Breve tutorial con alcuni Screenshot della esportazione fatture per pubblica amministrazione con WinCoge il software gestionale per windows.

1. Esportazione fatture Pubblica amministrazione
Questa funzione si aggancia al programma FatturaPA (da acquistare separatamente) che permette creare il file xml
pronto da inviare alla Pubblica Amministrazione. Tramite FatturaPA è possibile integrare la fattura con altri dati
richiesti dalla Pubblica Amministrazione ma non disponibili in WinCoge.
In fase di emissione delle fatture destinate alla P.A. si procede
analogamente alle altre fatture.
(Per quanto riguarda l'entrata in vigore del sistema dello split
payment vedere qui ulteriori dettagli).
Immediatamente dopo l'inserimento della fattura, il pulsante
pulsante Esporta PA consente l'esportazione della fattura:
Premendo Conferma
esportazione fattura si apre
automaticamente il programma
FatturaPA.
(naturalmente il programma
FatturaPA deve essere stato
precedentemente installato,
qualora non lo sia si può scaricare
FatturaPA da qui).
Viene richiesto di premere SI per
esportare immediatamente la
fattura o NO per visualizzarla o
modificarla ed esportarla
successivamente.
Appare il messagio il file xml c:..... è
stato creato e testato.
Si tratta del file pronto da firmare
digitalmente ed inviare alla P.A.

2. Di seguito tutti i dettagli sui punti 1, 2, 3, 4 e 5.
1) Impostare i dati del cedente/prestatore
Quando si esporta la prima fattura è
necessario verificare o impostare i dati
del cedente/prestatore (ragione sociale,
indirizzo, cf e p.iva, regime fiscasle e
iscrizione camera commercio) e
premere 'salva dati cedente'.
2) Inserire in archivio clienti il codice destinatario
In archivio clienti, in 'dati fatture' è
necessario che sia impostato il
codice destinatario P.A. :
Affinché l'esportazione fatture funzioni correttamente bisogna:
 1) Impostare i dati del cedente/prestatore (ragione sociale, indirizzo, cf e p.iva, ecc)
 2) Inserire in archivio clienti il codice destinatario
 3) Inserire il 'modo pagamento' sui codici pagamento
 4) Codice CIG ed estremi ordine: in fase di emissione fatture inserirli nei campi varie3 e varie 4
 5) Per fatture non soggette ad iva inserire il campo 'natura' sui codici iva

3. 3) Inserire il 'modo pagamento' sui codici pagamento
4) inserire il codice CIG e CUP ed estrermi ordine sulla fattura
Affinchè n.ordine, data ordine, codice CIG e codice
CUP vengano esportati sul file insieme agli altri dati
della fattura bisogna compilare i campi campi varie3 e
varie4. In fase di emissione fattura, dopo aver compilato
intestazione e righe, passare alla sezione altri dati e
compilare i campi varie3 e varie4 in questo modo:
- In Varie3 bisogna scrivere ORD=XXXXXX e
DATA=aaaa-mm-gg
- In Varie4 bisogna scrivere CIG=YYYYYYYY oppure
CUP=ZZZZZZZ
5) Per fatture non soggette ad iva inserire il campo 'natura' sui codici iva
Se le fatture non sono non imponibili o esenti sul codice iva
relativo bisogna inserire il campo Natura: