Pressupost 2010

1. PRESSUPOST 2010

2. PRESSUPOST
CONSOLIDAT 2009
Ajuntament 48.930.978,53
Patronat d’Esports 2.193.687,77
OAMEAI 3.040.848,27
IMC 2.018.951,22
Empreses 10.486.699,97

3. DISTRIBUCIÓ DEL
PRESSUPOST
DISTRIBUCIÓ DEL CONSOLIDAT
71,25%
16,99% 3,55%
3,27% 4,93%
AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC EMPRESES

4. EVOLUCIÓ DEL
CONSOLIDAT
EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT
70.000.000 €
60.000.000 €
50.000.000 €
40.000.000 €
30.000.000 €
20.000.000 €
10.000.000 €
0€
AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC SOCIETATS TOTAL
2007 2008 2009 2010

5. INGRESSOS
DISTRIBUCIÓ D'INGRESSOS
21%
33%
4%
2% 1%
22% 17%
Imp directes Imp indirectes Taxes Subvencions
Ing. patrimoni Transf. Cap Crèdit

9. 25.000.000,0 € 20.302.278,2 €
20.000.000,0 € 12.834.418,5 €
15.000.000,0 €
10.000.000,0 €
5.000.000,0 €
0,0 €
2009 2010
CRÈDIT

10. EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS
INGRESSOS ORDINARIS
 Contenció dels ingressos fiscals
 Increment de les subvencions corrents
INGRESSOS EXTRAORDINARIS
 Reducció del crèdit
 Increment de les subvencions de capital

11. DESPESES
DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA
30% 30%
7%
2% 3%
24% 4%
Personal Serveis Interessos Subvencions
Inversions Trans. Capital Retorn de Capital

12. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA
25.000.000,00 €
20.000.000,00 €
2009
15.000.000,00 €
2010
10.000.000,00 €
FEIL
5.000.000,00 € /CSSI
0,00 €
l
l
ns
l
os
is
ns
ita
na
ita
ve
s
io
io
ap
so
es
ap
r
nc
rs
Se
r
r
.C
C
te
ve
Pe
e
bv
et
In
s.
In
an
R
Su
Tr

13. EVOLUCIÓ 2000-2010
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010
DESENVOLUPAMENT COMERÇ I OCUPACIÓ

15. EVOLUCIÓ 2000-2010
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010
BENESTAR SOCIAL

17. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES
DESPESES ORDINARIES
 Contenció de la despesa en RRHH 0,23%
 Contenció de la despesa en serveis 1,14%
 Reducció interessos bancaris –43,11%
 Increment en Benestar social 21,7%
 Increment en Desenvolupament comerç i
ocupació 26,88%

18. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES
DESPESES EXTRAORDINARIES
 Manteniment de l’esforç inversor de
l’Ajuntament en un 24% del total del
pressupost consolidat de l’Ajuntament.
 Arriba a 24.946.071,70 € incloent el Fons
estatal de 2010 de 3.298.995,45 € i les
inversions del CSSI (Fase II de Viu Bé) de
6.853.083,00 €

19. -20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ALCALDIA
CULTURA
ÀREA SERVEIS
PERSONES
EDUCACIÓ
BENESTAR
SOCIAL
MEDIAMBIENT
INFÀNCIA I
JOVENTUT
ESPORTS
GOVERNACIÓ
INTERIOR
SERVEIS
GENERALS
EVOLUCIÓ PERCENTUAL
URBANISME
RELACIONS
CIUTADANES
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
HISENDA

20. INVERSIONS MÉS DESTACADES
CENTRE CÍVIC SET CAMINIS-LES COMES 425.000 €
LA COTONERA MUSEU PREMSA DE CATALUNYA 800.000 €
RENOVACIÓ GESPA DEL XIPRERET 250.000 €
PLA DEL BARRI DE SANT AGUSTÍ 1.966.761 €
VORERA NORD P. VERDAGUER 600.000 €
ACCÉS EST BARRI DE MONTSERRAT 600.000 €
ESPAI AV. PAÏSOS CATALANS 100.000 €
PROJECTE ESCORXADOR 450.000 €
NOVA ESCOLA EUETTI 300.000 €
SUBVENCIÓ NOVA PISCINA 567.520 €
SUBVENCIÓ ARRANJAMENT DE FAÇANES 20.000 €
CONSTITUCIÓ DE SIMER i AMPLIACIÓ DE PIMHA 141.392 €

21. INVERSIONS MÉS DESTACADES
INVERSIONS EN CULTURA 30.000 €
INVERSIONS PATRONAT D’ESPORTS 50.000 €
INVERSIONS AJUNTAMENT 190.000 €
PLA MILLORA ENLLUMENAT 60.000 €
MERCAT MUNICIPAL 30.000 €
MILLORES VIA PUBLICA 303.938 €
ADQUISICIÓ INSTRUMENTS OAMEAI 12.000 €
TOTAL: 6.896.613 €

22. INVERSIONS FONS ESTATAL
XARXA LOCAL DE FIBRA ÒPTICA 1.566.107 €
RENOVACIÓ ENLLUMENAT PLÀ DE LA MASSA 47.397 €
PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES LA ROSELLA 192.631 €
PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES PARE VILASECA 120.932 €
PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES ESTADI ATLÈTIC 79.437 €
PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES ESPAI C. CENTRE 83.253 €
CARRIL BICI I FIBRA ÒPTICA AV, EUROPA 131.750 €
CARRIL BICI PUIG CORNET 153.397 €
CONTROL ACCESSOS ZONES DE VIANANTS 98.943 €
MILLORA SEGURETAT VIAL AV. BCN/ C. ÒDENA 164.673 €
RECUPERACIÓ AIGÜES C. SANT MAGÍ 43.660 €
REFORMA INTERIOR PARE VILASECA 611.767 €
TOTAL: 3.298.995 €

23. INVERSIONS CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA
FASE II PISOS AMB SERVEIS VIU BÉ 6.835.083 €

24. INVERSIONS TOTALS
AJUNTAMENT 6.896.613 €
SOCIETATS MUNICIPALS 9.014.507 €
FONS ESTATAL 3.298.995 €
CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA 6.853.083 €
TOTAL: 24.946.071,70 €

25. EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT
110,00%
119,59%
90,00% 109,41%
98,89%
101,60%
70,00% 87,56%
50,00%
1995 1999 2003 2007 2010

26. EVOLUCIÓ DEL PATRIMONI
60.000.000 €
40.000.000 €
20.000.000 €
0€
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

27. ENDEUTAMENT/PATRIMONI
150%
100% DEUTE
50%
PATRIMONI
0%
1995 1999 2003 2007 2009 2010
PATRIMONI DEUTE

28. EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT I PATRIMONI
Tendència a la reducció percentual de
l’endeutament municipal.
Increment progressiu del patrimoni
(realitzable) de l’Ajuntament d’Igualada
El total del patrimoni net, supera
l’endeutament total.

29. DADES RESUM
31/10/2008 39.639 INE
HABITANTS 38.164
PRESSUP/HAB 1.556,78€ 1.616,95€
INVERSIÓ/HAB* 373,22€/629,33€ 387,64€/653,65€
SERV. PERS/HAB* 70,05€/226,32€ 72,76€/235,07€
PROMO. EC/HAB* 55,02€/71,22€ 57,15€/73,98€

30. CONCLUSIONS
Increment de l’esforç en l’àmbit social
Increment de l’esforç en l’àmbit de les
polítiques de desenvolupament i
ocupació.
Pressupost que manté un alt nivell
d’esforç inversor