 122 ALIMENTACION ESCOLAR OTROS. 13.405.865,50 0,00 0,00 13.405.865,50 0,00 122 ALIMENTACION ESCOLAR COMPRA DE ALIMENTOS. 46.554.103,50 0,00 0,00 46.554.103,50 0,00 PROGRAMA S NUTRICIONALES. 59.959.969,00 0,00 0,00 59.959.969,00 15.000.000,00 PARTICIPACION PARA ALIMENTACION ESCOLAR. 59.959.969,00 0,00 0,00 59.959.969,00 0,00 INTERVENTORIA CER LUIS ZEA URIBE "SITIO VIEJO" 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 71.000.000,00 127 MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION 58.000.000,00 58.000.000,00 2.000.000,00 0,00 56.000.000,00 EDUCACION 73.000.000,00 73.000.000,00 2.000.000,00 0,00 BONOS PENSIONALES 132.808.000,00 0,00 0,00 132.808.000,00 0,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
11.
233201109 0,00 0,00 233201110
0,00 0,00 2.3.3.3 0,00 3.004.098,00 233301101 0,00 0,00 233301102 0,00 0,00 233301103 0,00 0,00 233301104 0,00 0,00 233301105 0,00 0,00 233301106 0,00 0,00 233301107 0,00 0,00 233301108 0,00 0,00 233301109 0,00 0,00 233301110 0,00 0,00 233301111 0,00 0,00 233301112 0,00 3.004.098,00 233301113 0,00 0,00 233301114 0,00 0,00 233301115 0,00 0,00 233301116 0,00 0,00 233301117 0,00 0,00 233301118 0,00 0,00 233301119 0,00 0,00 2.3.3.4 0,00 175.232.738,00 233401101 0,00 159.202.938,00 233401102 0,00 16.029.800,00 233401103 0,00 0,00 233401104 0,00 0,00 233401105 0,00 0,00 233401106 0,00 0,00 233401107 0,00 0,00 2.3.4 3.525.215.436,00 141.890.225,18 2.3.4.1. 3.282.425.321,00 20.491.916,44 2.3.4.1.1 3.031.340.818,00 722.400,00 2.3.4.1.1.1 977.958.725,00 0,00 234101101 977.958.725,00 0,00 234101102 0,00 0,00 2.3.4.1.1.2 40.000.000,00 722.400,00 234101201 30.000.000,00 0,00 234101202 10.000.000,00 722.400,00 14.000.000,00114 OTROS GASTOS EN SALUD FUNCIONAMIENTO 20.313.128,38 14.722.400,00 722.400,00 5.590.728,38 14.000.000,00 114 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION 73.586.748,00 0,00 0,00 73.586.748,00 0,00 ETESA - COLJUEGOS 93.899.876,38 14.722.400,00 722.400,00 79.177.476,38 0,00 124 ADMINISTRACION REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 ADMINISTRACION REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 1.376.243.454,04 0,00 0,00 1.376.243.454,04 14.000.000,00 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE 1.376.243.454,04 0,00 0,00 1.376.243.454,04 0,00 REGIMEN SUBSIDIADO 3.423.842.745,42 14.722.400,00 722.400,00 3.409.120.345,42 221.464.918,04 FONDO LOCAL DE SALUD. 3.860.634.786,90 153.726.676,48 20.491.916,44 3.706.908.110,42 133.234.760,04 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA. 4.395.816.942,65 363.207.193,22 141.742.275,18 4.032.609.749,43 0,00 CONVENIO 1506-116 DE 2015. CORANTIOQUIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 APORTES FIESTAS DEL FOLCLOR 2015 36.800.000,00 0,00 0,00 36.800.000,00 0,00 105 ADICION CONVENIO 1410-90 CORANTIOQUIA 277.861.243,00 0,00 0,00 277.861.243,00 0,00 CONVENIO 888 DE 2013 CORANTIOQUIA 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 CONTRATO 6261 PGIRS CORANTIOQUIA 6.768.500,00 0,00 0,00 6.768.500,00 0,00 105 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTAS DE TRATAMIENTO 16.029.800,00 16.029.800,00 16.029.800,00 0,00 589.751.807,00 105 CONVENIO 1410-90 CORANTIOQUIA 2014 797.572.433,00 748.954.745,00 159.202.938,00 48.617.688,00 589.751.807,00 COFINANCIACION OTRAS ENTIDADES. 1.135.031.995,00 764.984.545,00 175.232.738,00 370.047.450,00 0,00 RESOLUCION 201500279041 DE 2015. ATENCION AL ADULTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESOLUCION 201500281244 DE 2015. ATENCION AL ADULTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 REINTEGRO CONVENIO ESTAMPILLAS 50.958.899,00 0,00 0,00 50.958.899,00 0,00 105 REINTEGRO CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA 42.465.643,00 0,00 0,00 42.465.643,00 0,00 IMPUESTO AL TABACO 2015 13.496.970,00 0,00 0,00 13.496.970,00 0,00 RESOLUCION 087399 PROGRAMA ALIMENTACION 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 DEGUELLO GANADO MAYOR. APORTE DEPARTAMENTO 22.286.221,00 0,00 0,00 22.286.221,00 0,00 105 IMPUESTO AL TABACO 2014 3.004.102,00 3.004.098,00 3.004.098,00 4,00 0,00 IMPUESTO AL TABACO 2013 2.272.719,00 0,00 0,00 2.272.719,00 0,00 IMPUESTO AL TABACO 2011 - 2012 66.730,00 0,00 0,00 66.730,00 0,00 IMPUESTO AL TABACO 2012 223.175,00 0,00 0,00 223.175,00 0,00 APORTES AVALANCHA ATENCIO DE DESASTRES 408.371,00 0,00 0,00 408.371,00 0,00 CONVENIO 0256-2013 RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS 771.099,00 0,00 0,00 771.099,00 0,00 DECRETO 1438- CER FALDA DEL CAUCA 39.977.691,00 0,00 0,00 39.977.691,00 0,00 DECRETO 1438 CER PUEBLITO DE LOS BOLIVARES- SITIO 111.113.117,00 0,00 0,00 111.113.117,00 0,00 CONVENIO SG-2014-013-CF- 0019. SUMINISTRO 1.433.381,00 0,00 0,00 1.433.381,00 0,00 RESOLUCION 119761, ATENCION ADULTO MAYOR 355.400,00 0,00 0,00 355.400,00 0,00 105 RESOLUCIÓN 063884 COFINANCIACIÓN C.B.A. 1.776.992,00 0,00 0,00 1.776.992,00 0,00 105 CONVENIO 4600001713 TRANSPORTE ESCOLAR 2014 658.294,00 0,00 0,00 658.294,00 0,00 COFINANCIACION DEPARTAMENTAL. 291.268.812,00 3.004.098,00 3.004.098,00 288.264.714,00 0,00 CONVENIO 0274 DE 2015 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESOLUCION 1779 DE 2015. MINCULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
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2.3.4.1.1.3 2.013.382.093,00 0,00 234101301
123.791.339,00 0,00 234101302 1.889.590.754,00 0,00 234101303 0,00 0,00 2.3.4.1.2 153.712.640,00 5.008.439,00 234102101 153.712.640,00 0,00 234102102 0,00 5.008.439,00 2.3.4.1.3 97.371.863,00 14.761.077,44 234103101 97.371.863,00 14.761.077,44 2.3.4.2 92.000.000,00 37.358.348,74 234201101 80.000.000,00 33.967.755,84 234201102 9.600.000,00 0,00 234201103 2.400.000,00 3.390.592,90 2.3.4.3 20.790.115,00 3.639.960,00 234301101 20.790.115,00 3.639.960,00 234301102 0,00 0,00 2.3.4.4 40.000.000,00 13.800.000,00 234401101 4.000.000,00 0,00 234401102 24.000.000,00 13.800.000,00 234401103 4.000.000,00 0,00 234401104 8.000.000,00 0,00 2.3.4.5 90.000.000,00 66.600.000,00 234501101 63.000.000,00 26.600.000,00 234501102 27.000.000,00 40.000.000,00 2.3.5 0,00 0,00 2.3.5.1 0,00 0,00 235101101 0,00 0,00 235101102 0,00 0,00 235101103 0,00 0,00 235101104 0,00 0,00 235101105 0,00 0,00 2.04. 238.300.000,00 92.254.842,00 2.4.1 232.000.000,00 89.804.842,00 2.4.1.1 232.000.000,00 89.804.842,00 2.4.1.1.1 48.000.000,00 15.200.000,00 241101101 45.000.000,00 15.200.000,00 241101102 3.000.000,00 0,00 2.4.1.1.2 184.000.000,00 74.604.842,00 241102101 110.000.000,00 45.659.644,00 115.217.230,00 130 SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y RECOLECCION 133.700.000,00 133.672.072,00 45.659.644,00 27.928,00 88.012.428,00 GASTOS DE OPERACION 189.904.812,00 189.822.072,00 74.604.842,00 82.740,00 26.600.000,00 COMITE PERMANENTE DE ESTRATIFICACION 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 130 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS 49.800.000,00 41.800.000,00 15.200.000,00 8.000.000,00 141.817.230,00 SERVICIOS PERSONALES. 51.600.000,00 41.800.000,00 15.200.000,00 9.800.000,00 26.600.000,00 ASEO. 278.504.812,00 231.622.072,00 89.804.842,00 46.882.740,00 145.667.230,00 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS. 278.504.812,00 231.622.072,00 89.804.842,00 46.882.740,00 141.817.230,00 ESTABLECIMIENTOS Y FONDOS ESPECIALES 288.188.719,00 237.922.072,00 92.254.842,00 50.266.647,00 150.000.000,00 CONSTRUCCION CIC CORCOVADO 195.000.000,00 190.000.000,00 0,00 5.000.000,00 190.000.000,00 116 TERMINACION CONSTRUCCION CER LUIS 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUCCION CER EL PORVENIR 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 0,00 CONSTRUCCION ENGRAMADO SINTETICO PLACA AUXILIAR 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 340.000.000,00 CONSTRUCCION SEDE IDERTI Y GIMANSIO MUNICIPAL 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 CREDITO INTERNO. 650.000.000,00 340.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 RECURSOS DEL CREDITO. 650.000.000,00 340.000.000,00 0,00 310.000.000,00 340.000.000,00 120 DOTACION Y FUNCIONAMIENTO CBA 52.645.380,30 40.000.000,00 40.000.000,00 12.645.380,30 16.500.000,00 120 FINANCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y 122.839.220,70 43.100.000,00 26.600.000,00 79.739.220,70 16.500.000,00 ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR 175.484.601,00 83.100.000,00 66.600.000,00 92.384.601,00 0,00 TRANSFERENCIA FONPET 13.128.088,60 0,00 0,00 13.128.088,60 0,00 119 FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA 6.564.044,40 0,00 0,00 6.564.044,40 0,00 119 INVERSION SECTOR CULTURA 34.298.538,00 29.000.000,00 13.800.000,00 5.298.538,00 15.200.000,00 119 SEGURIDAD SOCIAL GESTORES CULTURALES 11.649.772,00 0,00 0,00 11.649.772,00 0,00 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 65.640.443,00 29.000.000,00 13.800.000,00 36.640.443,00 15.200.000,00 FONDO FORESTAL 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 9.868.336,00 113 COMPRA DE TERRENO PROTECTORES DE FUENTES 111.988.760,00 13.508.296,00 3.639.960,00 98.480.464,00 9.868.336,00 FONDO DE PROTECCION AMBIENTAL 112.133.760,00 13.508.296,00 3.639.960,00 98.625.464,00 0,00 117 TRANSFERENCIA FEDERACION COLOMBIANA DE 6.742.181,25 3.390.592,90 3.390.592,90 3.351.588,35 0,00 117 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL. 23.709.918,75 0,00 0,00 23.709.918,75 46.661.822,00 117 FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 151.471.251,75 80.481.627,84 33.819.805,84 70.989.623,91 46.661.822,00 FONDO DE SEGURIDAD. 181.923.351,75 83.872.220,74 37.210.398,74 98.051.131,01 96.519.596,04 125 ACCIONES EN SALUD PUBLICA 111.280.673,48 111.280.673,48 14.761.077,44 0,00 96.519.596,04 SALUD PUBLICA 111.280.673,48 111.280.673,48 14.761.077,44 0,00 0,00 126 ATENCION EN SALUD OFERTA - PRESTACION DE SERVICIOS- 27.723.603,00 27.723.603,00 5.008.439,00 0,00 22.715.164,00 126 ATENCION EN SALUD OFERTA - APORTES PATRONALES- 297.787.765,00 0,00 0,00 297.787.765,00 0,00 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POBLACION POBRE 325.511.368,00 27.723.603,00 5.008.439,00 297.787.765,00 22.715.164,00 APORTES FOSYGA DEPARTAMENTO 2015 72.030.550,00 0,00 0,00 72.030.550,00 0,00 114 FOSYGA 2015-ENERO - DICIEMBRE- 1.789.873.288,00 0,00 0,00 1.789.873.288,00 0,00 114 FOSYGA PPNA 2015 91.795.577,00 0,00 0,00 91.795.577,00 OTROS APORTES 1.953.699.415,00 0,00 0,00 1.953.699.415,00 0,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
13.
241102102 19.000.000,00 2.400.000,00 241102103
35.000.000,00 26.545.198,00 241102104 20.000.000,00 0,00 2.4.1.1.3 0,00 0,00 241103101 0,00 0,00 2.4.2 6.300.000,00 2.450.000,00 2.4.2.1 6.300.000,00 2.450.000,00 2.4.2.1.1 6.300.000,00 2.450.000,00 242101101 6.300.000,00 2.450.000,00 2.4.2.1.2 0,00 0,00 242102101 0,00 0,00 242102102 0,00 0,00 2.4.2.2 0,00 0,00 242201101 0,00 0,00 Representante Legal de la Entidad Funcionario Encargado de la Información 0,00 CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANTENIMIENTO 3.383.907,00 0,00 0,00 3.383.907,00 0,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850.000,00 GASTOS GENERALES. 3.383.907,00 0,00 0,00 3.383.907,00 0,00 103 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS 6.300.000,00 6.300.000,00 2.450.000,00 0,00 3.850.000,00 SERVICIOS PERSONALES. 6.300.000,00 6.300.000,00 2.450.000,00 0,00 3.850.000,00 FUNCIONAMIENTO. 9.683.907,00 6.300.000,00 2.450.000,00 3.383.907,00 0,00 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. 9.683.907,00 6.300.000,00 2.450.000,00 3.383.907,00 3.850.000,00 130 MATERIALES Y SUMINISTROS 37.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 GASTOS GENERALES 37.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 130 SERVICIO DE FACTURACION 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 130 SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE BASURAS 49.604.812,00 49.550.000,00 26.545.198,00 54.812,00 23.004.802,00 130 SERVICIO DE TRANSPORTE DE BASURA 6.600.000,00 6.600.000,00 2.400.000,00 0,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
14.
% Ejecutado 19,31 44,37 35,34 13,73 ########### 0,00 0,00 26,53 0,00 26,67 ########### 0,00 0,00 37,85 41,51 0,00 0,00 0,00 44,33 48,85 0,00 ########### ########### 30,43 41,14 41,14 41,02 0,00 Desarrollado por Sistemas
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15.
0,00 41,14 41,24 41,24 40,96 41,08 30,72 34,35 40,17 0,00 0,00 0,00 44,33 ########### 0,00 11,59 0,00 0,00 0,00 86,76 0,00 0,00 0,00 0,00 32,21 40,07 40,07 40,03 0,00 99,92 40,06 40,04 40,04 40,06 40,06 46,07 44,59 52,56 38,36 Desarrollado por Sistemas
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16.
3,43 70,43 31,75 29,37 57,65 61,16 81,97 0,00 57,29 0,00 44,32 61,80 8,80 51,02 16,25 67,82 20,20 64,68 0,00 45,84 0,00 0,00 74,83 0,00 0,00 0,00 0,00 ########### 55,44 30,98 0,00 0,00 62,23 0,85 62,35 39,34 38,94 54,05 91,44 Desarrollado por Sistemas
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17.
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0,00 100,00 69,95 69,95 66,67 100,00 0,00 32,88 38,23 38,23 22,49 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00 39,99 29,64 98,50 57,92 0,00 25,83 ########### 25,83 ########### ########### 51,87 0,00 57,07 100,00 100,00 22,60 0,00 11,36 31,04 15,43 0,00 0,00 0,00 Desarrollado por Sistemas
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0,00 52,29 52,29 ########### 25,00 0,00 36,36 0,00 0,00 0,00 0,00 35,15 65,30 0,00 36,36 36,36 0,00 41,06 45,03 41,32 41,14 41,14 37,59 94,16 100,00 37,63 37,53 37,53 37,65 37,63 36,53 36,53 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desarrollado por Sistemas
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########### ########### 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ########### ########### 15,44 19,96 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ########### 3,23 0,53 0,02 0,00 0,00 ########### 0,77 0,00 3,56 Desarrollado por Sistemas
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