Implantación de Cuadro de Mando Integral en Pequeñas Cooperativas - ERKIDE

1. 1

2. •
•
•
•

7. Kodea
G1
G2
G4
G5
G8
Kodea Kodea
D. HERRIARI IREKIA EGOTEA ETA EUSKALGINTZAN SUSPERGILEAK IZATEA
A1.1 D1
A1.2 D2
A2 D3
A3 D4
D5
E. IKASTOLAKO KIDE GUZTIEN LANKIDETZA, PARTAIDETZA ETA ASEBETETZEA
B1 E1
B2 E3
B3 E4
B4 E5
E6 Gurasoen Asebetetzea
E7 Ikasleen asebetetzea Orokorra
C1 E8 Gurasoen Asebetetzea Komunikazioarekiko
C2 E9 Gurasoen Asebetetzea Kexei erantzunekiko
Kodea
F1
F2
F3
F4
F5
0%
0%
0%
0%
103%
6,46 6,12
6,94
11,00
6,59
Euskara mailarekiko
Hizkuntzen trataerarekiko
87% 87%Ikasleak/plazak
Langileen asebetetzea komunikazioarekiko
98%
Gurasoen Asebetetzea
Gurasoen Asebetetzea
Ikasleen asebetetzea jasotzen duten orientazio eta tutoretzarekiko6,46 6,35
116%
98% 104%
95%
6,33
95%
Gurasoen Asebetetzea
Maila akademikoarekiko
Ikastolak lantzen dituen baloreekiko
6,62Langileen asebetetzea
Parte hartzeko bideekiko
Orokorra
100%
103% 105%
100%Ingurumena eta ekologia
Gizartean eragina103%
102%
0%
2008Aukeratu: >>>>>2008-2009 Ikasturtea
89%
6,89
6,55
Bete %
100%
92%
Matrikulazioak % 100%
6,72
6,45
Jarduera kopurua
6,86 7,20
0%
0%
7,02 7,20 103%
0%
106%
(F1) Irakasleen formazioa
Orokorra
0,50 0,46
100%
Ikastolaren irudiarekiko asebetetzea 6,81 8,00 117%DBH 4
105%
Titulu proposamena jaso duten ikasleen %95% 96% 101%
Langileen asebetetzea
Helb.
Xedea, Ikuskera eta Balioekiko 6,76 6,74
Gizartean eragina
Gurasoen Asebetetzea
11,00
Euskara ta kulturan lanarekiko asebetetzea6,67
●
Gastu betetzea % Betetzea %
Adierazleak
98%
ATI - Aginte Taula Integrala
Helburuak
98%100%
Ekonomiko Finantz Ikuspuntutik
G. GESTIO EREDUA
(B4) Banakako arreta
Gurasoen Asebetetzea Gurasoen Asebetetzea
22-sep-15
Sarreren betetzea % Betetzea %
Helb. Emaitza
63%
(E6) Asebetetze Orokorra
98%
Adierazleak Helb. Emaitza Bete % Helburuak Adierazleak
98%
Likidezia Aktibo zirk / epe lab.zorrak 1,00 0,45 45%
Zorpetze Ratioa Zorrak / norbere fondoak
6,52 94%
Emaitza Bete %
A. FORMAZIO INTEGRALAETAAKADEMIKOKI SENDOA 103% 113%
LH.6 ziklo igaro duten ikasleen % 95% 100% Gizartean eragina Ekintza kopurua 8,00 10,00 125%
Helburuak
Langileen asebetetzea formazioarekiko 6,00 6,17 103%
7,73
101%
B. ARRETAPERTSONALAESKAINTZEA
Gurasoen Asebetetzea
Helburuak Adierazleak Helb. Emaitza Bete %
11,00 11,00
104%
Gurasoen Asebetetzea Tutoretzari buruz 7,10 6,94
Gurasoen Asebetetzea
Langileen asebetetzea Berrikuntzarekiko 0,00 0,00 0%
Garapen eta
Innobazioaren Ikuspuntutik
Bezeroen Ikuspuntutik Barne Prozesuen Ikuspuntutik
Gizartean eragina Agerpen publikoak
Berrikuntza proiektuetan p.hPertsona kopurua (%) - 0,51 0%
Ordenagailu-ikasle ratioa Ordenagailu-ikasle ratioa 0,20 0,23 115%
Irakaslee formazioa Ordu kopurua/pertsonako 40,00 42,34
(E8) Komunikazioa
F. BERRIKUNTZA
95%
105%
C. ELEANIZTASUNAIZATEA
6,56 6,90 - - 0%
6,94
Banakako tutoretza banakako arreta 6,84 6,94
Ikasleen asebetetzea Irakasleekin duten harremanarekiko 6,00
7,31 7,48
105%
102%
7,14 119%
Datuen SarreraPlan Estrategikoa A.T.I. Ikuspuntuak
Aginte Taula Integrala ©
Max.
6,9
6,5
7,3 7,4 7,4
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
Helburua Emaitzak EHIK MAXIMOA EUSKALIT
2008
6,8 6,9
0,0
9,2
8,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Helburua Emaitzak EHIK MAXIMOA EUSKALIT
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Helburua Emaitzak EHIK MAXIMOA EUSKALIT
2008
40,0 42,3
0,0
80,0
53,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Helburua Emaitzak EHIK MAXIMOA EUSKALIT
2008
Bezeroen Ik. Barne Proz. Ik. Garap + Inn IkFinantzIk.Negozio Eredua Mapa Estrateg. Helburuak Emaitzak
EHIK
Euskalit
0% 100%
85% 90%
80% 95%
Grado Eficiencia de
los Recursos
95,00%
50%
119%
Ventas Mes
22-sep-15
Rentabilidad margen
Gestión Tesorería
BAIDT/FACTURACIÖN
Cash Flow
Gestión Circulante Fondo de Maniobra
200%
50%
100% 95% 95%
100,0%
1 €
2 €
2,0
25,0% 25%
200%
Objetivos
Optimización planificación Grado eficiencia recursos materiales
Indicadores
> > > > > > > > > > > MarzoSeleccionar mes:
Indicadores Metas Real % Cumpl.
2 €
25 24 96%
Perspectiva Del Cliente
Objetivos Indicadores Metas Real % Cumpl.
Perspectiva Procesos Internos
Objetivos Metas
●
Crecimiento
Rentabilidad económica
Cifra de Ventas
R.O.I.
1 €
4,0
Perspectiva Financiera
CMI - Cuadro de Mando Integral
Real % Cumpl.
Salisfacción cliente Retraso en entregas 25 24 96%
Nuevos sectores Nº nuevos clientes en nuevos sectores.1 € 2 € 200%
Imagen tecnológica Nivel de actividad en Materiales complejos100,0% 25,0% 25%
2 € 200%
Servicios excelente Encuesta de Satisfacción de Clientes4,0 2,0 50%
Marcos Colaboración ABC de Clientes 1 €
Nuevos procesos produc. Nº procesos incorporados. 100,0% 25,0% 25%
Mapa alianzas Número de Alianzas 4,0 2,0 50%
Gestión Calidad % gasto NC/facturación 25 24 96%
Sistema de Gestión Grado implementación 1 € 2 € 200%
1 € 2 € 200%
Perspectiva Desarrollo e Innovación
Objetivos Indicadores Metas Real % Cumpl.
Gestión del talento Rotación y cualificación profesional.
25 24 96%
Vigilancia tecnológica Nº acciones relacionadas. 1 € 2 € 200%
Polivalencia técnica Indice de polivalencia individual100,0% 25,0% 25%
Participación en valores Grado implicac. personal. 4,0 2,0 50%
Entradade Datos
Datos Objetivo Datos Reales
Perspectivas C.M.I.
P. Clientes P. Proc. Internos P. Des. + Innov.P. Financiera
Plan Estratégico
Modelo Negocio Mapa Estrateg.
Cuadro de Mando Integral ©
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ventas
Ventasmes Objetivo Ventasmes Reales
VentasObjetivo Acum. VentasReales Acum.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
1 2 3 4 5
Series1
Series3
Series2