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MASTER
  IN MANAGEMENT DEI BENI
CULTURALI, AMBIENTALI E DEL
         TURISMO
IL CONTRIBUTO DEL TRENINO VERDE PER LA
 VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI ATTRAVERSATI
             DAL SUO PERCORSO




Azienda ospitante:
Ferrovie della Sardegna   Tesi di Master di:
Tutor Aziendale:
Ing. Alessandro Boccone   Ing. Albina Bianca Maria Cotza
                          Dott.ssa Giuseppina Fruttu
Tutor Didattico:
Prof. Giuseppe Melis
IL PROGETTO “ TRENINO VERDE ”

               Un Territorio da valorizzare:

•   divario tra zone costiere e zone dell’interno Sardegna,
    queste ultime sorrette da un’economia agropastorale, con
    gravi problemi occupazionali e soggette a forte
    spopolamento

•   le zone marino-balneari riescono a creare una buona
    economia basata sul turismo, che però è contrassegnata
    dalla stagionalità e da una forte concentrazione territoriale

•   la Sardegna ha tante potenzialità, viste le peculiarità del
    suo territorio che vanta ricchezze ambientali, culturali,
    storiche, e archeologiche uniche al mondo
Obiettivo:

confermare, sotto l’aspetto economico e finanziario, la
denominazione di “grande attrattore turistico” riconosciuto
al servizio turistico delle FdS “Trenino Verde”dalla Regione
Sardegna nei recenti documenti di programmazione:

• DRS 2007-2013;

• PRS 2007-2009;

• PRSTS;
Inoltre:


• prolungare la stagione turistica a tutti i mesi dell’anno

• diffondere il turismo nei territori dell’interno

• valorizzare i prodotti di questi territori

• diffondere la conoscenza dei beni culturali, ambientali,
  storici, paesaggistici, archeologici, architettonici,
  ingegneristici, degli stessi territori

• attivare uno scambio continuo con i territori costieri, che
  possono fare da traino per l’economia dell’interno

• creare un’immagine con una valenza fortemente culturale
  ed identitaria; favorire la percezione dell’identità “
  Trenino Verde della Sardegna”
•migliorare l’offerta, anche in termini quantitativi, così
 da garantire un pieno soddisfacimento della richiesta

•ampliare il mercato indirizzando l’offerta verso nuove
 tipologie di turista

•rafforzare il posizionamento del prodotto che rappresenta
 un unicum rispetto ad altre offerte turistiche
Analisi di contesto:


Distribuzione del turismo nel territorio regionale

 Attualmente il turismo pesa solo il 7,7% sul PIL regionale
ed è fortemente concentrato sul prodotto marino balneare,
e su determinati periodi dell’anno, (l’87% delle presenze è
concentrato tra giugno e settembre) con conseguente rischio
di superamento delle soglie di capacità di carico. L’offerta
ricettiva è infatti concentrata soprattutto sulla fascia
costiera ( 90%).
Presenze stagionali anno 2005

Tabella 1.

Mese             Italiani    Stranieri      Totale
Gennaio             64.992        11.303       76.925
Febbraio            72.393        17.775       90.168
Marzo              100.798       58.9361      159.734
Aprile             122.229       115.673      237.902
Maggio             261.305       359.642      620.947
Giugno           1.126.077       475.113     1.601.190
Luglio           1.812.800       627.583     2.440.383
Agosto           2.493.929       526.234     3.020.163
Settembre          867.497       531.832     1.399.329
Ottobre            162.137       194.592      356.729
Novembre            88.621        24.724      113.345
Dicembre            74.860        12.356       87.216
Totale           7.247.638      2.955.763   10.203.401
Grafico 1.


                 Presenze Italiani e Stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna
                                              anno 2005

           3.500.000

           3.000.000
           2.500.000
Presenze




           2.000.000                                                                     Stranieri
           1.500.000                                                                     Italiani

           1.000.000
            500.000

                   -



                                             o




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                                                   N
                                                   Mese
La stagionalità è riscontrabile dalla tabella 1 e dal grafico 1.
Le presenze turistiche sono concentrate su circa quattro mesi
    corrispondenti al periodo estivo. Emerge inoltre che gli
stranieri hanno un intervallo di presenze che si estende anche
   ai mesi di spalla con tendenza a distribuirsi a tutto l’arco
                            dell’anno.
Analisi storica: Presenze negli esercizi ricettivi della
Sardegna

Grafico 2.


                  Presenze Italiani e Stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna
                                                dal 1996

           12.000.000

           10.000.000

            8.000.000
Presenze




                                                                                                     Italiani
            6.000.000
                                                                                                     Stranieri
            4.000.000

            2.000.000

                   0
                        1996   1997   1998   1999   2000          2001   2002   2003   2004   2005

                                                           Anni
Dall’analisi storica delle presenze dei turisti italiani e
  stranieri negli esercizi ricettivi nel periodo che va dal
   1996 al 2005 (grafico 2) si registra un aumento fatta
eccezione per il 2000. Questi dati assolutamente positivi,
      che vedono un aumento della domanda ed un
     ampliamento della stagione turistica, non sono
 confortanti, poiché il dato non riguarda le aree interne,
               ma bensì solo quelle costiere.
Presenze Turisti Stranieri negli esercizi ricettivi della
Sardegna anno 2005

Grafico 3.


                        Presenze Turisti Stranieri negli esercizi ricettivi
                                  della Sardegna anno 2005




                   18%                                                        Germania
                                               29%                            Regno Unito
                                                                              Svizzera
         2%                                                                   Francia
         3%                                                                   Austria
             3%                                                               Spagna
                                                                              Paesi Bassi
             5%                                                               Stati Uniti d America
                                                                              Altri Paesi
                                               16%
                  12%

                               12%
Dall’analisi del grafico 3 si può rilevare che il paese più
   presente è la Germania, seguita dal Regno Unito,
Svizzzera e Francia. La Spagna è al 6° posto, e grazie ai
nuovi collegamenti diretti da Cagliari ed Alghero, si può
   cercare di conquistare in quel paese nuove fette di
                           mercato.
Presenze Turisti Italiani per regione di provenienza
negli esercizi ricettivi della Sardegna anno 2005

Grafico 4.

       Presenze Turisti Italiani per regione di provenienza negli esercizi ricettivi
                                della Sardegna anno 2005




                         12%
                                                    24%
                  3%                                                                   Lombardia
                                                                                       Lazio
               6%
                                                                                       Sardegna
                                                                                       Piemonte
                                                                                       Emilia-R.
             6%
                                                                                       Veneto
                                                                                       Toscana
                                                          14%                          Campania
               7%
                                                                                       Liguria
                                                                                       Altre regioni
                    7%
                                              13%
                               8%
Dall’analisi del Grafico 4 si può
rilevare che la regione più presente negli esercizi
ricettivi della Sardegna nell’anno 2005 è stata la
 Lombardia, seguita dalLazio e dalla Sardegna.
Analisi debolezze territori dell’interno




Le zone interne sono caratterizzate da forti
debolezze:

      isolamento,
            spopolamento,

               dovute alla disoccupazione,
              che a sua volta deriva
       dall’abbandono dell’agricoltura e
                                dalla crisi dell’industria.
In particolare osservando i dati relativi alla
    popolazione dei paesi attraversati dalle
 linee del Trenino verde, si può notare che si
  ha una diminuizione in tutti i paesi tranne
      che in quelli ricadenti nella costa.
Tabella 5.

Disoccupati in Sardegna ed in Italia (media annua)


                       31/12/1997 31/12/2006    ∆(06-97)
Sardegna     Maschi        46.000     36.000      -10.000
             Femmine       48.000     38.000      -10.000
             M+F           94.000     74.000      -20.000
Italia       Maschi     1.232.000    801.000     -431.000
             Femmine    1.352.000    873.000     -479.000
             M+F        2.584.000   1.674.000    -910.000
Tabella 6.

Occupati in Sardegna ed in Italia (media annua)


                       31/12/1997 31/12/2006      ∆(06-97)
Sardegna     Maschi      362.000     388.000         26.000
             Femmine     177.000     220.000         43.000
             M+F         539.000     608.000         69.000

Italia       Maschi    12.917.000 13.939.000      1.022.000
             Femmine    7.467.000   9.049.000     1.582.000
             M+F       20.384.000 22.988.000      2.604.000
Tabella 7.



Forza lavoro in Sardegna ed in Italia (media annua)


                        31/12/1997   31/12/2006   ∆(06-97)
Sardegna     Maschi        408.000      424.000        16.000
             Femmine       225.000      258.000        33.000
             M+F           633.000      682.000        49.000
Italia       Maschi     14.149.000   14.740.000       591.000
             Femmine     8.819.000    9.922.000   1.103.000
             M+F        22.968.000   24.662.000   1.694.000
Tabella 8.

Tassi di disoccupazione in Sardegna ed in Italia (valori
percentuali)


                         31/12/1997   31/12/2006   ∆(06-97)
Sardegna     Maschi         11            8           -3
             Femmine        21           15           -7
             M+F            15           11           -4
Italia       Maschi          9            5           -3
             Femmine        15            9           -7
             M+F            11            7           -4
Tabella 9. Popolazione residente nei comuni interessati
dalle linee del Trenino Verde:
Linea Mandas-Sorgono
                                          Abitanti
Comuni                 01/01/1997         01/01/2006         ∆(97-06)%
Mandas                         2.596              2.405              -7.36
Serri                               813                732           -9.96
Isili                          3.162              3.020              -4.49
Nurallao                       1.451              1.401              -3.44
Laconi                         2.397              2.199              -8.26
Gadoni                         1.080                   929          -13.98
Meana Sardo                    2.097              2.013              -4.00
Aritzo                         1.615              1.438             -10.96
Belvì                               815                721          -11.53
Desulo                         3.074              2.687             -12.59
Tonara                         2.470              2.265              -8.30
Atzara                         1.358              1.283              -5,52
Sorgono                        2.032              1.901              -6.45
Fonni                          4.499              4.247              -5.60
Linea Mandas-Arbatax
Cagliari               176.419   160.391    -9.08
Mandas                   2.596     2.405    -7.36
Orroli                   2.915     2.639    -9.47
Nurri                    2.589     2.367    -8.57
Villanova Tulo           1.207     1.183    -1.99
Esterzili                 905       818     -9.61
Sadali                   1.128      990    -12.23
Seulo                    1.061      952    -10.27
Seui                     1.647     1.499    -8.99
Ussassai                  800       689    -13.87
Ulassai                  1.660     1.605    -3.31
Jerzu                    3.449     3.285    -4.75
Gairo                    1.692     1.642    -2.95
Villagrande S.           3.751     3.566    -4.93
Arzana                   2.834     2.647    -6.59
Lanusei                  6.142     5.760    -6.22
Elini                     548       560    +2.19
Ilbono                   2.345     2.278    -2.86
Urzulei                  1.471     1.402    -4.69
Tortolì                  9.622    10.253   +6.56
Linea Macomer-Bosa
Macomer              11.368   10.941    -3,76
Sindia                2.132    1.882   -11,73
Tinnura                274      268     -2,19
Tresnuraghes          1.349    1.254    -7,04
Modolo                 210      187    -10,95
Bosa                  8.293    7.960    -4,02
Linea Nulvi-Palau
Nulvi                 3.052    2.979    -2,39
Martis                 663      586    -11,61
Laerru                1.102     985    -10,62
Perfugas              2.470    2.475    +0,20
Bortigiadas            980      843    -13,98
Aggius                1.779    1.623    -8,77
Tempio Pausania      13.961   14.033    +0,52
Calangianus           4.708    4.530    -3,78
Luras                 2.746    2.608    -5,03
S. A di Gallura       1.660    1.605    -3,31
Arzachena            10.030   11.919   +18,83
Palau                 3.291    3.909   +18,78
Alcuni comuni della Linea dismessa per Ales-Villacidro

Nuragus                       1.058               994      -6.05

Gesturi                       1.455             1.375      -5.50

Barumini                      1.491             1.392      -6.64

LasPlassas                     290                283      -2.41

Villanovafranca               1.569             1.470      -6.31


Totale                      327.575           307.868    -117,85




   Quindi dalla tabella 9 si può rilevare che nei comuni
   interessati dalle linee del Trenino Verde e ricadenti
    nell’interno della Sardegna si ha una tendenza allo
 spopolamento, mentre in quelli sulla costa la popolazione
                   residente è in crescita .
Tabella 10. Popolazione residente in Sardegna ed in
Italia



                            Abitanti
               01/01/1997   01/01/2006    ∆(97-06)%


 Sardegna      1.649.041      1.655.677         0.40


 Italia        56.876.364    58.751.711         3.30
Tabella 11. Prodotto Interno Lordo – Pro Capite (euro)
– in Sardegna ed in Italia

                                    PIL
           2000   2001     2002       2003     2004     2005
Sardegna   15.861 16.871   17.226     18.125   18.526   19.367


Italia     20.917 21.914   22.661     23.181   23.903   24.281
Questo progetto quindi si inserisce coerentemente in quello che
   è il quadro Nazionale di Valorizzazione dei territori del
Mezzogiorno, ed in particolarecon quelle che sono le linee guida
                              del
          Programma Operativo Interregionale :


  “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”
               del Mezzogiorno:

      “valorizzare le risorse naturali, culturali e
        paesaggistiche locali, trasformandole in
         vantaggio competitivo per aumentare
    l’attrattività, anche turistica(integrazione tra
    turismo marino-balneare e turismo delle zone
     interne), del territorio, migliorare la qualità
      della vita dei residenti e promuovere nuove
       forme di sviluppo economico sostenibile”.
I percorsi del Trenino Verde delle Fds si inseriscono in
          questa linea e daranno il loro contributo per la
     valorizzazione dei territori interessati da essi. Infatti
   richiameranno numerosi e svariati segmenti turistici che
incrementeranno gli attuali flussi turistici e li amplieranno
   a tutto l’arco dell’anno, in quanto offriranno un prodotto
    turistico che rappresenta un unicum: il viaggio in treno
              consente e consentirà ulteriormente di
soddisfare le esigenze più diversificate del turista che potrà
          scoprire unamolteplicità di bellezze: culturali,
            ambientali, paesaggistiche,archeologiche,
       architettoniche ed ingegneristiche. Il turismo potrà
    essere il volano giusto per dare una spinta all’economia.
    In quest’ottica si sosterrà l’economia del Trenino Verde,
      capace di muovere un indotto considerevole con delle
            ricadute sul territorio veramente notevoli.
     Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà
     necessario creare una forte concertazione territoriale,
     che veda coinvolti gli operatori e le istituzioni locali in
         una rete sinergica che permetta di valorizzare al
 meglio i territori e soprattutto facendo sì che non vengano
       create offerte ridondanti, ma cercando di mettere in
                 risalto le peculiarità di ogni area.
Presentazione Tesi Master Sul Trenino Verde
Le Istituzioni coinvolte

Regione
Provincia
Comuni

              Consorzi Turistici
              Proloco
              STL
              Associazioni Culturali
              Operatori locali
              Cittadini
Analisi dei territori interessati dai percorsi del
“Trenino Verde”


 I percorsi del Trenino Verde attraversano dei
 territori difficilmente raggiungibili in altri modi.
Presentazione Tesi Master Sul Trenino Verde
NURALLAO

Abitanti: 1438
Territorio: Sarcidano
Provincia: Cagliari



Ambiente, Cultura, Tradizioni, Archeologia



RICETTIVITA’, RISTORAZIONE
Tomba di giganti di Aiodda

•Nurallao
L’Economia del Trenino Verde


     La storia
     delle Fds



                 Legge 1885



                 Prime linee
                    1888
Viadotto Paralà




Progetto dell’Ing. Emilio Olivieri datato 11/05/1888
Presentazione Tesi Master Sul Trenino Verde
Viadotto Genesizzu




Progetto dell’Ing. Emilio Olivieri datato 09/04/1889
Presentazione Tesi Master Sul Trenino Verde
Viadotto Samuccu




Progetto dell’Ing. Emilio Olivieri datato 03/07/1888
Presentazione Tesi Master Sul Trenino Verde
Presentazione Tesi Master Sul Trenino Verde
Galleria Monte S’Arcu




Tecnica di scavo ( Sistema Belga) di una galleria della linea
ferroviaria del Sulcis Iglesiente
Viadotto San Gerolamo
Situazione attuale delle linee Fds



  Le linee Fds ( 614 km )




                     Linee TPL ( 210 km )




                       Linee Turistiche
                          ( 404 km )
Le linee del trasporto pubblico locale:


              TPL

                              Cagliari-Isili

                            Macomer-Nuoro

                            Sassari-Alghero

                             Sassari-Nulvi

                             Sassari-Sorso
Le linee Turistiche:

    Linee Turistiche (404 km)

                             Mandas-Sorgono (83 km)

                            Mandas-Arbatax (159 km)

                             Macomer-Bosa (116 km)

                               Nulvi-Palau (46 km)

  Il primo utilizzo turistico delle linee Fds risale ai primi
anni 60, ma è limitato ad un numero limitato di appassionati
  e di associazioni naturalistiche e culturali. Negli anni 80
     nasce l’idea di utilizzare i treni per scopo turistico in
 maniera più sistematica, ma il vero servizio turistico nasce
                nel 1994 con il Trenino Verde.
L’offerta:
Il servizio turistico offre due tipologie di viaggio:


                        Tipologie di viaggio




       Treni a noleggio                        Treni a calendario
Il parco macchine è costituito da:


                          5 locomotori



                            Parco
                           Macchine
                                         Parco
               7 automotrici
                                     rotabile d’epoca




     I 5 locomotori che possono trainare 6 vetture e le 7
 automotrici sono condivisi tra le linee turistiche e quelle del
              TPL. Il parco rotabile d’epoca nel
 compartimento di Cagliari è costituito da 3 locomotive più 2
                     vetture Bauchiero.
Tabella 12. Posti letto disponibili per comune nei
territori attraversati dalle linee del Trenino Verde
Anno 2005
                                     Totale esercizi
Comuni        Totale Alberghi    complementari e Bed and   Totale posti
                                       Breakfast              letto
Aggius        -             -        2            10           10
Aritzo        4            286       2            12           298
Arzana        2            113       -             -           113
Barumini      2            34        7            27           61
Belvì         1            24        -             -           24
Bortigiadas   1            20        2            23           43
Bosa          10           606       9           345           951
Calangianus   1            24        1            6            30
Desulo        4            115       -             -           115
Elini         -             -        2            7             7
Esterzili     -             -        -             -            -
Fonni         2            100       -             -           100
Gadoni        -             -        2            8             8
Gairo         -             -        3           744           744
Gesturi       -             -        6            34           34
Ilbono        -             -        1            6             6
Isili         4     91     -      -      91
Jerzu         3     65     -      -      -65
Laconi        1     24     2     12      36
Laerru        -      -     -      -       -
Lanusei       2    166     1     24     190
Las Plassas   -      -     1     4       4
Luras         -      -     3     16      16
Macomer       3    166     2     12     178
Mandas        -      -     -      -       -
Martis        -      -     3     10      10
Meana Sardo   1     17     -      -      17
Modolo        -      -     -      -       -
Nulvi         -      -     1     16      16
Nuragus       -      -     -      -       -
Nurallao      -      -     -      -       -
Nurri         1     20     -      -      20
Orroli        1     20     3     12      32
Palau         16   2.900   12   6.033   8.933
Perfugas      -      -     1     6       6
Sadali                     -      -     1        6           6
 Sant’ Antonio di Gallura   1     30     3       18          48
 Serri                      -      -     3       16          16
 Seui                       1     20     3       15          35
 Seulo                      2     42     -        -          42
 Sindia                     -      -     -        -           -
 Sorgono                    2     63     1        4          67
 Tempio Pausania            6    388     1       10          398
 Tinnura                    -      -     -        -           -
 Tonara                     4     81     2       294         375
 Tortolì                    14   2.723   14     2.877       5.600
 Tresnuraghes               2     63     4       17          80
 Ulassai                    1     24     -        -          24
 Urzulei                    1     25     -        -          25
 Ussassai                   -      -     -        -           -
 Villagrande Strisaili      1     16     1        6          22
 Villanova Tulo             -      -     -        -           -
 Villanovafranca            -      -     4       20          20
 Totale posti letto                                         18.916


Dalla tabella 12 emerge che il numero dei posti letto nei
comuni dell’interno è esigua.
Domanda soddisfatta
Analisi storica dei viaggiatori sul Trenino Verde e
sulle linee della Direzione di esercizio di Cagliari

Grafico 5.
                         Viaggiatori sul Trenino Verde e sulle linee della DE di Cagliari

                90.000
                80.000
                70.000
                60.000
  Viaggiatori




                50.000
                40.000
                30.000
                20.000
                10.000
                    0
                     1996        1998        2000      2002         2004          2006   2008
                                                        Anni

                                     Trenino Verde   Linee della DE di Cagliari
Analisi storica del numero dei treni delle linee del
Trenino Verde e delle linee della direzione di
esercizio di Cagliari

Grafico 6.

                    Analisi storica del numero dei treni delle linee del Trenino Verde e
                                        delle linee della DE di Cagliari

            1.600

            1.400
            1.200
            1.000
 N. Treni




             800
             600
             400
             200
               0
                1996    1997   1998     1999      2000     2001       2002      2003      2004     2005     2006      2007
                                                                   Anni

                           N.Treni sulle linee del trenino verde          N. Treni sulle linee della DE di Cagliari
Tipologia dei passeggeri dei treni a noleggio anno 2006

Grafico 7.

             Tipologia dei passeggeri dei treni a noleggio anno 2006




                         Privati
                         17%

                                                               Agenzie di viaggio
                                                                     47%

             Scuole
              17%


                      Associazioni
                         19%
Stagionalità dei passeggeri sui treni a noleggio anno 2006



Grafico 8.

                                                  Stagionalità dei passeggeri sui treni a noleggio anno-2006

                              80
  Numero viaggi domandati e




                              70
                              60
                                                                                                                                                        Privati
        soddisfatti




                              50
                                                                                                                                                        Scuole
                              40
                                                                                                                                                        Associazioni
                              30
                                                                                                                                                        Agenzie di viaggio
                              20
                              10
                               0

                                     ai
                                       o
                                                    ai
                                                         o         zo      ile         io        o      lio      to         e
                                                                                                                                    br
                                                                                                                                      e       e     e
                                                              ar         pr         gg        gn     ug        os        br                 br   br
                                   nn             br                                       iu                                    to
                               e                b            M          A
                                                                                 M
                                                                                  a
                                                                                          G        L        Ag       te
                                                                                                                        m
                                                                                                                              O
                                                                                                                               t          em icem
                              G            Fe                                                                     Set                 N
                                                                                                                                        ov     D
                                                                                                  Mese
La concorrenza

• In ambito regionale

• A livello nazionale esistono altre esperienze simili, quali il
  Trenino in Sila della Calabria, il Treno Blu del Lago d’Iseo
  o il treno natura della Val d’Orcia..
Le proposte di intervento per migliorare
l’offerta ed incrementare la domanda:
strategie di marketing interno ed esterno

 • Restauro antiche locomotive a vapore
 • Rinnovamento patrimonio esistente quale soluzione per
   soddisfare la domanda al breve periodo
 • Interventi su ponti e viadotti
 • Acquisizione nuove carrozze panoramiche tese a
   massimizzare la fruizione dei paesaggi
 • Automazione passaggi a livello
 • Interventi urgenti di manutenzione della rete per un
   adeguamento allo standard europeo
 • Azioni relative al rinnovo delle linee con interventi
   frazionabili sul lungo periodo, venti anni, in funzione
   della priorità.
 • Manutenzione macchinari
 • Riattivazione linee dismesse ad elevata panoramicità
 • Restauro e gestione patrimonio immobiliare lungo linea
 • Attivazione di itinerari e cartellonistica a partire da
   ogni stazione, da ogni paese
• Valorizzazione di siti e beni ambientali ad elevata
  valenza culturale/paesistica, coerentemente legati alla
  linea ferroviaria.
• Valorizzazione e fruizione di siti Forestali e/o Montani.
• Restauro di residenze storiche, e gestione
  dell’accoglienza anche presso le Caserme Forestali,
  immobili di proprietà comunale, vecchie colonie, etc…
• Costruzione e promozione di pacchetti finalizzati alla
  migliore fruizione dei territori, dimensionati sulle
  differenti esigenze dell’utenza.
• Realizzazione di nuove iniziative mirate ad una
  accoglienza “ di qualità”.
• Creazione di una rete di servizi offerti da esercenti
  convenzionati (ristoranti, alberghi, B&B, campeggi,
  musei, punti vendita di prodotti locali etc.)
• Sensibilizzazione delle popolazioni locali
  all’accoglienza
• Sensibilizzazione degli operatori locali e dei consorzi
  associati
• Organizzazione seminari e incontri con operatori e
  residenti
• Attività di formazione
• Pubblicazione materiale informativo
Strategie di Marketing esterno

• Partecipazione a fiere nazionali ed internazionali
• Pubblicità su più canali: internet, TV, giornali,
  riviste
• Pubblicazioni, brochures
• Carta turistica




Le proposte d’intervento sopracitate vedono la possibilità di
realizzarsi con il Programma Operativo Interregionale
    “ Attratori Culturali e Naturali e Turismo” del
                       Mezzogiorno.
Analisi Costi Benefici

            Programma
      Operativo Interregionale
  “Attratori Culturali e Naturali e
     Turismo” del Mezzogiorno

                     Pertanto si è redatta

      Analisi Costi Benefici
     per la linea d’intervento
 Treno/Turismo/Cultura/Ambiente


                     Dimostrare la convenienza

                          Progetto di ammodernamento
                             delle tratte ferroviarie
                               del Trenino Verde
                                 della Sardegna
Progetto
di ammodernamento
    delle tratte
     ferroviarie



                richiamerà                   ulteriori
                                         segmenti turistici



        incrementerà            iniziative
                               economiche
                             e né promuoverà
                                delle nuove


              lo spopolamento
diminuirà        e il tasso di
               disoccupazione
              delle aree interne
Progetto di
  ammodernamento
delle tratte ferroviarie


               permetterà
                                         specifica
                                  attività di promozione



                                     Trenino Verde:
                                       strumento
                                   unico di conoscenza


                     del patrimonio
                  culturale, ambientale,
                     architettonico,
                    archeologico, etc
Fonti di finanziamento (QSN 2007/2013):


• FESR fondo europeo di sviluppo regionale – PO
  Sardegna 2007-2013

• FAS    fondo per le aree sottoutilizzate

• FSE fondo sociale europeo (eventualmente si potrà
  attingere a tale fondo per l’attrazione delle attività
  formative specifiche)
Per redigere l’Analisi Costi Benefici
                    si è utilizzata
          la metodologia internazionale
                        indicata
               nella guida (anno 2003)
              all’Analisi Costi Benefici
        dei grandi progetti d’investimento.



 I dati relativi agli investimenti sono stati attinti dal
                         progetto
   << Il Trenino Verde della Sardegna da gruppo di
    lavoro Regione, Ferrovie, Sindacati, novembre
                          1997>>,
e i relativi prezzi sono stati attualizzati all’anno 2007
Il Progetto di Ammodernamento delle tratte ferroviarie
del Trenino Verde prevede i seguenti investimenti:

       INVESTIMENTI
                                     Formazione

                                     Promozione
                       Storico (locomotive carrozze) revamping
                                          revamping
                                                               )




                              Nuovo (treni panoramici)

                                    Armamento

                                  Automazione PL

                             Macchinari manutenzione

                            Interventi su Ponti e Viadotti

                                     Fabbricati

                          Segnaletica Turistica ed Itinerari

                                       Musei
Piano degli investimenti e relativi costi
Linee Turistiche delle Ferrovie della Sardegna (404 km)

                                     Costi (euro)      Durata costi
 INVESTIMENTI                         anno 2007           (in anni)
 Formazione                               -1.200.000                  2
 Promozione                               -2.300.000                  5
 Storico (locomotive carrozze)           -12.700.000                  3
 Nuovo (treni panoramici)                -54.000.000                  4
 Armamento                               -41.300.000              20
 Automazione PL                          -10.500.000                  3
 Macchinari manutenzione                 -10.100.000                  2
 Interventi su ponti e viadotti           -6.500.000                  4
 Fabbricati                               -9.100.000                  4
 Segnaletica Turistica e Itinerari          -900.000                  2
 Museo                                    -1.900.000                  4
 Totale Investimenti                    -150.500.000
 Valore residuo                           60.200.000
Costi di Esercizio

Linee Turistiche delle Ferrovie della Sardegna (404 km)


Stima dati esercizio senza intervento   Costi (euro) anno 2007
Personale ( 221 addetti )                             8.112.282
Carburanti e lubrificanti                               289.724
Materiali e ricambi                                     521.504
Manutenzioni presso terzi (rotabili)                    130.376
Assicurazioni                                            57.945
Manutenzione linea (materiali)                          405.614
Manutenzione linea (presso terzi)                       246.266
Altro                                                   405.614
Totale                                               10.169.325
Manutenzione straordinaria                            1.564.512
Stima dati esercizio con intervento    Costi (euro) anno 2007
Personale ( 80 addetti )                              2.939.233
Carburanti e lubrificanti                               579.449
Materiali e ricambi                                   1.043.008
Manutenzioni presso terzi (rotabili)                  2.400.000
Assicurazioni                                           115.890
Manutenzione linea (materiali)                          608.421
Manutenzione linea (presso terzi)                     2.500.000
Altro                                                   579.449
Totale                                               10.765.450
Manutenzione straordinaria                           11.016.842
Esercizio
            adeguamento standard
            europeo
                               manutenzione
                                 urgente

        periodica                manutenzione
                                   ordinaria


              manutenzione       manutenzione    manutenzione
              linea materiali       linea          rotabili

        cantonieri
                        presso terzi       contratto
         carrelli
                       contratto linea   officina TPL
       motorizzati

        ogni 10 anni            manutenzione
                                straordinaria
La Gestione delle Nuove Linee Turistiche:

      Ufficio Centrale

                         Coordina e gestisce il personale
                          ferroviario turistico 80 addetti

                     Riceve le richieste, pianifica i calendari,
                                 organizza i viaggi

                             Contatta i servizi esterni


                     Raccoglie i dati e mantiene la contabilità

                     Svolge attività di Marketing, determina
                     le offerte e i prezzi, svolge la promozione

                       Organizza manifestazioni, si occupa
                             delle relazioni esterne
Il personale Turistico sul treno:


                                             Personale
                                             Turistico
                                             sul Treno




                            Macchinista                         Hostess
                           dipendente dalle
                                                            reclutate tramite
                        ferrovie e coordinato
                                                             appalto esterno
                       dall’ufficio organizzatore
                                  viaggi




Funzioni: manovra, controlla               Funzioni: esperte
  il passaggio del convoglio in
      sicurezza nei PL non                    multilingue
      automatizzati. Svolge               con compito anche
  il ruolo di collegamento con
  l’ufficio coordinatore viaggi
                                           di guida turistica
•Analisi storica dell’offerta e possibile
 evoluzione


                                              Curva dell'offerta
             350000

             300000

             250000
Passeggeri




             200000
                                                                                               Curva dell'offerta
                                                                                               senza intervento
             150000
                                                                                               Curva storica
                                                                                               dell'offerta
             100000
                                                                                               Curva dell'offerta
                                                                                               con intervento
             50000

                 0
                  1995   2000   2005   2010      2015    2020      2025   2030   2035   2040
                                                     Anni
Quindi si è individuato:




Movimento Passeggeri Italiani (70%) e Stranieri (30%)
sul Trenino Verde senza intervento




Movimento Passeggeri Italiani (70%) e Stranieri (30%)
sul Trenino Verde con intervento
•Entrate Finanziarie

                  Entrate finanziarie


      Biglietti                       Biglietti Museo
    viaggio treno                    e Merchandising


  Affitti fabbricati


Prezzo medio del biglietto nel 2006 : 7,36 euro
s.i si incrementa il prezzo medio del biglietto ogni
due anni del 5%
c.i si incrementa il prezzo medio del biglietto ogni
due anni del 5% e nel 2010 del 25%
s.i 15 fabbricati
c.i 35 fabbricati
Le stazioni:


                    STAZIONI
                     concessione
                   servizio turistico




    Agenzie
                   Deposito bagagli,    Servizi vari:
  per la vendita
                         bici,            ristoro,
   di biglietti
                      punto info        alloggio, etc
    di viaggio
•Benefici Economici


Si sono valutati i benefici economici con intervento e senza
 intervento, tenendo conto che due presenze equivalgono
 mediamente a tre passeggeri, in quanto molti viaggi sono
di andata e ritorno (quindi la stessa persona in un viaggio
  A/R vale due passeggeri). Quindi si valutano i benefici
economici con intervento e senza intervento moltiplicando
anno per anno il numero delle presenze per la spesa media
                         giornaliera.
Benefici economici Turisti Italiani anno 2006



                          Benefici
                         Economici
                           Turisti
                           Italiani




 Tocca e fuggi    Permanenza
                                    Permanenza        Permanenza
85%s.i ;70%c.i   da 1 a 2 giorni
                                   da 2 a 3 giorni   lunga 7 giorni
 permanenza      10%s.i ;15%c.i
                                    3%s.i ; 7%c.i    2%s.i ; 8% c.i
   1 giorno       spesa media
                                    spesa media       spesa media
 spesa media        120 euro
                                      200 euro          700 euro
   60 euro
Benefici economici con intervento Turisti Stranieri
 anno 2006

                            Benefici
                           economici
                             Turisti
                            Stranieri




 Tocca e fuggi    Permanenza        Permanenza        Permanenza
85%s.i ;70%c.i   da 1 a 2 giorni   da 2 a 3 giorni   lunga 7 giorni
 permanenza      10%s.i ;15%c.i     3%s.i ; 7%c.i    2%s.i ; 8% c.i
   1 giorno       spesa media
 spesa media
                                    spesa media       spesa media
                    150 euro
   75 euro                            250 euro          800 euro
Analisi Finanziaria s.i

2007÷2020                 Entrate finanziarie
 2007÷2020
                Costi esercizio + costi manutenzione
                            straordinaria

                       Flusso di cassa netto


                      Costo opportunità = 6%


                          Flussi attualizzati


                       VANF = -90.467.316
                          VANF < 0


                              TIRF < 0
Analisi Finanziaria s.i

 Dall’analisi finanziaria senza intervento risulta che:

 VANF<0            valore attuale netto finanziario

 TIRF < 6 %        tasso di rendimento interno finanziario


  Questo significa che attualmente l’attività non è redditizia
 dal punto di vista finanziario. Infatti attualmente le Ferrovie
della Sardegna per ricoprire il disavanzo finanziario utilizzano
       i Fondi di Esercizio del Ministero dei Trasporti.
Analisi Economica s.i

               Entrate finanziarie +Benefici economici
 2007÷2020
2007÷2020
                costi esercizio + costi manutenzione
                            straordinaria

                       Flusso di cassa netto


                      Costo opportunità = 6%


                         Flussi attualizzati


                             VANE < 0


                             TIRE < 0
Analisi Economica s.i
Per la valutazione dei costi di esercizio e dei costi di
investimento, nell’analisi economica senza intervento, si
sono introdotti dei fattori di conversione che permettono di
correggere i prezzi di mercato e di trasformarli in prezzi di
conto. Dall’analisi economica senza intervento risulta:

  VANE < 0            valore attuale netto economico

  TIRE < 6%            tasso di rendimento interno economico


  Questo significa che attualmente i benefici sul territorio
      apportati dal Trenino Verde sono ancora bassi.
Analisi Finanziaria c.i

2007÷2036                 Entrate finanziarie

                 costi esercizio + costi manutenzione
                 straordinaria + costi di investimento

                        Flusso di cassa netto


                       Costo opportunità = 6%


                          Flussi attualizzati


                              VANF < 0


                              TIRF < 0
Analisi Finanziaria c.i

Dall’analisi finanziaria con intervento risulta che:

VANF < 0          valore attuale netto finanziario

TIRF < 6 %        tasso di rendimento interno finanziario



Questo significa che l’investimento non sarà mai redditizio
dal punto di vista finanziario.
Analisi Economica c.i

2007÷2036       Entrate finanziarie + Benefici economici

                  costi esercizio + costi manutenzione
                   straordinaria + costi investimento

                         Flusso di cassa netto


                        Costo opportunità = 6%


                           Flussi attualizzati


                         VANE = 63.166.882


                              TIRE = 11%
Analisi Economica c.i
Per la valutazione dei costi di esercizio e dei costi di
investimento, nell’analisi economica con intervento, si sono
introdotti dei fattori di conversione che permettono di
correggere i prezzi di mercato e di trasformarli in prezzi di
conto. Dall’analisi economica con intervento risulta:


VANE = 63.166.882 > 0 valore attuale netto economico



TIRE = 11% > 6% tasso di rendimento interno economico

Questo significa che il progetto è conveniente dal punto di
vista economico.
Dall’analisi economica con intervento si ha che il valore attuale
  netto economico è maggiore di zero e il tasso di rendimento
  interno economico è maggiore del 6% e questo significa che
   l’investimento sarà finanziabile a patto che il proponente
   presenti un rendiconto finanziario completo, che dimostri
 la sostenibilità finanziaria anno per anno, alla commissione
         esaminatrice del progetto, che fisserà il tasso di
 cofinanziamento. Pertanto il proponente dovrà indicare quali
      saranno le fonti di finanziamento che consentiranno di
  ricoprire il disavanzo finanziario. Attualmente le Ferrovie
   della Sardegna non sanno indicare quali saranno i fondi di
  esercizio da cui dovranno attingere per coprire il disavanzo
finanziario in quanto dovranno passare dalla gestione Statale
                        a quella Regionale.
Conclusioni

Tenuto conto del notevole interesse mostrato dai turisti
 per i viaggi offerti dal Trenino Verde, e degli ulteriori
   apporti economici e di conseguenza sociali che essi
 determineranno sul territorio, e della verifica positiva
   dell’analisi economica con investimento e di quella
finanziaria sotto le condizioni indicate nell’analisi costi
       benefici, si può concludere che il progetto di
 riammodernamento delle linee ferroviarie del Trenino
    Verde trova un unanime sostegno ed un riscontro
           economico positivo che lo giustifica.

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Presentazione Tesi Master Sul Trenino Verde

  • 1. MASTER IN MANAGEMENT DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DEL TURISMO
  • 2. IL CONTRIBUTO DEL TRENINO VERDE PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI ATTRAVERSATI DAL SUO PERCORSO Azienda ospitante: Ferrovie della Sardegna Tesi di Master di: Tutor Aziendale: Ing. Alessandro Boccone Ing. Albina Bianca Maria Cotza Dott.ssa Giuseppina Fruttu Tutor Didattico: Prof. Giuseppe Melis
  • 3. IL PROGETTO “ TRENINO VERDE ” Un Territorio da valorizzare: • divario tra zone costiere e zone dell’interno Sardegna, queste ultime sorrette da un’economia agropastorale, con gravi problemi occupazionali e soggette a forte spopolamento • le zone marino-balneari riescono a creare una buona economia basata sul turismo, che però è contrassegnata dalla stagionalità e da una forte concentrazione territoriale • la Sardegna ha tante potenzialità, viste le peculiarità del suo territorio che vanta ricchezze ambientali, culturali, storiche, e archeologiche uniche al mondo
  • 4. Obiettivo: confermare, sotto l’aspetto economico e finanziario, la denominazione di “grande attrattore turistico” riconosciuto al servizio turistico delle FdS “Trenino Verde”dalla Regione Sardegna nei recenti documenti di programmazione: • DRS 2007-2013; • PRS 2007-2009; • PRSTS;
  • 5. Inoltre: • prolungare la stagione turistica a tutti i mesi dell’anno • diffondere il turismo nei territori dell’interno • valorizzare i prodotti di questi territori • diffondere la conoscenza dei beni culturali, ambientali, storici, paesaggistici, archeologici, architettonici, ingegneristici, degli stessi territori • attivare uno scambio continuo con i territori costieri, che possono fare da traino per l’economia dell’interno • creare un’immagine con una valenza fortemente culturale ed identitaria; favorire la percezione dell’identità “ Trenino Verde della Sardegna”
  • 6. •migliorare l’offerta, anche in termini quantitativi, così da garantire un pieno soddisfacimento della richiesta •ampliare il mercato indirizzando l’offerta verso nuove tipologie di turista •rafforzare il posizionamento del prodotto che rappresenta un unicum rispetto ad altre offerte turistiche
  • 7. Analisi di contesto: Distribuzione del turismo nel territorio regionale Attualmente il turismo pesa solo il 7,7% sul PIL regionale ed è fortemente concentrato sul prodotto marino balneare, e su determinati periodi dell’anno, (l’87% delle presenze è concentrato tra giugno e settembre) con conseguente rischio di superamento delle soglie di capacità di carico. L’offerta ricettiva è infatti concentrata soprattutto sulla fascia costiera ( 90%).
  • 8. Presenze stagionali anno 2005 Tabella 1. Mese Italiani Stranieri Totale Gennaio 64.992 11.303 76.925 Febbraio 72.393 17.775 90.168 Marzo 100.798 58.9361 159.734 Aprile 122.229 115.673 237.902 Maggio 261.305 359.642 620.947 Giugno 1.126.077 475.113 1.601.190 Luglio 1.812.800 627.583 2.440.383 Agosto 2.493.929 526.234 3.020.163 Settembre 867.497 531.832 1.399.329 Ottobre 162.137 194.592 356.729 Novembre 88.621 24.724 113.345 Dicembre 74.860 12.356 87.216 Totale 7.247.638 2.955.763 10.203.401
  • 9. Grafico 1. Presenze Italiani e Stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna anno 2005 3.500.000 3.000.000 2.500.000 Presenze 2.000.000 Stranieri 1.500.000 Italiani 1.000.000 500.000 - o io e e no io io to e e zo e gi ri l br br br br na gl ra os ar iug ag Ap em tto m Lu m bb en Ag M t te M ice G O Fe ov G Se D N Mese
  • 10. La stagionalità è riscontrabile dalla tabella 1 e dal grafico 1. Le presenze turistiche sono concentrate su circa quattro mesi corrispondenti al periodo estivo. Emerge inoltre che gli stranieri hanno un intervallo di presenze che si estende anche ai mesi di spalla con tendenza a distribuirsi a tutto l’arco dell’anno.
  • 11. Analisi storica: Presenze negli esercizi ricettivi della Sardegna Grafico 2. Presenze Italiani e Stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna dal 1996 12.000.000 10.000.000 8.000.000 Presenze Italiani 6.000.000 Stranieri 4.000.000 2.000.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Anni
  • 12. Dall’analisi storica delle presenze dei turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi nel periodo che va dal 1996 al 2005 (grafico 2) si registra un aumento fatta eccezione per il 2000. Questi dati assolutamente positivi, che vedono un aumento della domanda ed un ampliamento della stagione turistica, non sono confortanti, poiché il dato non riguarda le aree interne, ma bensì solo quelle costiere.
  • 13. Presenze Turisti Stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna anno 2005 Grafico 3. Presenze Turisti Stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna anno 2005 18% Germania 29% Regno Unito Svizzera 2% Francia 3% Austria 3% Spagna Paesi Bassi 5% Stati Uniti d America Altri Paesi 16% 12% 12%
  • 14. Dall’analisi del grafico 3 si può rilevare che il paese più presente è la Germania, seguita dal Regno Unito, Svizzzera e Francia. La Spagna è al 6° posto, e grazie ai nuovi collegamenti diretti da Cagliari ed Alghero, si può cercare di conquistare in quel paese nuove fette di mercato.
  • 15. Presenze Turisti Italiani per regione di provenienza negli esercizi ricettivi della Sardegna anno 2005 Grafico 4. Presenze Turisti Italiani per regione di provenienza negli esercizi ricettivi della Sardegna anno 2005 12% 24% 3% Lombardia Lazio 6% Sardegna Piemonte Emilia-R. 6% Veneto Toscana 14% Campania 7% Liguria Altre regioni 7% 13% 8%
  • 16. Dall’analisi del Grafico 4 si può rilevare che la regione più presente negli esercizi ricettivi della Sardegna nell’anno 2005 è stata la Lombardia, seguita dalLazio e dalla Sardegna.
  • 17. Analisi debolezze territori dell’interno Le zone interne sono caratterizzate da forti debolezze: isolamento, spopolamento, dovute alla disoccupazione, che a sua volta deriva dall’abbandono dell’agricoltura e dalla crisi dell’industria.
  • 18. In particolare osservando i dati relativi alla popolazione dei paesi attraversati dalle linee del Trenino verde, si può notare che si ha una diminuizione in tutti i paesi tranne che in quelli ricadenti nella costa.
  • 19. Tabella 5. Disoccupati in Sardegna ed in Italia (media annua) 31/12/1997 31/12/2006 ∆(06-97) Sardegna Maschi 46.000 36.000 -10.000 Femmine 48.000 38.000 -10.000 M+F 94.000 74.000 -20.000 Italia Maschi 1.232.000 801.000 -431.000 Femmine 1.352.000 873.000 -479.000 M+F 2.584.000 1.674.000 -910.000
  • 20. Tabella 6. Occupati in Sardegna ed in Italia (media annua) 31/12/1997 31/12/2006 ∆(06-97) Sardegna Maschi 362.000 388.000 26.000 Femmine 177.000 220.000 43.000 M+F 539.000 608.000 69.000 Italia Maschi 12.917.000 13.939.000 1.022.000 Femmine 7.467.000 9.049.000 1.582.000 M+F 20.384.000 22.988.000 2.604.000
  • 21. Tabella 7. Forza lavoro in Sardegna ed in Italia (media annua) 31/12/1997 31/12/2006 ∆(06-97) Sardegna Maschi 408.000 424.000 16.000 Femmine 225.000 258.000 33.000 M+F 633.000 682.000 49.000 Italia Maschi 14.149.000 14.740.000 591.000 Femmine 8.819.000 9.922.000 1.103.000 M+F 22.968.000 24.662.000 1.694.000
  • 22. Tabella 8. Tassi di disoccupazione in Sardegna ed in Italia (valori percentuali) 31/12/1997 31/12/2006 ∆(06-97) Sardegna Maschi 11 8 -3 Femmine 21 15 -7 M+F 15 11 -4 Italia Maschi 9 5 -3 Femmine 15 9 -7 M+F 11 7 -4
  • 23. Tabella 9. Popolazione residente nei comuni interessati dalle linee del Trenino Verde: Linea Mandas-Sorgono Abitanti Comuni 01/01/1997 01/01/2006 ∆(97-06)% Mandas 2.596 2.405 -7.36 Serri 813 732 -9.96 Isili 3.162 3.020 -4.49 Nurallao 1.451 1.401 -3.44 Laconi 2.397 2.199 -8.26 Gadoni 1.080 929 -13.98 Meana Sardo 2.097 2.013 -4.00 Aritzo 1.615 1.438 -10.96 Belvì 815 721 -11.53 Desulo 3.074 2.687 -12.59 Tonara 2.470 2.265 -8.30 Atzara 1.358 1.283 -5,52 Sorgono 2.032 1.901 -6.45 Fonni 4.499 4.247 -5.60
  • 24. Linea Mandas-Arbatax Cagliari 176.419 160.391 -9.08 Mandas 2.596 2.405 -7.36 Orroli 2.915 2.639 -9.47 Nurri 2.589 2.367 -8.57 Villanova Tulo 1.207 1.183 -1.99 Esterzili 905 818 -9.61 Sadali 1.128 990 -12.23 Seulo 1.061 952 -10.27 Seui 1.647 1.499 -8.99 Ussassai 800 689 -13.87 Ulassai 1.660 1.605 -3.31 Jerzu 3.449 3.285 -4.75 Gairo 1.692 1.642 -2.95 Villagrande S. 3.751 3.566 -4.93 Arzana 2.834 2.647 -6.59 Lanusei 6.142 5.760 -6.22 Elini 548 560 +2.19 Ilbono 2.345 2.278 -2.86 Urzulei 1.471 1.402 -4.69 Tortolì 9.622 10.253 +6.56
  • 25. Linea Macomer-Bosa Macomer 11.368 10.941 -3,76 Sindia 2.132 1.882 -11,73 Tinnura 274 268 -2,19 Tresnuraghes 1.349 1.254 -7,04 Modolo 210 187 -10,95 Bosa 8.293 7.960 -4,02 Linea Nulvi-Palau Nulvi 3.052 2.979 -2,39 Martis 663 586 -11,61 Laerru 1.102 985 -10,62 Perfugas 2.470 2.475 +0,20 Bortigiadas 980 843 -13,98 Aggius 1.779 1.623 -8,77 Tempio Pausania 13.961 14.033 +0,52 Calangianus 4.708 4.530 -3,78 Luras 2.746 2.608 -5,03 S. A di Gallura 1.660 1.605 -3,31 Arzachena 10.030 11.919 +18,83 Palau 3.291 3.909 +18,78
  • 26. Alcuni comuni della Linea dismessa per Ales-Villacidro Nuragus 1.058 994 -6.05 Gesturi 1.455 1.375 -5.50 Barumini 1.491 1.392 -6.64 LasPlassas 290 283 -2.41 Villanovafranca 1.569 1.470 -6.31 Totale 327.575 307.868 -117,85 Quindi dalla tabella 9 si può rilevare che nei comuni interessati dalle linee del Trenino Verde e ricadenti nell’interno della Sardegna si ha una tendenza allo spopolamento, mentre in quelli sulla costa la popolazione residente è in crescita .
  • 27. Tabella 10. Popolazione residente in Sardegna ed in Italia Abitanti 01/01/1997 01/01/2006 ∆(97-06)% Sardegna 1.649.041 1.655.677 0.40 Italia 56.876.364 58.751.711 3.30
  • 28. Tabella 11. Prodotto Interno Lordo – Pro Capite (euro) – in Sardegna ed in Italia PIL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sardegna 15.861 16.871 17.226 18.125 18.526 19.367 Italia 20.917 21.914 22.661 23.181 23.903 24.281
  • 29. Questo progetto quindi si inserisce coerentemente in quello che è il quadro Nazionale di Valorizzazione dei territori del Mezzogiorno, ed in particolarecon quelle che sono le linee guida del Programma Operativo Interregionale : “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” del Mezzogiorno: “valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l’attrattività, anche turistica(integrazione tra turismo marino-balneare e turismo delle zone interne), del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile”.
  • 30. I percorsi del Trenino Verde delle Fds si inseriscono in questa linea e daranno il loro contributo per la valorizzazione dei territori interessati da essi. Infatti richiameranno numerosi e svariati segmenti turistici che incrementeranno gli attuali flussi turistici e li amplieranno a tutto l’arco dell’anno, in quanto offriranno un prodotto turistico che rappresenta un unicum: il viaggio in treno consente e consentirà ulteriormente di soddisfare le esigenze più diversificate del turista che potrà scoprire unamolteplicità di bellezze: culturali, ambientali, paesaggistiche,archeologiche, architettoniche ed ingegneristiche. Il turismo potrà essere il volano giusto per dare una spinta all’economia. In quest’ottica si sosterrà l’economia del Trenino Verde, capace di muovere un indotto considerevole con delle ricadute sul territorio veramente notevoli. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà necessario creare una forte concertazione territoriale, che veda coinvolti gli operatori e le istituzioni locali in una rete sinergica che permetta di valorizzare al meglio i territori e soprattutto facendo sì che non vengano create offerte ridondanti, ma cercando di mettere in risalto le peculiarità di ogni area.
  • 32. Le Istituzioni coinvolte Regione Provincia Comuni Consorzi Turistici Proloco STL Associazioni Culturali Operatori locali Cittadini
  • 33. Analisi dei territori interessati dai percorsi del “Trenino Verde” I percorsi del Trenino Verde attraversano dei territori difficilmente raggiungibili in altri modi.
  • 35. NURALLAO Abitanti: 1438 Territorio: Sarcidano Provincia: Cagliari Ambiente, Cultura, Tradizioni, Archeologia RICETTIVITA’, RISTORAZIONE
  • 36. Tomba di giganti di Aiodda •Nurallao
  • 37. L’Economia del Trenino Verde La storia delle Fds Legge 1885 Prime linee 1888
  • 38. Viadotto Paralà Progetto dell’Ing. Emilio Olivieri datato 11/05/1888
  • 40. Viadotto Genesizzu Progetto dell’Ing. Emilio Olivieri datato 09/04/1889
  • 42. Viadotto Samuccu Progetto dell’Ing. Emilio Olivieri datato 03/07/1888
  • 45. Galleria Monte S’Arcu Tecnica di scavo ( Sistema Belga) di una galleria della linea ferroviaria del Sulcis Iglesiente
  • 47. Situazione attuale delle linee Fds Le linee Fds ( 614 km ) Linee TPL ( 210 km ) Linee Turistiche ( 404 km )
  • 48. Le linee del trasporto pubblico locale: TPL Cagliari-Isili Macomer-Nuoro Sassari-Alghero Sassari-Nulvi Sassari-Sorso
  • 49. Le linee Turistiche: Linee Turistiche (404 km) Mandas-Sorgono (83 km) Mandas-Arbatax (159 km) Macomer-Bosa (116 km) Nulvi-Palau (46 km) Il primo utilizzo turistico delle linee Fds risale ai primi anni 60, ma è limitato ad un numero limitato di appassionati e di associazioni naturalistiche e culturali. Negli anni 80 nasce l’idea di utilizzare i treni per scopo turistico in maniera più sistematica, ma il vero servizio turistico nasce nel 1994 con il Trenino Verde.
  • 50. L’offerta: Il servizio turistico offre due tipologie di viaggio: Tipologie di viaggio Treni a noleggio Treni a calendario
  • 51. Il parco macchine è costituito da: 5 locomotori Parco Macchine Parco 7 automotrici rotabile d’epoca I 5 locomotori che possono trainare 6 vetture e le 7 automotrici sono condivisi tra le linee turistiche e quelle del TPL. Il parco rotabile d’epoca nel compartimento di Cagliari è costituito da 3 locomotive più 2 vetture Bauchiero.
  • 52. Tabella 12. Posti letto disponibili per comune nei territori attraversati dalle linee del Trenino Verde Anno 2005 Totale esercizi Comuni Totale Alberghi complementari e Bed and Totale posti Breakfast letto Aggius - - 2 10 10 Aritzo 4 286 2 12 298 Arzana 2 113 - - 113 Barumini 2 34 7 27 61 Belvì 1 24 - - 24 Bortigiadas 1 20 2 23 43 Bosa 10 606 9 345 951 Calangianus 1 24 1 6 30 Desulo 4 115 - - 115 Elini - - 2 7 7 Esterzili - - - - - Fonni 2 100 - - 100 Gadoni - - 2 8 8 Gairo - - 3 744 744 Gesturi - - 6 34 34 Ilbono - - 1 6 6
  • 53. Isili 4 91 - - 91 Jerzu 3 65 - - -65 Laconi 1 24 2 12 36 Laerru - - - - - Lanusei 2 166 1 24 190 Las Plassas - - 1 4 4 Luras - - 3 16 16 Macomer 3 166 2 12 178 Mandas - - - - - Martis - - 3 10 10 Meana Sardo 1 17 - - 17 Modolo - - - - - Nulvi - - 1 16 16 Nuragus - - - - - Nurallao - - - - - Nurri 1 20 - - 20 Orroli 1 20 3 12 32 Palau 16 2.900 12 6.033 8.933 Perfugas - - 1 6 6
  • 54. Sadali - - 1 6 6 Sant’ Antonio di Gallura 1 30 3 18 48 Serri - - 3 16 16 Seui 1 20 3 15 35 Seulo 2 42 - - 42 Sindia - - - - - Sorgono 2 63 1 4 67 Tempio Pausania 6 388 1 10 398 Tinnura - - - - - Tonara 4 81 2 294 375 Tortolì 14 2.723 14 2.877 5.600 Tresnuraghes 2 63 4 17 80 Ulassai 1 24 - - 24 Urzulei 1 25 - - 25 Ussassai - - - - - Villagrande Strisaili 1 16 1 6 22 Villanova Tulo - - - - - Villanovafranca - - 4 20 20 Totale posti letto 18.916 Dalla tabella 12 emerge che il numero dei posti letto nei comuni dell’interno è esigua.
  • 55. Domanda soddisfatta Analisi storica dei viaggiatori sul Trenino Verde e sulle linee della Direzione di esercizio di Cagliari Grafico 5. Viaggiatori sul Trenino Verde e sulle linee della DE di Cagliari 90.000 80.000 70.000 60.000 Viaggiatori 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Anni Trenino Verde Linee della DE di Cagliari
  • 56. Analisi storica del numero dei treni delle linee del Trenino Verde e delle linee della direzione di esercizio di Cagliari Grafico 6. Analisi storica del numero dei treni delle linee del Trenino Verde e delle linee della DE di Cagliari 1.600 1.400 1.200 1.000 N. Treni 800 600 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Anni N.Treni sulle linee del trenino verde N. Treni sulle linee della DE di Cagliari
  • 57. Tipologia dei passeggeri dei treni a noleggio anno 2006 Grafico 7. Tipologia dei passeggeri dei treni a noleggio anno 2006 Privati 17% Agenzie di viaggio 47% Scuole 17% Associazioni 19%
  • 58. Stagionalità dei passeggeri sui treni a noleggio anno 2006 Grafico 8. Stagionalità dei passeggeri sui treni a noleggio anno-2006 80 Numero viaggi domandati e 70 60 Privati soddisfatti 50 Scuole 40 Associazioni 30 Agenzie di viaggio 20 10 0 ai o ai o zo ile io o lio to e br e e e ar pr gg gn ug os br br br nn br iu to e b M A M a G L Ag te m O t em icem G Fe Set N ov D Mese
  • 59. La concorrenza • In ambito regionale • A livello nazionale esistono altre esperienze simili, quali il Trenino in Sila della Calabria, il Treno Blu del Lago d’Iseo o il treno natura della Val d’Orcia..
  • 60. Le proposte di intervento per migliorare l’offerta ed incrementare la domanda: strategie di marketing interno ed esterno • Restauro antiche locomotive a vapore • Rinnovamento patrimonio esistente quale soluzione per soddisfare la domanda al breve periodo • Interventi su ponti e viadotti • Acquisizione nuove carrozze panoramiche tese a massimizzare la fruizione dei paesaggi • Automazione passaggi a livello • Interventi urgenti di manutenzione della rete per un adeguamento allo standard europeo • Azioni relative al rinnovo delle linee con interventi frazionabili sul lungo periodo, venti anni, in funzione della priorità. • Manutenzione macchinari • Riattivazione linee dismesse ad elevata panoramicità • Restauro e gestione patrimonio immobiliare lungo linea • Attivazione di itinerari e cartellonistica a partire da ogni stazione, da ogni paese
  • 61. • Valorizzazione di siti e beni ambientali ad elevata valenza culturale/paesistica, coerentemente legati alla linea ferroviaria. • Valorizzazione e fruizione di siti Forestali e/o Montani. • Restauro di residenze storiche, e gestione dell’accoglienza anche presso le Caserme Forestali, immobili di proprietà comunale, vecchie colonie, etc… • Costruzione e promozione di pacchetti finalizzati alla migliore fruizione dei territori, dimensionati sulle differenti esigenze dell’utenza. • Realizzazione di nuove iniziative mirate ad una accoglienza “ di qualità”. • Creazione di una rete di servizi offerti da esercenti convenzionati (ristoranti, alberghi, B&B, campeggi, musei, punti vendita di prodotti locali etc.) • Sensibilizzazione delle popolazioni locali all’accoglienza • Sensibilizzazione degli operatori locali e dei consorzi associati • Organizzazione seminari e incontri con operatori e residenti • Attività di formazione • Pubblicazione materiale informativo
  • 62. Strategie di Marketing esterno • Partecipazione a fiere nazionali ed internazionali • Pubblicità su più canali: internet, TV, giornali, riviste • Pubblicazioni, brochures • Carta turistica Le proposte d’intervento sopracitate vedono la possibilità di realizzarsi con il Programma Operativo Interregionale “ Attratori Culturali e Naturali e Turismo” del Mezzogiorno.
  • 63. Analisi Costi Benefici Programma Operativo Interregionale “Attratori Culturali e Naturali e Turismo” del Mezzogiorno Pertanto si è redatta Analisi Costi Benefici per la linea d’intervento Treno/Turismo/Cultura/Ambiente Dimostrare la convenienza Progetto di ammodernamento delle tratte ferroviarie del Trenino Verde della Sardegna
  • 64. Progetto di ammodernamento delle tratte ferroviarie richiamerà ulteriori segmenti turistici incrementerà iniziative economiche e né promuoverà delle nuove lo spopolamento diminuirà e il tasso di disoccupazione delle aree interne
  • 65. Progetto di ammodernamento delle tratte ferroviarie permetterà specifica attività di promozione Trenino Verde: strumento unico di conoscenza del patrimonio culturale, ambientale, architettonico, archeologico, etc
  • 66. Fonti di finanziamento (QSN 2007/2013): • FESR fondo europeo di sviluppo regionale – PO Sardegna 2007-2013 • FAS fondo per le aree sottoutilizzate • FSE fondo sociale europeo (eventualmente si potrà attingere a tale fondo per l’attrazione delle attività formative specifiche)
  • 67. Per redigere l’Analisi Costi Benefici si è utilizzata la metodologia internazionale indicata nella guida (anno 2003) all’Analisi Costi Benefici dei grandi progetti d’investimento. I dati relativi agli investimenti sono stati attinti dal progetto << Il Trenino Verde della Sardegna da gruppo di lavoro Regione, Ferrovie, Sindacati, novembre 1997>>, e i relativi prezzi sono stati attualizzati all’anno 2007
  • 68. Il Progetto di Ammodernamento delle tratte ferroviarie del Trenino Verde prevede i seguenti investimenti: INVESTIMENTI Formazione Promozione Storico (locomotive carrozze) revamping revamping ) Nuovo (treni panoramici) Armamento Automazione PL Macchinari manutenzione Interventi su Ponti e Viadotti Fabbricati Segnaletica Turistica ed Itinerari Musei
  • 69. Piano degli investimenti e relativi costi Linee Turistiche delle Ferrovie della Sardegna (404 km) Costi (euro) Durata costi INVESTIMENTI anno 2007 (in anni) Formazione -1.200.000 2 Promozione -2.300.000 5 Storico (locomotive carrozze) -12.700.000 3 Nuovo (treni panoramici) -54.000.000 4 Armamento -41.300.000 20 Automazione PL -10.500.000 3 Macchinari manutenzione -10.100.000 2 Interventi su ponti e viadotti -6.500.000 4 Fabbricati -9.100.000 4 Segnaletica Turistica e Itinerari -900.000 2 Museo -1.900.000 4 Totale Investimenti -150.500.000 Valore residuo 60.200.000
  • 70. Costi di Esercizio Linee Turistiche delle Ferrovie della Sardegna (404 km) Stima dati esercizio senza intervento Costi (euro) anno 2007 Personale ( 221 addetti ) 8.112.282 Carburanti e lubrificanti 289.724 Materiali e ricambi 521.504 Manutenzioni presso terzi (rotabili) 130.376 Assicurazioni 57.945 Manutenzione linea (materiali) 405.614 Manutenzione linea (presso terzi) 246.266 Altro 405.614 Totale 10.169.325 Manutenzione straordinaria 1.564.512
  • 71. Stima dati esercizio con intervento Costi (euro) anno 2007 Personale ( 80 addetti ) 2.939.233 Carburanti e lubrificanti 579.449 Materiali e ricambi 1.043.008 Manutenzioni presso terzi (rotabili) 2.400.000 Assicurazioni 115.890 Manutenzione linea (materiali) 608.421 Manutenzione linea (presso terzi) 2.500.000 Altro 579.449 Totale 10.765.450 Manutenzione straordinaria 11.016.842
  • 72. Esercizio adeguamento standard europeo manutenzione urgente periodica manutenzione ordinaria manutenzione manutenzione manutenzione linea materiali linea rotabili cantonieri presso terzi contratto carrelli contratto linea officina TPL motorizzati ogni 10 anni manutenzione straordinaria
  • 73. La Gestione delle Nuove Linee Turistiche: Ufficio Centrale Coordina e gestisce il personale ferroviario turistico 80 addetti Riceve le richieste, pianifica i calendari, organizza i viaggi Contatta i servizi esterni Raccoglie i dati e mantiene la contabilità Svolge attività di Marketing, determina le offerte e i prezzi, svolge la promozione Organizza manifestazioni, si occupa delle relazioni esterne
  • 74. Il personale Turistico sul treno: Personale Turistico sul Treno Macchinista Hostess dipendente dalle reclutate tramite ferrovie e coordinato appalto esterno dall’ufficio organizzatore viaggi Funzioni: manovra, controlla Funzioni: esperte il passaggio del convoglio in sicurezza nei PL non multilingue automatizzati. Svolge con compito anche il ruolo di collegamento con l’ufficio coordinatore viaggi di guida turistica
  • 75. •Analisi storica dell’offerta e possibile evoluzione Curva dell'offerta 350000 300000 250000 Passeggeri 200000 Curva dell'offerta senza intervento 150000 Curva storica dell'offerta 100000 Curva dell'offerta con intervento 50000 0 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Anni
  • 76. Quindi si è individuato: Movimento Passeggeri Italiani (70%) e Stranieri (30%) sul Trenino Verde senza intervento Movimento Passeggeri Italiani (70%) e Stranieri (30%) sul Trenino Verde con intervento
  • 77. •Entrate Finanziarie Entrate finanziarie Biglietti Biglietti Museo viaggio treno e Merchandising Affitti fabbricati Prezzo medio del biglietto nel 2006 : 7,36 euro s.i si incrementa il prezzo medio del biglietto ogni due anni del 5% c.i si incrementa il prezzo medio del biglietto ogni due anni del 5% e nel 2010 del 25% s.i 15 fabbricati c.i 35 fabbricati
  • 78. Le stazioni: STAZIONI concessione servizio turistico Agenzie Deposito bagagli, Servizi vari: per la vendita bici, ristoro, di biglietti punto info alloggio, etc di viaggio
  • 79. •Benefici Economici Si sono valutati i benefici economici con intervento e senza intervento, tenendo conto che due presenze equivalgono mediamente a tre passeggeri, in quanto molti viaggi sono di andata e ritorno (quindi la stessa persona in un viaggio A/R vale due passeggeri). Quindi si valutano i benefici economici con intervento e senza intervento moltiplicando anno per anno il numero delle presenze per la spesa media giornaliera.
  • 80. Benefici economici Turisti Italiani anno 2006 Benefici Economici Turisti Italiani Tocca e fuggi Permanenza Permanenza Permanenza 85%s.i ;70%c.i da 1 a 2 giorni da 2 a 3 giorni lunga 7 giorni permanenza 10%s.i ;15%c.i 3%s.i ; 7%c.i 2%s.i ; 8% c.i 1 giorno spesa media spesa media spesa media spesa media 120 euro 200 euro 700 euro 60 euro
  • 81. Benefici economici con intervento Turisti Stranieri anno 2006 Benefici economici Turisti Stranieri Tocca e fuggi Permanenza Permanenza Permanenza 85%s.i ;70%c.i da 1 a 2 giorni da 2 a 3 giorni lunga 7 giorni permanenza 10%s.i ;15%c.i 3%s.i ; 7%c.i 2%s.i ; 8% c.i 1 giorno spesa media spesa media spesa media spesa media 150 euro 75 euro 250 euro 800 euro
  • 82. Analisi Finanziaria s.i 2007÷2020 Entrate finanziarie 2007÷2020 Costi esercizio + costi manutenzione straordinaria Flusso di cassa netto Costo opportunità = 6% Flussi attualizzati VANF = -90.467.316 VANF < 0 TIRF < 0
  • 83. Analisi Finanziaria s.i Dall’analisi finanziaria senza intervento risulta che: VANF<0 valore attuale netto finanziario TIRF < 6 % tasso di rendimento interno finanziario Questo significa che attualmente l’attività non è redditizia dal punto di vista finanziario. Infatti attualmente le Ferrovie della Sardegna per ricoprire il disavanzo finanziario utilizzano i Fondi di Esercizio del Ministero dei Trasporti.
  • 84. Analisi Economica s.i Entrate finanziarie +Benefici economici 2007÷2020 2007÷2020 costi esercizio + costi manutenzione straordinaria Flusso di cassa netto Costo opportunità = 6% Flussi attualizzati VANE < 0 TIRE < 0
  • 85. Analisi Economica s.i Per la valutazione dei costi di esercizio e dei costi di investimento, nell’analisi economica senza intervento, si sono introdotti dei fattori di conversione che permettono di correggere i prezzi di mercato e di trasformarli in prezzi di conto. Dall’analisi economica senza intervento risulta: VANE < 0 valore attuale netto economico TIRE < 6% tasso di rendimento interno economico Questo significa che attualmente i benefici sul territorio apportati dal Trenino Verde sono ancora bassi.
  • 86. Analisi Finanziaria c.i 2007÷2036 Entrate finanziarie costi esercizio + costi manutenzione straordinaria + costi di investimento Flusso di cassa netto Costo opportunità = 6% Flussi attualizzati VANF < 0 TIRF < 0
  • 87. Analisi Finanziaria c.i Dall’analisi finanziaria con intervento risulta che: VANF < 0 valore attuale netto finanziario TIRF < 6 % tasso di rendimento interno finanziario Questo significa che l’investimento non sarà mai redditizio dal punto di vista finanziario.
  • 88. Analisi Economica c.i 2007÷2036 Entrate finanziarie + Benefici economici costi esercizio + costi manutenzione straordinaria + costi investimento Flusso di cassa netto Costo opportunità = 6% Flussi attualizzati VANE = 63.166.882 TIRE = 11%
  • 89. Analisi Economica c.i Per la valutazione dei costi di esercizio e dei costi di investimento, nell’analisi economica con intervento, si sono introdotti dei fattori di conversione che permettono di correggere i prezzi di mercato e di trasformarli in prezzi di conto. Dall’analisi economica con intervento risulta: VANE = 63.166.882 > 0 valore attuale netto economico TIRE = 11% > 6% tasso di rendimento interno economico Questo significa che il progetto è conveniente dal punto di vista economico.
  • 90. Dall’analisi economica con intervento si ha che il valore attuale netto economico è maggiore di zero e il tasso di rendimento interno economico è maggiore del 6% e questo significa che l’investimento sarà finanziabile a patto che il proponente presenti un rendiconto finanziario completo, che dimostri la sostenibilità finanziaria anno per anno, alla commissione esaminatrice del progetto, che fisserà il tasso di cofinanziamento. Pertanto il proponente dovrà indicare quali saranno le fonti di finanziamento che consentiranno di ricoprire il disavanzo finanziario. Attualmente le Ferrovie della Sardegna non sanno indicare quali saranno i fondi di esercizio da cui dovranno attingere per coprire il disavanzo finanziario in quanto dovranno passare dalla gestione Statale a quella Regionale.
  • 91. Conclusioni Tenuto conto del notevole interesse mostrato dai turisti per i viaggi offerti dal Trenino Verde, e degli ulteriori apporti economici e di conseguenza sociali che essi determineranno sul territorio, e della verifica positiva dell’analisi economica con investimento e di quella finanziaria sotto le condizioni indicate nell’analisi costi benefici, si può concludere che il progetto di riammodernamento delle linee ferroviarie del Trenino Verde trova un unanime sostegno ed un riscontro economico positivo che lo giustifica.