Pressupost 2013

PRESSUPOST 2013 PUNT DE
PARTIDA

Treballem per cobrir les necessitats
socials, conscients del context econòmic

PARTIDA
CONTEXT
Més necessitats socials
La crisi fa que més gent necessiti suport per satisfer necessitats bàsiques.

Activitat econòmica aturada
La manca de llocs de feina requereix d’estímuls per ajudar a reactivar-la
i l’Ajuntament és un motor que pot treballar per fer-ho possible.

Majors ingressos
Pugen els provinents de l’Estat i de l’Àrea Metropolitana i aquells que
vénen de la concessió de la gestió del cementiri-tanatori. Mantenim la
pressió fiscal a l’entorn de l’IPC.

Finances sanejades
Els comptes municipals estan allunyats del límit d’endeutament autoritzat
i això permet seguir invertint.

PARTIDA
TRETS BÀSICS

Inversió
Incrementem la inversió fins a gairebé 8 milions d’euros per continuar sent un
motor econòmic de la ciutat i seguir amb la millora urbana del municipi.

Prudència
Creem un fons de contingència d’1,3 milions davant la incertesa de les
transferències d’altres Administracions i reduïm l’endeutament viu un 6,3% per
afiançar la solvència.

Priorització
Mantenim el focus en l’atenció social, el suport a les persones en situació d’atur
i la promoció de l’activitat econòmica, sense recular en els serveis de ciutat.

Eficiència
Continuem contenint la despesa corrent, tot renegociant contractes de serveis i
lloguers i ajustant al màxim els recursos necessaris.

PRESSUPOST 2013 COMPTES
GLOBALS

Treballem amb rigor però amb valentia

PRESSUPOST 2013 COMPTES
GLOBALS

El pressupost consolidat de l’Ajuntament més el grup d’empreses
municipals (Vigem) es redueix un 1,7% respecte al 2012, mentre que
el de l’Ajuntament en concret puja un 5,4%. El principal ajust, així,
recau en les empreses municipals (-28%).

2013 2012
AJUNTAMENT 60,25 milions 57,15 milions +5,4%

Vigem 10,33 milions 14,43 milions -28,5%
CONSOLIDACIÓ
entre Ajuntament i Vigem 1,47 milions 1,18 milions +24,6%

TOTAL 69,11 milions 70,26 milions -1,70%

PRESSUPOST 2013 INGRESSOS

Treballem per cobrir les necessitats

PRESSUPOST 2013 INGRESSOS

2013 2012
IMPOSTOS DIRECTES
Creixen un 3,4% de mitjana, 31,37 30,34
per sota del cost de la vida (3,5%) milions milions

IMPOSTOS INDIRECTES
S’incrementen un 29%, per la pujada
0,45 0,35
del número d’obres i activitats comercials milions milions

TAXES I PREUS PÚBLICS
Baixen per la desaparició de la taxa per
4,26
4,51 M € 4,51
telefonia i per la congelació dels preus públics milions milions

TRANSFERÈNCIES 16,28 15,54
Baixen totes menys les de l’Estat (+1,9 M) milions milions

INGRESSOS PATRIMONIALS I DE CAPITAL
12,90 M €
Baixen de la Generalitat i pugen 7,88 6,40
de la Diputació, de l’Àrea Metropolitana milions milions
i del nou gestor del cementiri-tanatori

TOTAL 60,25 M 57,15
4,89 €
milions milions

PRESSUPOST 2013 DESPESES

Treballem per una ciutat cohesionada


2013 2012
ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT
I CIUTAT SOSTENIBLE 23,08 24,17
(Neteja, enllumenat, policia…) milions milions
Incrementem un 18% FOMENT DE L’OCUPACIÓ 5,57 5,55
la inversió respecte a l’any I ATENCIÓ SOCIAL milions milions
anterior i contenim la
despesa corrent, que creix SERVEIS A LES PERSONES 9,53 8,07
només un 2,64%. (educació, cultura, esports, salut…) milions milions
ACCIONS
ACTIVITAT ECONÒMICA
ECONÒMIQUE 1,77 1,56
Destinem el 38,31% del (Empresa, innovació, transport…) milions milions
pressupost als serveis S
bàsics de la ciutat (neteja, GOVERNANÇA
12,90
(gestió econòmica, relació amb la
14,82
enllumenat, seguretat, milions milions
ciutadania, despeses en consums…)
urbanisme…).
ACCIONS FINANCERES 5,47
(pagament de deute) 4,89 M € 4,89
milions milions
TOTAL 60,25 milions 57,15
milions

ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Treballem per ser motor econòmic
i tenir una ciutat per ser viscuda


23,08-4,5% respecte
23,1 a l’any 2012
MILIONS
-4,5% respecte al 2012
MILIONS D’EUROS
OBJECTIUS

MANTENIMENT Mantenir la via pública perquè
8,84 milions
DE L’ESPAI PÚBLIC sigui un espai de convivència
RECOLLIDA DE 4,87 milions
segur i amb uns serveis amb
RESIDUS I NETEJA bons estàndards de qualitat.
URBANISME I OBRES 1,53 milions
Incrementar l’activitat
SEGURETAT I 4,78 milions inversora per seguir sent motor
PROTECCIÓ CIVIL d’activitat econòmica a la ciutat i
ENLLUMENAT 1,08 milions transformant els barris.
ZONES VERDES I
1,95 milions
Reduir les emissions de C02
MEDI AMBIENT
fomentant l’eﬁciència energètica
i el cnsum responsable.


ACTUACIONS DESTACADES

Seguim apostant per la Llei de Barris
a Ponent i la Montserratina invertint 1,2
milions d’euros, per evitar que la
negativa de la Generalitat a aportar-hi
diners trenqui el camí iniciat.
Remodelem la plaça de la Constitució i
els carrers de l’entorn i construïm nous
equipaments públics (centre cívic,
mercat…). L’actuació es ﬁnança, en part,
amb l’arribada de nous operadors
comercials i la construcció de pisos
protegits.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME
I CIUTAT SOTENIBLE

Construïm el segon tram del passeig de
Ponent, en alliberar 1 hectàrea de
terreny de l’antiga Escola Doctor Fleming
amb la retirada de la tanca perimetral i
l’enderroc de dos ediﬁcis annexos.

Iniciem l’adequació de l’antiga
Escola Doctor Fleming per acollir el
casal d’entitats dels barris de Ponent
i l’Ateneu de les Arts.
Seguim amb la renovació de carrers.

PRESSUPOST 2013
PRESSUPOST2013
DESPESES
I CIUTAT SOSTENIBLE

Iniciem la urbanització del sector
d’activitat econòmica de Ca
n’Alemany, que també millorarà la
mobilitat viària entre el nucli urbà i
l’autopista C-32.
Avancem en la consolidació de la
masia de Ca n’Amat.

Comencem les obres del tanatori al
costat del Cementiri Municipal


I CIUTAT SOTENIBLE ACTUACIONS DESTACADES

Renovem la ﬂota de vehicles de
recollida d’escombraries i neteja viària
perquè funcionin amb gas

Iniciem un nou sistema de recollida
d’escombraries al centre de la ciutat,
amb contenidors adaptats als carrers
estrets.

PRESSUPOST 2013
DESPESES
I CIUTAT SOTENIBLE

Mantenim la despesa en parcs i
jardins (+0,24%), tot garantint la
qualitat com a ciutat verda.
Posem en marxa l’ediﬁci
Manteniment i Logística per
millorar les instal·lacions i
l’eﬁciència dels serveis municipals
d’espai públic.
Repoblem zones forestals afectades
per incendis i seguim amb la millora
de l’entorn de la font de Can Preses.



Adeqüem l’accés a la muntanya des
de l’av. Roureda i fem un projecte
per conservar la biodiversitat a la
zona de la Torre-roja.
Fem actuacions a l’enllumenat per a
l’estalvi energètic, per reduir el cost
actual de consum dels fanals, que és
d’uns 70 euros a l’any cadascun.
Promovem els bons hàbits per a la
reducció del consum elèctric un 5%
als ediﬁcis municipals, incloses les
escoles públiques.



Posem en marxa un servei municipal
d’assessorament per a la reutilització
perquè la ciutadania allargui la vida útil
dels objectes, i fomentem l’educació
ambiental entre escoles i famílies.
Potenciem la Policia Local de proximitat
i incrementem la coordinació amb els
Mossos d’Esquadra en accions
preventives i seguiment de delictes
Aprovem un Pla de Mobilitat per facilitar
els desplaçaments interns i externs

FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL

Treballem pel benestar
i l’autonomia personals

PRESSUPOST 2013
DESPESES

5,57 MILIONS
ATENCIÓ SOCIAL
I OCUPACIÓ
OBJECTIUS
+0,2% respecte al 2012
Disminuir el nombre de desnonaments
SERVEIS
respecte als últims dos anys
2,73 milions
SOCIALS
Reforçar el suport a les famílies i als
ATENCIÓ A LA col·lectius amb menys recursos i
DEPENDÈNCIA 802.000 €
treballar per la igualtat d’oportunitats
JOVES, DONES 102.000 € i la cohesió social
I GENT GRAN

FOMENT
Eliminar les llistes d’espera en l’atenció
DE LES TIC 331.000 € urgent als centres de serveis socials
FOMENT DE 1,5 milions Continuar amb la formació i
L’OCUPACIÓ
l’orientació per ajudar a les persones
en situació d’atur a trobar una feina.



Continuem amb l’aposta de fer del
centre municipal Can Calderon un espai
de suport a les persones en situació
d’atur per facilitar la seva inserció
laboral (el 71% dels aturats locals
van rebre-hi atenció al 2011)

Mantenim les accions de formació
ocupacional, molt especialment aquelles
adreçades al col·lectiu jove, que també
rep un coaching individualitzat



Consolidarem els serveis
d’orientació i d’intermediació
laboral de Can Calderon. El 2012,
es van gestionar més de 300
ofertes de treball i van trobar-hi
feina prop de 250 persones
aturades (un 52% de persones
ateses van generar
autocandidatures via web).


ATENCIÓ SOCIAL
I OCUPACIÓ

Augmentem un 5,2% els ajuts a les
famílies i a les entitats que treballen
amb les persones en risc d’exclusió.

Mantenim els recursos en serveis
d’atenció social (amb 10.000
persones usuàries l’any 2012) i
en l’atenció domiciliària (2.000
usuàris/es).


ATENCIÓ SOCIAL
I OCUPACIÓ ACTUACIONS DESTACADES

Creem la Taula Local contra els
Desnonaments de l’Habitatge,
juntament amb Càrites i altres entitats
Incrementem un 1% els ajuts escolars
per donar suport a les famílies amb
infants amb necessitats més extremes
i fer realitat que cap escolar tingui
problemes de malnutrició.

SERVEIS A LES PERSONES

Treballem perquè la ciutadania tingui
uns serveis públics de qualitat


9,53 MILIONS
SERVEIS A LA
CIUTADANIA
+18% respecte el 2012
OBJECTIUS
+18% respecte al 2012
Millorar l’èxit escolar perquè
EDUCACIÓ 4,35 milions
l’educació esdevingui garantia
d’igualtat d’oportunitats
ESPORTS 3,31 milions
Mantenir l’aposta per la
CULTURA 1,27 milions cultura com element de
SALUT PÚBLICA progrés i cohesió social
I CONSUM 387.000 €
Ampliar l’oferta d’equipaments
JOVENTUT 210.000 €
esportius de la ciutat



Iniciem les obres del nou Complex
Esportiu de la Torre-roja. Incorporarà
una piscina coberta i una altra
descoberta, pavelló multiusos i sales
de ﬁtness. Això suposa doblar enguany
la partida destinada a esports.

Posem en marxa l’Ateneu de les Arts
a l’antiga Escola Doctor Fleming



Mantenim els recursos destinats a les
escoles bressol públiques davant el
descens de l’aportació de la Generalitat
Impulsem el Pla de Millora de l’Èxit
Escolar per augmentar les
acreditacions en ESO i disminuir les
xifres d’abandonament escolar
Pugem els recursos per a l’educació
d’adults i seguim apropant la
tecnologia a la gent gran amb el
programa AWI.NET


Treballem perquè la ciutat prosperi


ACTIVITAT
1,76 MILIONS
ECONÒMICA OBJECTIUS
+13,5% respecte al 2012
Reforçar el comerç de
proximitat
EMPRESA, COMERÇ 1,19 milions
I TURISME Promoure i atreure activitat
TRANSPORT PÚBLIC 268.000 € empresarial per generar més
llocs de feina
CONSUM I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ 126.000 € Potenciar els atractius turístics
INFRAESTRUCTURES 175.000 € Ajudar a les persones
emprenedores
OFICINA DE CONSUM
Impulsar un transport públic
útil i eﬁcient

PROMOCIÓ
DE LA CIUTAT

Iniciem la construcció d’un mercat
municipal a la Montserratina i
aprovem un nou reglament de la
xarxa de mercats municipals.

Continuem amb la promoció de
l’associacionisme i el foment de les
ﬁres comercials com a mecanisme
de consolidació del comerç local



Posem en marxa un nou programa
amb la complicitat d’empreses locals
per promoure la contractació de
persones aturades, tot boniﬁcant sis
mesos de sou quan es contracti per a
un mínim d’un any.
Facilitem la instal·lació de negocis al
municipi amb la creació d’un
dispositiu integral d’atenció
especialitzada.

PROMOCIÓ
DE LA CIUTAT

Mantenim el suport a
l’emprenedoria i la gestió
empresarial per ampliar i
consolidar el teixit econòmic local
(més de 400 usuaris/àries s’hi han
beneﬁciat al 2012)

Posem en funcionament un pla de
promoció turística basat en els
eixos de la natura, els negocis i la
cultura, amb l’objectiu de generar
riquesa econòmica

GOVERNANÇA

Treballem compromesos i
de la mà de la ciutadania

GOVERNANÇA

GOVERNANÇA
OBJECTIUS
14,8 MILIONS Avançar en la creació d’una ciutat
+14,9% respecte al 2012 ‘intel·ligent’ a partir de,
principalment, fons europeus
DESPESES
GENERALS
5,77 milions Optimitzar els recursos materials
per ser molt eﬁcients i mantenir
TRANSFERÈNCIES A 2,71 milions els recursos humans per prestar
ALTRES ADMINISTRAC. un bon servei
ÒRGANS DE 2,30 milions
GOVERN Preveure necessitats sobrevingudes
RELACIONS AMB per la canviant situació econòmica
1,75 milions
LA CIUTADANIA
Apropar l’administració a les
FONS ESPECIAL 1,39 milions persones a través de la participació
DE CONTINGÈNCIA
Facilitar els tràmits de ciutadania i
ADMINISTRACIÓ 0,95 milions empreses amb l’Ajuntament a
ECONÒMICA
través d’Internet

GOVERNANÇA

GOVERNANÇA

Creem un fons de contingència
d’1,39 milions davant l’incert
escenari econòmic i polític. Sense
aquest fons i sense transferències
cap a l’Àrea Metropolitana que
retornen com a inversions en
altres àrees, la partida total de
governança baixa el 3,3%.

Reforcem l’oﬁcina d’atenció
ciutadana Viladecans Informació,
que, el 2012, ha tingut més de
30.000 usuaris i usuàries.

GOVERNANÇA

GOVERNANÇA

Per tercer any seguit, es congela el sou
de regidors, alts càrrecs i personal
funcionari i laboral.
Apostem per mantenir l’ocupació a la
plantilla municipal. No es fan noves
contractacions, ni se supleixen baixes
ni es paguen hores extres que no siguin
imprescindibles. Les despeses de
personal baixen un 0,7%.
Reduïm en la dotació per a òrgans de
govern i administració general.

GOVERNANÇA


Continuem amb la reducció de la
despesa corrent, per exemple en
consums de telefonia i lloguers
d’ediﬁcis que allotgen serveis
municipals.

Centralitzem les despesa en
material, correspondència i equips
per ser més eﬁcients.

GOVERNANÇA

GOVERNANÇA

Posem en marxa la Seu Electrònica
perquè ciutadania o empreses
puguin fer mig centenar de tràmits
amb l’Ajuntament de manera no
presencial.

Promovem els contractes de barri
amb les entitats veïnals, tot
destinant 80.000 euros a la deﬁnició
de les actuacions de millora dels
barris.

GOVERNANÇA


Implementem un pla de màrqueting
territorial per a l’atracció d’empreses
a les zones d’activitat econòmica.
Continuem fent accions de
benvinguda a les empreses perquè es
multipliqui el beneﬁci econòmic a la
ciutat fruit de la seva arribada.
Cerquem fons europeus per ﬁnançar
projectes de ciutat ‘intel·ligent’ i
ampliem el contacte amb ciutats
europees actives en aquesta temàtica.

ACTUACIONS FINANCERES

Treballem per unes ﬁnances sanejades


5,47 MILIONS OBJECTIUS
+12% respecte al 2012
Reduïm l’endeutament
viu per mantenir unes
AMORTITZACIONS
4,07 milions
ﬁnances sanejades.
DE CAPITAL
Incrementar la capacitat
INTERESSOS 1,40 milions inversora per seguir
millorant la ciutat.
Ser molt prudents amb
els càlculs per evitar
haver de retallar altres
partides al llarg de l’any.



L’Ajuntament es desendeuta encara
més. Demanarem un prèstec de 2,6
milions d’euros per fer inversions,
però el deute viu baixarà un 6,3%
perquè s’amortitzen prèstecs per
4,07 milions.



La contenció de la despesa corrent
ens permet fer un estalvi de 582.000
euros, que es dediquen a inversions
per evitar d’haver de demanar un
prèstec més elevat.

PRESSUPOST 2013
Si voleu consultar el pressupost detallat podeu demanar-lo per
correu electrònic a aj-viladecans@viladecans.cat

Pressupost 2013

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Destaque (7)

Semelhante a Pressupost 2013

Semelhante a Pressupost 2013 (20)

Pressupost 2013