Gestión proyectos inversión salud

Asignatura
Gestión de proyectos de inversión pública en salud.

Banco de Proyectos de Inversión Pública

Recordando
Sistema Nacional de Inversión Pública
Proyectos de inversión en salud: Definición, ciclo de un proyecto.
Etapas de un proyecto
Cooperación Internacional APCI
Banco de Proyectos
1
2
3
4
5

Recordando
Planificación Estratégica
Valores, Misión, Visión, FODA.
Objetivos Estratégicos, Estrategias, Planes Operativos
Marco Lógico
6
7
8
9

Midterm exam
10 preguntas, 30 minutos.

Aspectos Generales
1
Proyectos de Inversión Pública
Formulación
3
Evaluación
4
Identificación
2

Aspectos Generales
Nombre del Proyecto
Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto
Participación de las entidades involucradas y de los
beneficiarios1

Identificación
Diagnostico de la situación actual
Definición del problema y sus causas
Objetivo del proyecto
Alternativas de solución

Formulación
Ciclo del proyecto y Horizonte de evaluación.
Análisis de la demanda
Análisis de la Oferta
Balance Demanda – Oferta
Costos
3

Evaluación
Evaluación de proyectos de Inversión pública.
Sensibilidad y Sostenibilidad
Monitoreo y seguimiento4

Aspectos Generales y
Caracterización del Proyecto
Identificar y analizar los problemas con sus respectivas causas y efectos que
permitan sistematizar el conjunto de intervenciones propuestas en el Proyecto

Nombre del Proyecto
Es importante mencionar que si bien el nombre del proyecto se presenta al inicio de
los aspectos generales, este se determina una vez definida la
alternativa de solución al problema, debiendo mantenerse
durante todo
el ciclo del proyecto.
De igual manera, el nombre del proyecto debe estar relacionado
directamente con el PROPOSITO definido mediante la metodología de la
matriz de marco lógico.

Unidad formuladora / Unidad Ejecutora
Unidad Formuladora
Institución que elabora el Perfil y el registro en el Banco de
Proyectos.
Unidades Formuladoras: Gobiernos Regionales, las DIRESAS, los
Hospitales, los Institutos Especializados etc.

Unidad Formuladora: Formulación de Proyectos
Los proyectos deberán ser concordantes con:
a) Los Lineamientos de Política.
b) El Plan Estratégico Sectorial .
c) El Programa Multianual de Inversión Pública.

Unidad Ejecutora
Es la responsable de la ejecución presupuestal del proyecto, para el
caso de los proyectos de Lima y Callao (Pliego 11-Ministerio de Salud), la
unidad ejecutora es la Oficina General de Administración del MINSA y en
el resto del país, las unidades ejecutoras son los Gobiernos Regionales o
las Direcciones Regionales de Salud.
Una unidad ejecutora puede ser un establecimiento hospitalario
debidamente autorizado por las instancias respectivas.

Unidades
Formuladoras
Unidades
Ejecutoras

Estudio de Proyectos de Inversión:
Actores y Beneficiarios.

ESTUDIO
ANTECEDENTES
UBICACIÓN
ENTORNO
AREA DE
INFLUENCIA
BENEFICIARIOS
OBJETIVOS
FINANCIAMIENTO
ACTORES

Plan
estratégico
Sectorial
Contexto
Local
Contexto
Regional
Estudio de
Proyecto de
Inversión

Antecedentes y Contexto.

Análisis del
árbol de
problemas
Diagnostico
Contexto
del Estudio

DIAGNOSTICOIdentificación de
necesidades
Aspectos
geograficos
Ambito sanitario
(redes)
Determinantes
Morbi-
Mortalidad
Demografia
Servicios
Basicos/Vivienda

Árbol de problemas
Árbol de Objetivos.

Problema
Efecto Final
Efectos
Indirectos
Efectos
Directos
Causas
Directas
Causas
Indirectas
Objetivo
General
INCREMENTO DE ESPECIALISTAS EN EL HOSPITAL DEL DISTRITO DE AMBO
Objetivos
Específicos
Incremento
presupuestal
Optima
Planificación
Incremento
de Incentivos
Mejoras en
infraestructura y equipos
Medios
Actividades
Agendar a los
RHUS como
prioridad
Capacitar a
equipos
técnicos
Planificación
participativa
Mejora del
clima
organizacional
Elaborar políticas
de Retención de
RHUS
Sensibilizar a
actores políticos
Desarrollo de competencias
para elaborar PIP
Incorporar tema en el PDP
Finalidades
directas
Incremento de
capacidad resolutiva
Disminución del riesgo
de muerte y
discapacidad
Mayor calidad y
satisfacción de
usuarios.
Disminuir
problemas
médico legales
Finalidades
indirectas
Disminución de
derivaciones
Menor morbi-
mortalidad
Mayor
demanda
Buen clima
laboral
Fin principal Mejora en la salud de la comunidad, confianza
en los servicios públicos de salud

PROBLEMA
EFECTO
CAUSA
OBJETIVO
FIN
MEDIOS

Alternativas de Solución.
Se Plantean 2 alternativas que resuelvan integralmente la
problemática propuesta.

Se agruparán las acciones propuestas considerando que cada proyecto posible
debe contener por lo menos una acción vinculada con cada uno de los medios
fundamentales.
Por ejemplo:
Si se define que el medio fundamental es el desarrollo de capacidades
humanas, se analizarán las alternativas de cómo se efectuará la capacitación:
• En la propia institución.
• En convenio con otras instituciones como: universidades u otras instituciones.
Si se define que el medio fundamental es el fortalecimiento de infraestructura, se
analizara las alternativas:
• Remodelación
• Construcción de nueva infraestructura

período que se establece para evaluar los beneficios y los costos
atribuibles a un determinado PIP.
Para definir este horizonte se debe considerar la suma de las etapas
de inversión y de operación y mantenimiento.
El SNIP tiene establecido que el Horizonte de Evaluación no debe ser
mayor de 10 años para fines de evaluación de cada Alternativa de
Solución.
Horizonte del Proyecto

Área de Influencia.

Hospital “SALUD” del Distrito X
Población adscrita al Distrito X (INEI)
Según ENAHO, 18% reporta enfermedad, de los cuales busca
atención el 37% y se identifica que de estos el 48% busca
atención en el Hospital “SALUD”
Directa
Indirecta
Calculo de la población que llega al Hospital “SALUD” para
recibir atención desde un EESS de menor nivel de atención.

De las estimaciones realizadas a la población, se ha identificado la población
demandante potencial, es decir aquella población ubicada en el área de
influencia del Hospital que reporta enfermedad y ha buscado atención.
Demanda Potencial/Efectiva
Demanda Actual
Análisis de la demanda (por atendidos y atenciones), según tipo de servicio y
nivel de complejidad
Elaboración del Perfil de Transferencias Enviadas y Recibidas y severidad
Emergencia, Hospitalización

Oferta actual de los servicios de salud.

Recursos Físicos
Consultorios
Ayuda al diagnostico
Hospitalización
Emergencia
Centro Quirúrgico y Obstétrico
Servicios Generales
Recursos Humanos
Directivos
Profesionales
Técnicos
Auxiliares
Equipamiento

Optimización de la oferta de servicios de salud
La optimización de la oferta es un conjunto de supuestos que tiene
como propósito tomar en cuenta el uso racional de los recursos
actuales para que en condiciones favorables tengan un rendimiento
eficiente.
La optimización de los recursos estratégicos (médicos, camas y otro
tipo de recursos) es importante para evaluar la capacidad de la oferta
actual disponible, así como la elaboración de las brechas.
Considerando un conjunto de indicadores y estándares ,es posible
estimar el volumen máximo de producción de un profesional
médico, por ejemplo.

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE
CONSULTA EXTERNA.
Indicadores Medicina Pediatría Gineco Obs Cirugía
Atenciones/hora 4 4 4 4
Horas x mes 150 150 150 150
Disponibilidad 0.5 0.5 0.25 0.25
Mes x año 11 11 11 11
Atenciones / año 3300 3300 1650 1650
Oferta actual 21 6 8 22
Oferta Optimizada 69,300 19,800 13,200 36,300
Atenciones 2005 17,313 7,920 7,480 13,156
Brecha Inicial 2005 51,987 11,880 5,720 23,144

Producir es transformar recursos servicios en productos, con el
fin de añadir valor al proceso

Factores
productivos
Resultados
(necesidades
satisfechas)
Función de
producción
Productos
(bienes y
servicios)

Recursos (humanos o materiales) y servicios
(propios o ajenos) empleados en procesos
que tienen por objeto la producción de
bienes o la prestación de servicios sanitarios
Factores productivos
Medicamentos
Servicios de
mantenimiento
Personal
sanitario
Equipamientos
Instalaciones
Material
de oficina
Servicios
de limpieza
Material
sanitario

Personal
Servicios
De capital
Bienes
De consumo
no inmediato
De consumo
inmediato
Corrientes

Factores
productivos
Personal
Bien de
consumo
no
inmediato
Bien de
consumo
inmediato
Bien de
capital
Servicio
de terceros
Una estufa de
cultivo
El agua corriente
La vigilancia
Un profesional
sanitario
Una mesa de
quirófano
Un antibiótico
Un paquete
de vendas

Conjunto de actividades y actuaciones
sanitarias, orientadas a la obtención
de unos resultados que satisfagan
las necesidades de salud
Productos intermedios
Consultas Visitas
Intervenciones
Pruebas
diagnósticas
Recomendaciones Cuidados
Atenciones
Tratamientos

Impactos favorables atribuibles
a una acción sanitaria, respecto
de estados o situaciones de salud
previos
Resultados finales
Parámetros
clínicos
Funciones
físicas
Indicadores
sanitarios
Bienestar o
calidad de vida
Satisfacción
Reducción
del dolor
Funciones
sensoriales
Curaciones

Resultados
Subrogados Finales (end point)
Se refieren a la mejora
de estados de riesgos y
tienen capacidad de
predecir resultados
finales
Se refieren a la mejora
de fenómenos clínica y
sanitariamente relevantes
Reducción del colesterol
Hábitos de vida mejorados
Control de la tensión arterial
Reacciones adversas evitadas
Vidas salvadas
Enfermedades prevenidas/curadas
Tiempo de vida ganado
Calidad de vida aumentada

Un farmacéutico
Un tratamiento para
prevenir la malaria
Una espirometría
Los años de vida ganados
Una balanza de precisión
La reducción de un
factor de riesgo
Factor Producto Resultado

Factores
productivos
Productos
intermedios
Resultados
finales

Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Inversiones
Personal
Bien corriente de
consumo no inmediato
Bien corriente de
consumo inmediato
Servicios exteriores
Bien de capital

Recursos
humanos
Bienes de
consumo
Bienes de
capital
Contratados GASTOS
Utilizados COSTOS
Comprados GASTOS
Consumidos COSTOS
Adquiridos INVERSIONES
Desgastados COSTOS

Gastos e
inversiones
De los diversos gastos e
inversiones considerados
solo se transformarán en
costes ...
Costos
El personal y los servicios
que se utilicen
(no los que se contraten)
Los bienes corrientes
que se consuman
(no los que se compren)
Las tecnologías
que se desgasten
(no las que se adquieran)

El empleo
efectivo
***
El consumo ***
El consumo
***
El desgaste La adquisición
El compromiso
retributivo
La compra
La compra
***
COSTO INVERSION
PERSONAL
BIENES DE
CONSUMO
NO INMEDIATO
BIENES
DE CONSUMO
INMEDIATO
BIENES DE
CAPITAL
GASTO

Adquisición de un
electrocardiógrafo
Compra de vacunas
Consumo de
antihipertensivos
Compra de reactivos
de laboratorio
Amortización de un
Equipo informático
Adquisición de un equipo
de radiología
Gasto Inversión Coste

Años de vida ganados
Enfermedades prevenidas
Síntomas aliviados
Calidad de vida mejorada
Pruebas realizadas
Intervenciones practicadas
Estancias causadas
Tratamientos aplicados
Personal sanitario
Medicamentos
Servicios exteriores
Tecnologías

Las intervenciones sanitarias
Mejoran la saludSacrifican recursos
RESULTADOSCOSTES
Gestión financiera en salud
EFICIENCIA
COSTES RESULTADOS

Evaluación
Social
Beneficios
sociales
Costos
sociales
Indicadores de
rentabilidad
social
Rentabilidad
social de las
MRRD
Análisis de
sensibilidad
Identificar
variables
Determinar
cambios en
rentabilidad
Analizar
probabilidad
de cambios
Análisis de
sostenibilidad
Organización
y gestión
Riesgos de
desastres
Análisis
Ambiental
Disponibilidad
de recursos
financieros
Cumplimient
o de
compromisos
Organización y
Gestión
Fase de
inversión
Fase de
post-
inversión
Plan de
Implementación
Programació
n de
actividades
Identificación
de
responsables
Recursos
necesarios
Marco Lógico
Definición de
indicadores
TEMAS
72

A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la
cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el
inversionista, en la evaluación social interesa calcular la
rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto.
Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos
sociales, atribuibles al proyecto.
EVALUACIÓN SOCIAL
Rentabilidad: índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la
inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos.

EVALUACIÓN SOCIAL
Este análisis comprende la elaboración de :
1. Beneficios sociales generados por el proyecto
2. Costos sociales del proyecto
3. Aplicar Metodologías de evaluación:
a. Costo – Beneficio
b. Costo – Efectividad o Costo - Eficacia

Identificar todos los beneficios que el proyecto
generará durante el horizonte de evaluación (10 años).
Los fines del PIP permiten identificar los beneficios
Cuantificar todos los beneficios que sea posible.
Valorizar todos los beneficios que sea posible.
FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES

En tanto los recursos son públicos y
provienen principalmente de los
impuestos de los ciudadanos –quienes
se constituyen en los “accionistas” del
proyecto-, la rentabilidad social del
mismo debe medirse en términos de
los beneficios que se generan para
ellos/as, los ciudadanos y las
ciudadanas.
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Tengamos presente:
Los beneficios sociales son aquellos que
permiten a los pobladores atendidos por el
PIP incrementar su nivel de bienestar, como
consecuencia del consumo del bien o
servicio que produce el proyecto.

El distrito de San Juan de Iris tiene la mejor Plaza de Armas de la
provincia de Huarochirí. Una obra para sacarse el sombrero.

Proyecto
Gestión de
residuos
sólidos
Ingresos
•Arbitrios
• Tarifa por
disposición
Beneficios Sociales
•Reducción contaminación ambiental (aire,
suelo, agua)
• Ahorro en tratamiento enfermedades al
reducir su incidencia (debido a la reducción
de focos infecciosos, de la proliferación de
vectores y de roedores, entre otros)

Se elaborarán los costos sociales, teniendo como base los costos a
precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores
de corrección de precios de mercado a precios sociales. Tomar como
referencia los parámetros de evaluación señalados en la Directiva
General del SNIP.
COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84
Gastos en Bienes Importados Valor 0.81
Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12
- Tasa Impuesto general a las ventas % 18
Factor de corrección de la divisa 1.08
Gastos en combustibles Valor 0.66
Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84
Servicios de consultorías (incluye expediente técnico y
supervisión)
Persona jurídica Valor 0.84
Persona natural Valor 0.91
Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91
Gastos en mano de obra no calificada
Lima Metropolitana urbano Valor 0.86
Región costa urbano Valor 0.68
Región costa rural Valor 0.57
Región Sierra urbano Valor 0.6
Región Sierra rural Valor 0.41
Región Selva urbano Valor 0.63
Región Selva rural Valor 0.49
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/
- Tasa de Cuarta categoría por servicios no personales (10%) 0.91
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
FACTORES DE CORRECCION

INVERSIÓN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES
ALTERNATIVA 1
Nº ACTIVIDADES UNIDAD
CANTI
DAD
COSTO
UNITARI
O
( S/. )
COSTOS A
PRECIOS DE
MERCADO
(S/.)
CALIFICACI
ÓN
F. DE
CORR.
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES (S/.)
1
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
DE CALLES Y PLAZAS
116,589.70 98,329.24
1.1 Almacenamiento 53,900.00 45,294.12
1.1.1 Equipos 53,900.00 45,294.12
1.1.1.
1
Adquisición de papeleras de 50 lt con
instalación
Unidad 110 490.00 53,900.00
Bie.Nacion
.
0.84 45,294.12
1.2 Barrido de calles y plazas 62,689.70 53,035.12
1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 52,689.70 43,944.21
1.2.1.
1
Equipos 13,252.00 10,803.29
1.2.1
Adquisición de Coches de barrido de
polietileno de alta densidad. 120 litros.
Unidad 26 422.00 10,972.00 Bie. Importa 0.81 8,887.32
1.2.1.
1
Casillero metálicos ( lockers de 3 cuerpos
de 12 casilleros)
Unidad 3 760.00 2,280.00 Bie. Nacion 0.84 1,915.97
1.2.1.
2
Herramientas 9,594.00 8,062.18
1.2.1.
2
Conos de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58
1.2.1.
2
Escobas de baja policía Unidad 156 16.50 2,574.00 Bien. Nacion 0.84 2,163.03
1.2.1.
2
Escobas metálicas Unidad 156 27.90 4,352.40 Bien. Nacion 0.84 3,657.48
1.2.1.
2
Recogedor Metálico Unidad 52 11.50 598.00 Bien. Nacion 0.84 502.52
1.2.1.
2
Crucetas de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58
1.2.1.
3
Equipos de Protección Personal (EPPs) 29,843.70 25,078.74
1.2.1.
3
Camisaco de 100% algodón color naranja,
con cintas de seguridad de acuerdo a
diseño. Tela mercerizada
Unidad 54 55 2,970.00 Bien. Nacion 0.84 2,495.80
1.2.1.
3
Pantalón de drill 100% algodón color
naranja
Unidad 81 44 3,564.00 Bien. Nacion 0.84 2,994.96

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Identificar los cambios o variaciones que pueden
alterar la selección de alternativas o los valores límite
que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP
deje de ser rentable.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
 Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en la
etapa de operación.
 Arreglos institucionales para la operación y mantenimiento.
 Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios
 Gestión del riesgo de desastres.
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera
ininterrumpida a lo largo de su vida útil.

FINANCIAMIENTO
• ¿Se ha definido la tarifa que represente los costos
efectivos del servicio que se brinda.
• ¿Existe un sistema de recaudación efectivo que permita
reducir los niveles de morosidad?
• ¿Se fomenta en el proyecto alianzas público - privadas
para brindar el servicio?
• ¿El financiamiento de costos de operación y
mantenimiento es factible con los ingresos recaudados
de la prestación del servicio a terceros o con algún
subsidio inicial?.

CAPACIDAD DE GESTIÓN
• Asegurar que la Institución tendrá la capacidad
económica, técnica y administrativa para la ejecución y
el manejo de los fondos asignados al proyecto.
• Asegurar que cada servicio cuenta con el personal
idóneo para llevarlo a cabo.
• Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se
definen las responsabilidades en cada servicio.

CAPACIDAD DE GESTIÓN
• Participación de los Beneficiarios. A través de la
ejecución permanente de programas de información y
sensibilización a la población y autoridades.
• Establecer un sistema de supervisión, control y
monitoreo de cada uno de los servicios considerados:
• Elaborar reportes mensuales respecto al servicio de
barrido, recolección y disposición final empleando los
indicadores señalados en la Matriz de Marco Lógico.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Detallar la programación de las actividades previstas
para el logro de las metas del proyecto, indicando
secuencia y ruta crítica, duración, responsables y
recursos necesarios.
Incluir las condiciones previas relevantes para
garantizar el inicio oportuno y adecuado de la
ejecución.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
• Identificación de actividades.
• Análisis de tiempos y secuencia.
• Elaboración del cronograma de actividades
• Definición de responsables
• Detalle de recursos necesarios

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