Este documento describe el proceso de gestión de calidad de un centro de formación. El proceso incluye planificar, documentar, implementar y mantener el sistema de gestión de calidad para garantizar la mejora continua. Se detallan los requisitos legales y de la norma ISO 9001 que aplican, así como los recursos, riesgos e indicadores involucrados en el proceso de gestión de calidad.
1. Servicio Naciónal de Aprendizaje SENA Codigo:
C02-9544-001-06-08
Centro de Biotecnología Industrial
Sistema de Versión : 02
Gestión de la
Calidad CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD
RESPONSABLE DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO:
Planificar, documentar, implementar y mantener el S.G.C para Este proceso aplica para todas las actividades del alcance del Sistema de Gestión
garantizar el mejoramiento continuo de los procesos. de la Calidad, inicia con la Planificación del S. G. C. hasta la implementación de
OBJETIVO DEL PROCESO: ALCANCE: acciónes correctivas y preventivas.
REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA DE
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS DEL CLIENTE
CALIDAD VIGENTE
Ley 87 de 1993 4.1 Requisitos Generales Los especificados por el cliente.
Ley 42 de 1993 4.2 Requisitos de la Documentación. Los no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso previsto del producto
Ley 119 de 1994 4.2.1 Generalidades de la documentación. /servicio.Los requisitos legales y reglamentarios del producto/servicio. Ver :Matriz de
Ley 489 de 1998 4.2.2 Manual de Calidad. requisitos del producto/ relacionados con el cliente.sercicio
Ley 610 de 2000 4.2.3 Control de documentos.
Ley 716 de 2001 4.2.4 Control de los registros.
Ley 872 de 2003 5.4.Planificaciòn
Decreto 249 de 2004 5.5.2Representante de la direcciòn
Decreto 2150 de 1995 5.6 Revisión por la dirección.
Decreto 2145 de 1999 8.0 Medición, análisis y mejora.
Decreto 2439 de 2000 8.1 Generalidades
Decret 1531 de 2001 8.2 Seguimiento y medición.
Decreto 4110 DE 2004 8.2.1 Satisfacción del Cliente
Resolución 0216 de 2004 8.2.2 Auditorias internas.
Resolución 02516 de 2004 8.2.3Seguimiento y medicion de los procesos.
Resolución 2256 de 2004 8.2.4 Seguimiento y medicion dl producto y/o servicio
Directrices Presidenciales 02/94 - 01/97 y 09/99 8.3 Control de producto y/o servicio no conforme.
Norma ISO 9001:2000 8.5 Mejora
Norma NTC-GP 1000:2004 8.5.1 Mejora continua.
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
Recursos humanos: 1. Manual de procesos y procedimientos.
Representante de la dirección. 2 Instructivo para la elaboración y codificación de
Instructor de Apoyo a la implementación del SGC. documentos.
3. Procedimento control de documentos.
4. Instructivo para la elaboración de registros.
Recursos Físicos 5. Manual de calidad
RECURSOS REQUERIDOS PARA Equipo de oficina, computador, redes, impresoras, fax, teléfonos, DOCUMENTOS 6. Procedimiento de Revisión por la Dirección
EL PROCESO: internet, intranet. RELACIONADO: 7. Procedimiento de auditorías Internas de Calidad
8. Procedimento de Acciónes Correctivas y
Preventivas
9. Procedimiento de Control del Producto No
Conforme.
10, Manual de implementacion MECI.
Perder el control sobre la evolución y desempeño del SGC - Informe de auditorias internas de calidad.
Ignorar necesidades y recomendaciones de mejora de los - Informes de revisiòn por la direcciòn.
procesos del SGC - Seguimiento a planes de accion y/o compromisos adquiridos en revisión por
la dirección
No divulgar e implementar oportunamente las modificaciones a los - Control y Seguimiento en la oportunidad en el cierre de no conformidades.
procesos procedimientos, metodos y normas. - Mapa de Impelemntación de MECI
RIESGOS DEL PROCESO: PUNTOS DE CONTROL:
No relizar el monitoreo y seguimiento a las acciones propuesta de
el mapa de riesgos
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Calidad CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GESTIÓN DE CALIDAD INDICADORES DE PROCESO
1 .Cumplimiento del plan de implemetación o mantenimiento del SGC.
2. Comunicación y entendimiento de la politica de calidad
3. Control de documentos y registros del SGC
4. Eficacia de los procesos del SGC
5. Control de productos no conformes
6. Cumplimiento del programa de auditorias internas
7. Estado de las acciones correctivas y preventivas en los procesos del SGC
8. Administración del riesgo de los procesos
INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)
Politica de calidad instituciónal Dirección General. P Planificar la implementación del Sistema de Gestión de Respresentante de la Diagnóstico del SGC Todos los procesos.
Plan Estratégico Planeación y Calidad y Mantenimiento dirección
Plan Operativo de Centro direcciónamiento del centro. Plan Implementación
Necesidades de los clientes y partes Todos los procesos. del S.G.C
interesadas. Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Matriz de requisitos del
producto/servicio
Alcance del SGC
Diagnóstico del SGC Todos los procesos. P Planificar auditorías Internas de Calidad Representante de la Plan de auditorías Todos los procesos.
Estado de los procesos del S.G.C dirección. Internas de Calidad
Política de Calidad Auditor líder
Objetivos de Calidad
Matriz de requisitos del
producto/servicio
Resultado de auditorioas anteriores
Alcance del SGC
Informes de Revision por la Gestión de la calidad. P Planificar la revisión por la dirección Respresentante de la Plan de revision por la Planificación y
direccion Anteriores dirección dirección direccionamiento de Centro
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Matriz de requisitos del
producto/servicio
Alcance del SGC .
Datos del desempeño de los
procesos del SGC
Diagnóstico del SGC. Todos los procesos. H Determinar, documentar, implementar y mantener los Mapa de procesos, Todos los procesos.
Diagnostico de los procesos del procesos y la documentación del SGC Representante de la Procesos
sistema dirección caracterizados
Propuestas de ajuste de los Liideres Listado Maestro de
procesos del SGC. de proceso documentos
Plan Implementación del S.G.C Listado Maestro de
Política de Calidad registros.
Objetivos de Calidad Pocedimientos
Matriz de requisitos del oblgatorios .
producto/servicio Manual de calidad
Alcance del SGC.
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Gestión de la
Calidad CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD
INSUMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
PRODUCTO
PROVEEDOR
GESTIÓN DE CALIDAD ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)
Caracterizaciones de Procesos. Todos los procesos. H Definir, diseñar y aplicar los instrumentos y métodos para Representante de la Matriz de Indicadores Todos los procesos.
Procedimientos para ejecución de realizar el seguimiento y medición del desempeño de los dirección. de procesos.
los procesos procesos. }Datos de desempeño
Lideres de procesos. de los procesos
Procedimientos control de Todos los procesos. H Realizar auditorías Internas de Calidad Representante de la Plan de auditorías Todos los procesos.
documentos. dirección. Internas de Calidad
Procedimiento para auditorias Auditor líder Reporte de no
internas. Auditores internos conformidades.
Caracterizaciones de Procesos., Acciones correctivas
Procedimientos,Instructivos para Informes de auditorías
ejecución de los procesos. Planes de
Resultados de la ejecución de Mejoramiento
procesos.
Política y objetivos de calidad, Todos los procesos. H Analisar datos de desempeño de los procesos y Representante de la dirección Informe de estado del Todos los procesos.
resultados de auditorías, determinar el estado del SGC SGC
retroalimentación del cliente,
desempeño de Procesos y
Conformidad del producto, Informe
de estado de las Acciones
correctivas y preventivas
implementadas, Cambios que
afectan al SGC, Recomendaciones
para la mejora. Informes de
Resultados de la Gestión, Planes de
Mejoramiento, Mapa de riesgos,
Informes de seguimiento de las
revisiones por la Dirección
Anteriores.
Informe de estado del SGC . Todos los procesos. H Realizar Revisiones por la Dirección Subdirector de centro Informe de revisiòn Planeacción y
Informes de Resultados de la por la Direcciòn direccionamiento de Centro
Gestión, Planes de Mejoramiento, Planes de Acciòn en
Mapa de riesgos, Informes de caso requerido
seguimiento de las revisiones por la
Dirección Anteriores.
Política y objetivos de calidad,
resultados de auditorías,
retroalimentación del cliente,
desempeño de Procesos y
Conformidad del producto, Informe
de estado de las Acciones
correctivas y preventivas
implementadas, Cambios que
afectan al SGC, Recomendaciones
para la mejora. , Informe de
estado del SGC , Informes de
Resultados de la Gestión, Planes de
Mejoramiento, Mapa de riesgos,
Informes de seguimiento de las
revisiones por la Dirección
Anteriores.
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Gestión de la
Calidad CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD
INSUMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
PRODUCTO
PROVEEDOR
GESTIÓN DE CALIDAD ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)
Informes de auditorías Todos los procesos. V Hacer seguimiento al proceso Gestion de la calidad Representante de la dirección Informe de Todos los procesos.
Informes de Revisión por la seguimiento al
Dirección proceso de Gestion de
Información y datos analizados la calidad.
Resultados de procesos.
Informes de auditorías Todos los procesos. A Definir e implementar acciones correctivas y preventivas Representante de la dirección Acciones de mejora Planeacción y
Informes de Revisión por la para el proceso de Gestion de Calidad implementadas Direccionamiento .de centro
Dirección Planes de Gestión de la calidad.
Información y datos analizados mejoramiento
ejecutados
Control de Documento
Nombre Cargo Dependencia Fecha Firma
Coordinador Grupo de Formación Profesional, Gestión
Autor Luis Mario Osorio Valor Representante de la Dirección Junio de 2008
Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas.
Revisión Juan Carlos Olave Instructor Ejecución de la formación Profesional Integral Junio de 2008
Aprobación Milton Martin Restrepo Garcés Subdirector de Centro Subdirección de Centro Junio de 2008
Control de Cambios
Versión No Fecha de Aprobación Descripción de los Cambios Solicito Firma
2 Junio de 2008 Cambio al nombre de centro de formación Sibdirector de Centro
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