1. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Valle de Mena (BURGOS)
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2012

2. AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012
En virtud de lo dispuesto en los artículos 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1.a) del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, EL ALCALDE suscribe la presente Memoria, en la que se hace una
sucinta exposición del contenido del Presupuesto General para el ejercicio 2012 y de las principales
modificaciones respecto al anterior del AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA.
El Estado de Gastos de este Presupuesto contiene créditos suficientes para la atención adecuada de
las obligaciones de la Entidad en el ejercicio actual.
Las Previsiones de Ingresos se basan en la estimación real y objetiva de los recursos obtenibles por
la Entidad.
A continuación se muestra el resumen de las principales modificaciones en materia de consignación
presupuestaria entre el ejercicio actual y el anterior:
Estado de Gastos
Capítulo Descripción 2012 2011 %
1 GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85 1.586.665,28 -18,50%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70 1.550.735,32 -5,17%
3 GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 31.402,59 28,60%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18 119.527,55 33,86%
6 INVERSIONES REALES 694.536,86 1.058.324,54 -34,37%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 18.000,00 0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 150.675,82 27,70%
Total Gastos 3.869.083,85 4.515.331,10
Estado de Ingresos
Capítulo Descripción 2012 2011 %
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,51 1.453.731,98 12,51%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53 283.908,06 -27,19%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,69 896.187,56 5,87%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 803.602,20 1.149.456,18 -30,09%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.350,00 109.511,28 -75,03%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 36.000,00 126.704,99 -71,59%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.994,92 495.831,05 -57,45%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%
Total Ingresos 3.869.083,85 4.515.331,10
En Valle de Mena, a 9 de diciembre de 2011.
EL ALCALDE
ARMANDO ROBREDO CERRO

3. AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA
INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2012
JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS, SECRETARIO-INTERVENTOR de Fondos del
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA, habiendo examinado el Proyecto de Presupuesto formado para el
ejercicio económico de 2012, así como los presupuestos de todos sus Organismos Autónomos
dependientes, y de acuerdo con lo establecido en el art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que prueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en el art. 18.1 del
RD 500/90, de 20 de abril, que completa la mentada Ley en su aspecto presupuestario, tiene a bien emitir el
siguiente informe basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES:
Primero: El proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2012, formado por la Presidencia del
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA ha sido elaborado siguiendo las observaciones y prescripciones
legales vigentes.
Segundo: El Estado de Gastos del Presupuesto asciende a la cantidad de 3.869.083,85 euros y el Estado
de Ingresos del Presupuesto a 3.869.083,85 euros.
El Presupuesto resumido por Capítulos es el siguiente:
Estado de Gastos
Capítulo Descripción Importe Consolidado
1 GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70
3 GASTOS FINANCIEROS 40.382,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18
6 INVERSIONES REALES 694.536,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75
Total Presupuesto 3.869.083,85
Estado de Ingresos
Capítulo Descripción Importe Consolidado
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,51
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 803.602,20
5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.350,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 36.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.994,92
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00
Total Presupuesto 3.869.083,85
Tercero: El expediente de aprobación del Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2012 se adecua a la legislación vigente. Según lo dispuesto en los artículos 166.1 y 168.1 del
TRLRHL se unen al Presupuesto General los anexos y documentación complementaria siguientes:

4. - Memoria explicativa
- Estado de gastos y estado de ingresos
- Bases de ejecución del Presupuesto
- Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la corriente
- Anexo de personal
INFORMO:
Primero: Conforme a lo dispuesto en los artículos del 163 al 171 del TRLRHL, artículos 22.2 e) y 47.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos del 2 al 23 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que completa en su aspecto presupuestario al Real Decreto 2/2004 y artículo 4.1
h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo: Previo Dictamen de la Comisión Informativa, el Pleno de la Corporación es el órgano competente
para aprobar el Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del acuerdo de
aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Dicha aprobación debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2011, tal y como establece el
artículo 169.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, así como el 20.2 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril.
Tercero: En virtud de lo estipulado en el artículo 165 del TRLRHL, el Presupuesto General se aprobará
atendiendo al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. La citada norma,
indica en su artículo 19 que las Entidades Locales, en el ámbito de sus competencias, ajustarán sus
presupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestario.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 de este Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28
de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, el
Principio de Estabilidad Presupuestaria aplicado a esta Entidad, se define como la situación de equilibrio o
superávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95).
Si no se alcanzara el objetivo de estabilidad presupuestaria, y de acuerdo con el artículo 22.1 de la
citada norma, se elaborará en el plazo de los tres meses siguientes a la aprobación o liquidación del
Presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico – financiero para la corrección de dicha
inestabilidad, el cual será sometido a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cuarto: Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2012 se expondrá al público, previo
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por
capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2012, una vez haya sido publicado en la forma prevista
anteriormente.
Quinto: Se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, y dicha
remisión se deberá realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia del anuncio descrito
anteriormente.
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5. Sexto: Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde
su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.
Séptimo: Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción.
El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la
impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.
La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del Presupuesto definitivamente
aprobado por la Corporación.
CONCLUSIÓN:
Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2012, presentado por la Presidencia,
comprobados los documentos que contiene este Proyecto, y considerando que existe equilibrio
presupuestario, esta Intervención emite informe favorable, debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento
de aprobación a lo indicado en este Informe.
En Valle de Mena, a 9 de diciembre de 2011.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR
JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS
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6. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS Ejercicio: 2012
Presupuesto Inicial Importe: euros
Estado de Gastos
Capítulo Denominación Importe %
A) Operaciones No Financieras
A1) Operaciones Corrientes
I GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85 33,42 %
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70 38,01 %
III GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 1,04 %
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18 4,14 %
Total 2.964.136,24 76,61 %
A2) Operaciones de Capital
VI INVERSIONES REALES 694.536,86 17,95 %
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 0,47 %
Total 712.536,86 18,42 %
Total No Financieras 3.676.673,10 95,03 %
B) Operaciones Financieras
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
IX PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 4,97 %
Total Financieras 192.410,75 4,97 %
Total Gastos 3.869.083,85
Estado de Ingresos
Capítulo Denominación Importe %
A) Operaciones No Financieras
A1) Operaciones Corrientes
I IMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,51 42,28 %
II IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53 5,34 %
III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,69 24,52 %
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 803.602,20 20,77 %
V INGRESOS PATRIMONIALES 27.350,00 0,71 %
Total 3.622.088,93 93,62 %
A2) Operaciones de Capital
VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 36.000,00 0,93 %
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.994,92 5,45 %
Total 246.994,92 6,38 %
Total No Financieras 3.869.083,85 100,00 %
B) Operaciones Financieras
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
Total Financieras 0,00 0,00 %
Total Ingresos 3.869.083,85
Modelo PGIC Página 1 / 1

7. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Resumen GENERAL POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Presupuesto Inicial Importe: euros
Estado de Gastos
Por programa Denominación Importe %
0 DEUDA PÚBLICA 232.793,26 6,02 %
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1.097.356,45 28,36 %
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 133.051,51 3,44 %
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 1.096.786,18 28,35 %
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 784.025,27 20,26 %
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 525.071,18 13,57 %
Total Gastos 3.869.083,85
Modelo PRGF Página 1 / 1

8. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS
Ejercicio: 2012
Presupuesto Inicial Importe: euros
Estado de Gastos
Capítulo Denominación Importe %
A) Operaciones No Financieras
A1) Operaciones Corrientes
I GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85 33,42 %
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70 38,01 %
III GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 1,04 %
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18 4,14 %
Total 2.964.136,24 76,61 %
A2) Operaciones de Capital
VI INVERSIONES REALES 694.536,86 17,95 %
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 0,47 %
Total 712.536,86 18,42 %
Total No Financieras 3.676.673,10 95,03 %
B) Operaciones Financieras
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
IX PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 4,97 %
Total Financieras 192.410,75 4,97 %
Total Gastos 3.869.083,85
Modelo PRGC Página 1 / 1

9. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICO-PROGRAMA POR CAPÍTULOS Ejercicio: 2012
Presupuesto Inicial Importe: euros
Área Área Área Área Área Área
Programa
de Gasto 1 de Gasto 2 de Gasto 3 de Gasto 4 de Gasto 9 de Gasto 0
SERVICIOS ACTUACIONES PRODUCCIÓN ACTUACIONES ACTUACIONES DEUDA
PÚBLICOS DE DE BIENES DE CARÁCTER DE CARACTER PÚBLICA
BÁSICOS PROTECCIÓN PÚBLICOS DE ECONÓMICO GENERAL
Y PROMOCIÓN CARÁCTER
Económica
SOCIAL PREFERENTE
A) Operaciones No Financieras
A1) Operaciones Corrientes
I GASTOS DE PERSONAL 415.949,40 82.544,86 307.187,65 211.415,36 276.091,58 0,00
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 681.407,05 19.506,65 351.022,79 187.648,61 230.979,60 0,00
SERVICIOS
III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.382,51
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 31.000,00 127.495,68 1.504,50 0,00 0,00
A2) Operaciones de Capital
VI INVERSIONES REALES 0,00 0,00 311.080,06 383.456,80 0,00 0,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00
B) Operaciones Financieras
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.410,75
Total Gastos 1.097.356,45 133.051,51 1.096.786,18 784.025,27 525.071,18 232.793,26
Modelo PGEFC Página 1 / 1

10. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 011 Deuda Pública
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
011 31000 Intereses 40.382,51
011 91300 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 192.410,75
Total Area de Gasto 011 232.793,26
Modelo PGF Página 1 / 31

11. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 132 Seguridad y Orden Público
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
132 12003 Sueldos del Grupo C1. Policia Local 43.201,20
132 12006 Trienios. Policia Local 3.606,00
132 12100 Complemento de destino. Policia Local 26.468,04
132 12101 Complemento específico. Policia Local 23.163,96
132 12103 Otros complementos. Policia Local 20.000,00
132 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Policia Local 3.606,00
132 15100 Gratificaciones. Policia Local 9.000,00
132 16000 Seguridad Social. Policia Local 39.500,00
132 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policia Local 1.439,98
132 21500 Mobiliario. Policia Local 720,00
132 22000 Ordinario no inventariable. Policia Local 360,01
132 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Policia Local 107,98
132 22103 Combustibles y carburantes. Policia Local 2.500,00
132 22104 Vestuario. Policia Local 2.879,98
132 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Policia Local 501,50
132 22400 Primas de seguros. Policia Local 1.200,00
Total Area de Gasto 132 178.254,65
Modelo PGF Página 2 / 31

12. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 134 Protección civil
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
134 13000 Retribuciones básicas. Protección civil 32.671,32
134 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Protección civil 721,20
134 15100 Gratificaciones. Protección civil 15.000,00
134 16000 Seguridad Social. Protección civil 12.720,24
134 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Protección civil 4.000,00
134 22103 Combustibles y carburantes. Protección civil 3.000,00
134 22104 Vestuario. Protección civil 501,50
134 22400 Primas de seguros. Protección civil 2.629,69
134 22701 Seguridad 40,00
Total Area de Gasto 134 71.283,95
Modelo PGF Página 3 / 31

13. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 151 Urbanismo
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
151 12004 Sueldos del Grupo C2. Oficina de Urbanismo 16.000,00
151 16000 Seguridad Social. Oficina de Urbanismo 4.790,76
151 21500 Mobiliario. Oficina de Urbanismo 500,00
151 22000 Ordinario no inventariable. Oficina de Urbanismo 1.003,00
151 22706 Estudios y trabajos técnicos. Oficina de Urbanismo 52.339,56
Total Area de Gasto 151 74.633,32
Modelo PGF Página 4 / 31

14. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
161 13000 Retribuciones básicas. Servicio de Aguas 51.464,36
161 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Servicio de Aguas 1.442,40
161 15100 Gratificaciones. Servicio de Aguas 5.000,00
161 16000 Seguridad Social. Servicio de Aguas 22.000,00
161 20900 Cánon de vertidos. Servicio de Aguas 10.192,29
161 21000 Infraestructura y bienes naturales. Servicio de Aguas 52.140,74
161 21200 Edificios y otras construcciones. Servicio de Aguas 7.482,32
161 22100 Energía eléctrica. Servicio de Aguas 30.000,00
161 22103 Combustibles y carburantes. Servicio de Aguas 2.500,00
161 22104 Vestuario. Servicio de Aguas 141,18
161 22400 Primas de seguros. Servicio de Aguas 2.000,00
161 22701 Seguridad 25,00
161 22706 Estudios y trabajos técnicos. Servicio de Aguas 5.000,00
161 22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de Aguas 50.000,00
Total Area de Gasto 161 239.388,29
Modelo PGF Página 5 / 31

15. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 162 Recogida, eliminación, tratamiento de residuos
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
162 22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de recogida de basuras 138.216,64
Total Area de Gasto 162 138.216,64
Modelo PGF Página 6 / 31

16. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 163 Limpieza viaria
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
163 13000 Retribuciones básicas. Limpieza viaria 30.121,44
163 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Limpieza viaria 721,20
163 16000 Seguridad Social. Limpieza viaria 12.000,00
163 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza viaria 8.384,76
163 22103 Combustibles y carburantes. Limpieza viaria 1.500,00
163 22104 Vestuario. Limpieza viaria 141,18
163 22400 Primas de seguros. Limpieza viaria 3.389,68
Total Area de Gasto 163 56.258,26
Modelo PGF Página 7 / 31

17. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 165 Alumbrado público
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
165 22100 Energía eléctrica. Alumbrado público 175.000,00
165 22707 Mantenimiento alumbrado público 75.000,00
Total Area de Gasto 165 250.000,00
Modelo PGF Página 8 / 31

18. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 171 Parques y jardines
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
171 13100 Laboral temporal. Parques y Jardines 31.751,28
171 16000 Seguridad Social. Parques y Jardines 11.000,00
171 21500 Mobiliario. Parques y Jardines 10.224,16
171 22199 Otros suministros. Parques y Jardines 15.345,90
171 22699 Otros gastos diversos. Parques y Jardines 4.000,00
Total Area de Gasto 171 72.321,34
Modelo PGF Página 9 / 31

19. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 172 Protección y mejora del medio ambiente
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
172 22602 Publicidad y propaganda. Medio ambiente 3.000,00
172 22707 Recogida de ropa usada 3.000,00
Total Area de Gasto 172 6.000,00
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20. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 179 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
179 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Medio ambiente 5.000,00
179 22706 Estudios y trabajos técnicos. Medio ambiente 6.000,00
Total Area de Gasto 179 11.000,00
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21. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 231 Acción social
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
231 22400 Primas de seguros. Acción Social 2.002,15
231 22601 Atenciones protocolarias y representativas. Acción Social 1.504,50
231 22609 Actividades culturales. Acción Social 10.000,00
231 48001 Otros discapacidad. Acción Social 6.000,00
231 48002 Ayudas individuales a mayores. Acción Social 6.000,00
231 48003 Enfermos Alzheimer. Acción Social 6.000,00
231 48004 Ayudas estado necesidad. Acción Social 6.000,00
231 48009 Subvenciones. Accion Social 7.000,00
Total Area de Gasto 231 44.506,65
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22. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 241 Fomento del Empleo
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
241 13100 Laboral temporal. Fomento del empleo 65.932,24
241 16000 Seguridad Social. Fomento del empleo 16.612,62
241 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 6.000,00
Total Area de Gasto 241 88.544,86
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23. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 313 Acciones públicas relativas a la salud
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
313 21500 Mobiliario. Sanidad 1.000,00
313 22100 Energía eléctrica. Sanidad 10.000,00
313 22110 Productos de limpieza y aseo. Sanidad 500,00
Total Area de Gasto 313 11.500,00
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24. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 321 Educación preescolar y primaria
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
321 13000 Retribuciones básicas. Educación preescolar y primaria 30.601,89
321 13100 Laboral temporal. Educación preescolar y primaria 31.653,18
321 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Educación preescolar y primaria 1.519,96
321 16000 Seguridad Social. Educación preescolar y primaria 21.393,84
321 21200 Edificios y otras construcciones. Educación preescolar y primaria 6.673,01
321 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Educación preescolar y primaria 3.000,00
321 22100 Energía eléctrica. Educación preescolar y primaria 7.216,93
321 22103 Combustibles y carburantes. Educación preescolar y primaria 20.000,00
321 22104 Vestuario. Educación preescolar y primaria 100,00
321 22701 Seguridad. Educación preescolar y primaria 1.871,98
321 48000 Subvenciones. Educación preescolar y primaria 8.500,00
321 48001 Becas de Guarderia 18.000,00
321 48006 Plan gratuidad libros de texto 36.000,00
321 48007 Actividades extraescolares Educación 15.000,00
Total Area de Gasto 321 201.530,79
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25. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 323 Promoción educativa
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
323 48011 Premios y becas. Promoción educativa 2.557,65
Total Area de Gasto 323 2.557,65
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26. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 331 Administración General de la Cultura
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
331 63200 Cubiertas y urbanización anexa al Convento de Santa Ana 253.629,39
Total Area de Gasto 331 253.629,39
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27. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 332 Bibliotecas y Archivos
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
332 13000 Retribuciones básicas. Biblioteca municipal 11.016,84
332 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Biblioteca municipal 721,20
332 16000 Seguridad Social. Biblioteca municipal 3.582,72
332 22200 Servicios de Telecomunicaciones 1.700,00
332 63500 Mobiliario para nueva Biblioteca Municipal 45.450,67
Total Area de Gasto 332 62.471,43
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28. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 334 Promoción cultural
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
334 13100 Laboral temporal. Promoción cultural 37.098,56
334 15100 Gratificaciones. Promoción cultural 2.879,98
334 16000 Seguridad Social. Promoción cultural 12.808,75
334 20900 Cánones. Promoción cultural 12.000,00
334 21200 Edificios y otras construcciones. Promoción cultural 6.000,00
334 22000 Ordinario no inventariable. Promoción cultural 1.417,27
334 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción cultural 5.000,00
334 22100 Energía eléctrica. Promoción cultural 2.000,00
334 22103 Combustibles y carburantes. Promoción cultural 3.500,00
334 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Promoción cultural 1.500,00
334 22300 Transportes. Promoción cultural 951,79
334 22400 Primas de seguros. Promoción cultural 2.661,98
334 22602 Publicidad y propaganda. Promoción cultural 5.000,00
334 22606 Reuniones, conferencias y cursos. Promoción cultural 10.000,00
334 22609 Actividades culturales. Promoción cultural 10.000,00
334 22610 Festival Internacional de Folclore. Promoción cultural 45.000,00
334 48000 Becas Escuela de Música. Promoción cultural 24.072,00
334 48008 Subvenciones. Promoción cultural 7.000,00
Total Area de Gasto 334 188.890,33
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29. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 335 Artes escénicas
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
335 13100 Laboral temporal. Cine Amania 30.000,00
335 16000 Seguridad Social. Cine Amania 8.986,32
335 22100 Energía eléctrica 1.000,00
335 22103 Combustibles y carburantes 2.100,00
335 22300 Transportes 1.900,00
335 22608 Proyección de películas 28.000,00
335 22609 Representaciones de teatro 8.000,00
335 22701 Seguridad 115,00
Total Area de Gasto 335 80.101,32
Modelo PGF Página 20 / 31

30. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 337 Ocio y tiempo libre
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
337 13100 Laboral temporal. Telecentro y PDJ 32.243,28
337 16000 Seguridad Social. Telecentro y PDJ 14.154,56
337 20200 Arrendamiento. Local PDJ 11.000,00
337 21500 Mobiliario. Telecentro y PDJ 1.000,00
337 22000 Ordinario no inventariable. Telecentro y PDJ 3.000,00
337 22002 Material informático no inventariable. Telecentro y PDJ 597,47
337 22200 Servicios de Telecomunicaciones 3.500,00
337 22706 Plan de dinamización juvenil 10.000,00
337 48010 Otras subvenciones. 7.366,03
Total Area de Gasto 337 82.861,34
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31. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 338 Fiestas populares y festejos
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
338 22609 Festejos populares 65.000,00
Total Area de Gasto 338 65.000,00
Modelo PGF Página 22 / 31

32. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 341 Promoción y fomento del deporte
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
341 13000 Retribuciones básicas. Promoción y fomento del deporte 20.788,60
341 13100 Laboral temporal. Promoción y fomento del deporte 28.243,71
341 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Promoción y fomento del deporte 723,36
341 15100 Gratificaciones 1.700,00
341 16000 Seguridad Social. Promoción y fomento del deporte 17.070,90
341 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Promoción y fomento del deporte 3.000,00
341 22100 Energía eléctrica. Promoción y fomento del deporte 10.000,00
341 22103 Combustibles y carburantes. Promoción y fomento del deporte 5.000,00
341 22104 Vestuario. Promoción y fomento del deporte 141,17
341 22110 Productos de limpieza y aseo. Promoción y fomento del deporte 8.500,00
341 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Promoción y fomento del deporte 376,19
341 22400 Primas de seguros 1.600,00
341 22609 Actividades culturales y deportivas. Promoción y fomento del deporte 27.000,00
341 22701 Seguridad 100,00
341 22706 Estudios y trabajos técnicos. Promoción y fomento del deporte 3.000,00
341 48000 Subvenciones. Promoción y fomento del deporte 9.000,00
341 62200 Edificios y otras construcciones. Promoción y fomento del deporte 12.000,00
Total Area de Gasto 341 148.243,93
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33. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 414 Desarrollo rural
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
414 46600 A otras Entidades que agrupen municipios 1.504,50
Total Area de Gasto 414 1.504,50
Modelo PGF Página 24 / 31

34. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
419 22605 Feria Multisectorial 5.000,00
Total Area de Gasto 419 5.000,00
Modelo PGF Página 25 / 31

35. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 432 Ordenación y promoción turística
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
432 13100 Laboral temporal. Ordenación y promoción turística 19.507,60
432 16000 Seguridad Social. Ordenación y promoción turística 6.154,56
432 21500 Mobiliario. Ordenación y promoción turística 500,00
432 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00
432 22100 Energía eléctrica 1.500,00
432 22200 Servicios de Telecomunicaciones 1.500,00
Total Area de Gasto 432 30.162,16
Modelo PGF Página 26 / 31

36. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 453 Carreteras
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
453 13000 Retribuciones básicas. Vias y obras 132.426,00
453 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Vias y obras 4.327,20
453 15100 Gratificaciones. Vias y obras 7.000,00
453 16000 Seguridad Social. Vias y obras 42.000,00
453 21000 Infraestructura y bienes naturales. Vias y obras 130.000,00
453 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Vias y obras 20.092,54
453 22103 Combustibles y carburantes. Vias y obras 7.000,00
453 22104 Vestuario. Vias y obras 7.556,07
453 22400 Primas de seguros. Vias y obras 3.500,00
453 22706 Estudios y trabajos técnicos. Vias y obras 10.000,00
453 62400 Elementos de transporte 12.000,00
Total Area de Gasto 453 375.901,81
Modelo PGF Página 27 / 31

37. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 459 Otras infraestructuras
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
459 60900 Pavimentación calle Bº La Vega de Ordunte 45.000,00
459 60901 Pavimentación de calle en Lorcio 20.000,00
459 61900 Pavimentación de calle en Covides 20.000,00
459 63100 Urbanización de la AA-0.11 de Villasana de Mena 286.456,80
Total Area de Gasto 459 371.456,80
Modelo PGF Página 28 / 31

38. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 912 Órganos de gobierno
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
912 10000 Retribuciones básicas. Órganos de gobierno 42.044,94
912 16000 Seguridad Social. Órganos de gobierno 15.000,00
912 22400 Primas de seguros. Órganos de gobierno 6.322,51
912 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 13.746,42
912 23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 2.000,00
Total Area de Gasto 912 79.113,87
Modelo PGF Página 29 / 31

39. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 920 Administración general
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
920 12000 Sueldos del Grupo A1. Administración general 17.289,00
920 12003 Sueldos del Grupo C1. Administración general 22.288,48
920 12004 Sueldos del Grupo C2. Administración general 28.764,00
920 12006 Trienios. Administración general 11.085,60
920 12100 Complemento de destino. Administración general 36.010,68
920 12101 Complemento específico. Administración general 18.724,68
920 12103 Otros complementos. Administración general 10.000,00
920 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Administración general 3.606,00
920 13000 Retribuciones básicas 14.260,20
920 13100 Laboral temporal 6.000,00
920 15100 Gratificaciones. Administración general 6.018,00
920 16000 Seguridad Social. Administración general 45.000,00
920 21200 Edificios y otras construcciones. Administración general 8.000,00
920 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración general 10.000,00
920 21500 Mobiliario. Administración general 5.000,00
920 22000 Ordinario no inventariable. Administración general 20.566,60
920 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración general 18.000,00
920 22002 Material informático no inventariable. Administración general 15.000,00
920 22100 Energía eléctrica. Administración general 8.500,00
920 22103 Combustibles y carburantes. Administración general 12.036,00
920 22110 Productos de limpieza y aseo. Administración general 1.500,00
920 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Administración general 22.000,00
920 22201 Postales. Administración general 8.000,00
920 22203 Informáticas. Administración general 3.000,00
920 22400 Primas de seguros. Administración general 9.000,00
920 22604 Jurídicos, contenciosos. Administración general 20.000,00
920 22701 Seguridad. Administración general 2.159,99
920 22706 Estudios y trabajos técnicos. Administración general 5.000,00
920 22707 Prevención de riesgos laborales. Administración general 15.000,00
920 22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad. Administración general 22.000,00
920 23020 Del personal no directivo. Administración general 2.708,10
920 23300 Otras indemnizaciones. Administración general 1.439,98
Total Area de Gasto 920 427.957,31
Modelo PGF Página 30 / 31

40. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Programa: 943 Transferencias a otras Entidades locales
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
943 76800 A Entidades Locales Menores 18.000,00
Total Area de Gasto 943 18.000,00
Total Presupuesto 3.869.083,85
Modelo PGF Página 31 / 31

41. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2012
Importe: euros
Presupuesto Inicial
Economica: 1 GASTOS DE PERSONAL
Aplicación Estado de Gastos
Prog Eco Denominación Importe
912 10000 Retribuciones básicas. Órganos de gobierno 42.044,94
Total Artículo 10 42.044,94
920 12000 Sueldos del Grupo A1. Administración general 17.289,00
132 12003 Sueldos del Grupo C1. Policia Local 43.201,20
920 12003 Sueldos del Grupo C1. Administración general 22.288,48
151 12004 Sueldos del Grupo C2. Oficina de Urbanismo 16.000,00
920 12004 Sueldos del Grupo C2. Administración general 28.764,00
132 12006 Trienios. Policia Local 3.606,00
920 12006 Trienios. Administración general 11.085,60
132 12100 Complemento de destino. Policia Local 26.468,04
920 12100 Complemento de destino. Administración general 36.010,68
132 12101 Complemento específico. Policia Local 23.163,96
920 12101 Complemento específico. Administración general 18.724,68
132 12103 Otros complementos. Policia Local 20.000,00
920 12103 Otros complementos. Administración general 10.000,00
132 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Policia Local 3.606,00
920 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Administración general 3.606,00
Total Artículo 12 283.813,64
134 13000 Retribuciones básicas. Protección civil 32.671,32
161 13000 Retribuciones básicas. Servicio de Aguas 51.464,36
163 13000 Retribuciones básicas. Limpieza viaria 30.121,44
321 13000 Retribuciones básicas. Educación preescolar y primaria 30.601,89
332 13000 Retribuciones básicas. Biblioteca municipal 11.016,84
341 13000 Retribuciones básicas. Promoción y fomento del deporte 20.788,60
453 13000 Retribuciones básicas. Vias y obras 132.426,00
920 13000 Retribuciones básicas 14.260,20
171 13100 Laboral temporal. Parques y Jardines 31.751,28
241 13100 Laboral temporal. Fomento del empleo 65.932,24
321 13100 Laboral temporal. Educación preescolar y primaria 31.653,18
334 13100 Laboral temporal. Promoción cultural 37.098,56
335 13100 Laboral temporal. Cine Amania 30.000,00
337 13100 Laboral temporal. Telecentro y PDJ 32.243,28
341 13100 Laboral temporal. Promoción y fomento del deporte 28.243,71
432 13100 Laboral temporal. Ordenación y promoción turística 19.507,60
920 13100 Laboral temporal 6.000,00
134 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Protección civil 721,20
161 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Servicio de Aguas 1.442,40
163 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Limpieza viaria 721,20
321 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Educación preescolar y primaria 1.519,96
332 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Biblioteca municipal 721,20
341 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Promoción y fomento del deporte 723,36
453 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Vias y obras 4.327,20
Total Artículo 13 615.957,02
132 15100 Gratificaciones. Policia Local 9.000,00
134 15100 Gratificaciones. Protección civil 15.000,00
161 15100 Gratificaciones. Servicio de Aguas 5.000,00
334 15100 Gratificaciones. Promoción cultural 2.879,98
341 15100 Gratificaciones 1.700,00
453 15100 Gratificaciones. Vias y obras 7.000,00
920 15100 Gratificaciones. Administración general 6.018,00
Modelo PGE Página 1 / 10