7. L’évolution des dépenses courantes
46
77
22
45
114
24
53
128
25
53
130
23
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Millions
2007 2008 2009 2010
Charges d'exploitation Dépenses de personnel Autres charges
Incidence gestion unifiée du personnel par Amiens Métropole
(Ville et CCAS): 2008 = 47 M€, 2009 = 57 M€, 2010 = 58 M€
8. L’évolution des dépenses de personnel
hors budgets annexes
Dont personnel de services mutualisés = 27,6 M€
Budget Principal -
Personnel métropolitain
2009 2010 évolution
Personnel Permanent 63,67 65,33 2,61%
Personnel Non Permanent 4,04 3,24 -19,80%
Total Masse Salariale 67,71 68,57 1,27%
Amiens Métropole
9. L’évolution des postes de personnel Métropole
Service Intitulé du poste Nombre Catégorie
coût standard
année pleine
- Webmaster 1 A 52 000
Culture Chargé d'action culturelle 1 A 52 000
Arts du cirque et de la rue Attaché de direction programme culturel ZEPA 1 A 52 000
Mission TCSP Directeur de mission 1 A 75 000
Mission TCSP Chargé d'études 1 A 52 000
Mission TCSP Assistante 1 B 38 000
- Hot liner 3 B 114 000
- Administrateur réseau messagerie 1 B 43 000
Collecte Tri Valorisation déchets Messagers du tri 2 C 60 000
Eau Assainissement Cantonniers de rivière 2 C 60 000
14 598 000
Service Intitulé du poste Nombre Catégorie
coût standard
année pleine
Gestion Assemblées et actes Chef de service gestion des actes 1 A 52 000
Marchés publics Juriste 1 A 52 000
Coliseum Conseiller de la direction 1 A 52 000
Coliseum Chef d'équipe maintenance 1 C 33 000
Coliseum Agent de surveillance des bassins 1 C 30 000
Mission Energie Dév durable Auditeur énergétique 1 A 52 000
Eau Assainissement Conducteur de boues activées 1 C 30 000
7 301 000
POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010
POSTES EN SUPPRESSION 2010
10. L’évolution des postes de personnel Ville et CCAS
Service Intitulé du poste Nombre Catégorie
coût standard
année pleine
Projet Renouvellement urbain Animateur EIQN 1 B 38 000
Mission Egalité des droits Chargé de mission Egalité H/F 1 A 52 000
Secteur Nord Régisseur d'installation sportive 1 C 30 000
Secteurs REPRISE CRECHES CAF/REPRISE PERSONNEL 14 659 000
Secteurs REPRISE CRECHES CAF/POSTES NOUVEAUX 16 480 000
Police Municipale receveurs-placiers 2 63 600
Logistique administrative centralisée Régisseur technique salle des Assemblées Dewailly 1 B 38 000
36 1 360 600
Service Intitulé du poste Nombre Catégorie
coût standard
année pleine
Logistique administrative centralisée Chef d'équipe gardiens Hôtel de Ville Dewailly 1 C 33 000
Mission Démocratie Vie associative Conseiller technique pédagogie documentation 1 A 52 000
Mission Egalité des droits Coordinateur Maison de l'écoute 1 A 52 000
Enfance Coordonnateur actions existantes 1 B 38 000
Jeunesse Education populaire Directeur CAJ Odyssée 1 B 38 000
5 213 000
POSTES EN SUPPRESSION 2010 CCAS
Personnes âgées Attaché de direction 1 A 52 000
Personnes âgées Animateur personnes âgées 1 B 38 000
Personnes âgées Agent de portage des repas 1 C 30 000
3 120 000
POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010 Ville
POSTES EN SUPPRESSION 2010 Ville
11. L’évolution de l’autofinancement
23
24
11
16
17 18
6
12
0
10
20
30
40
2007 2008 2009 2010
Excédent Brut de fonctionnement Financement diponible
EBF = recettes courantes
moins dépenses courantes
Financement disponible =
EBF moins annuité dette plus FCTVA
12. L’évolution des dépenses de personnel
des budgets annexes
Budgets Annexes réalisé 2009 réalisé 2010 évolution
Personnel Permanent 5 256 212 5 606 219 6,66%
Personnel Non Permanent 159 481 126 477 -20,69%
Total Masse Salariale 5 415 693 5 732 696 5,85%
Amiens Métropole
17. Répartition de la dette
Taux Capital en M€ Pourcentage
Taux fixe 3,05 1,74%
Taux flottants 155,07 88,59%
non swappés
Taux flottants 13,35 7,63%
swappés
Taux structurés 3,57 2,04%
1ère phase
TOTAL 175,04 100%
Swapp = opération de couverture du risque de remontée des taux
19. L’évolution du capital restant en M€
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Millions
20. Endettement au 1/1/2010 en euros par habitant
Amiens = 682 Amiens Métropole = 891
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
AN
G
ER
SBESAN
C
O
N
C
AEN
LIM
O
G
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AM
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S
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H
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S
LE
M
AN
SST
ETIEN
N
E
R
EIM
SPER
PIG
N
AN
Commune Groupement
1573
MOYENNE = 1946 euros
31. Le Budget Principal
Résultat cumulé Fonctionnement 21,43 M€
Résultat cumulé Investissement -22,09 M€
Sous total -0,66 M€
Restes à réaliser ** 7,50 M€
Résultat global 6,84 M€
** dont recettes d’emprunts 7,5 M€
32. Le Budget annexe Eau
Résultat cumulé Fonctionnement 0,10 M€
Résultat cumulé Investissement 0,36 M€
Sous total 0,46 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 0,46 M€
33. Le Budget annexe Assainissement
Résultat cumulé Fonctionnement 0,70 M€
Résultat cumulé Investissement 0,57 M€
Sous total 1,27 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 1,27 M€
34. Le Budget annexe Transports
Résultat cumulé Fonctionnement -1,84 M€
Résultat cumulé Investissement 2,17 M€
Sous total 0,33 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 0,33 M€
35. Le Budget annexe Centre d’appel
Résultat cumulé Fonctionnement 0,67 M€
Résultat cumulé Investissement -7,73 M€
Sous total -7,06 M€
Restes à réaliser recettes 7,50 M€
Résultat global 0,44 M€
36. Le Budget annexe Ecopolis
Résultat cumulé Fonctionnement -0,24 M€
Résultat cumulé Investissement -2,31 M€
Sous total -2,55 M€
Restes à réaliser recettes 2,32 M€
Résultat global -0,23 M€
37. Le Budget annexe Crématorium
Résultat cumulé Fonctionnement 1,02 M€
Résultat cumulé Investissement 0,01 M€
Sous total 1,03 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 1,03 M€
38. Le Budget annexe Lotissement Camon
Résultat cumulé Fonctionnement 0,00 M€
Résultat cumulé Investissement -2,31 M€
Sous total -2,31 M€
Restes à réaliser recettes 2,30 M€
Résultat global -0,01 M€
39. Le Budget annexe Aérodrome
Résultat cumulé Fonctionnement -0,32 M€
Résultat cumulé Investissement 0,01 M€
Sous total -0,31 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global -0,31 M€