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1 de 3
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[ PRODUCCION ]
                                                                    Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada                                                                                                          PAGINA :            1        DE        3
                                                                         Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)                                                                                                                 FECHA          :    01/02/2012
                                                                                                       Expresado en Dólares
                                                                                                                                                                                                                                      HORA           :    10:09.57
                                                                                                   Entidad Institucional = 643
                                                                                                                                                                                                                                      REPORTE :           R00804768.rpt
                                                                                   - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
                                                                                          DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO


EJERCICIO:            2,012


                                          DESCRIPCION                  ASIGNADO           MODIFICADO          VIGENTE            MONTO                COMPROMETIDO        DEVENGADO       PAGADO            SALDO POR           SALDO POR            SALDO POR           %
                                                                                                                               CERTIFICADO                                                                 COMPROMETER          DEVENGAR               PAGAR            EJEC



 001                       Recursos Fiscales

       510000                 GASTOS EN PERSONAL

        510105                 Remuneraciones Unificadas                 4,571,468.00              0.00        4,571,468.00             0.00           352,531.38           352,531.38     337,235.59        4,218,936.62         4,218,936.62           15,295.79               7.71


        510203                 Decimotercer Sueldo                        428,020.00          30,062.28         458,082.28              0.00                 0.00                 0.00           0.00         458,082.28           458,082.28                   0.00             0.00


        510204                 Decimocuarto Sueldo                         78,364.00           2,919.90          81,283.90              0.00                 0.00                 0.00           0.00          81,283.90            81,283.90                   0.00             0.00


        510510                 Servicios Personales por Contrato          564,773.00         360,747.36         925,520.36              0.00            54,260.27            54,260.27           0.00         871,260.09           871,260.09            54,260.27               5.86


        510512                 SUBROGACION                                 12,500.00               0.00          12,500.00              0.00              482.03                482.03        482.03           12,017.97            12,017.97                   0.00             3.86


        510513                 ENCARGOS                                    12,500.00               0.00          12,500.00              0.00                 0.00                 0.00           0.00          12,500.00            12,500.00                   0.00             0.00


        510601                 Aporte Patronal                            495,647.00          34,812.12         530,459.12              0.00            39,255.02            39,255.02      32,542.95         491,204.10           491,204.10             6,712.07               7.40


        510602                 Fondo de Reserva                           428,020.00          30,050.26         458,070.26              0.00             4,247.07             4,247.07       4,139.02         453,823.19           453,823.19                 108.05             0.93


   TOTAL         510000 GASTOS EN PERSONAL                                 6,591,292.00          458,591.92         7,049,883.92               0.00          450,775.77      450,775.77       374,399.59         6,599,108.15         6,599,108.15               76,376.18              6.39

       530000                 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

        530101                 Agua Potable                                 2,296.80           1,103.22           3,400.02          1,585.00              302.16                302.16        302.16            3,097.86             3,097.86                   0.00             8.89


        530104                 Energia Electrica                           18,379.60          15,620.40          34,000.00         14,508.62             4,239.89             4,239.89       4,239.89          29,760.11            29,760.11                   0.00         12.47


        530105                 Telecomunicaciones                          45,267.20          29,732.80          75,000.00         23,575.29             6,286.01             6,286.01       6,286.01          68,713.99            68,713.99                   0.00             8.38


        530106                 Servicio de Correo                          36,256.00               0.00          36,256.00         20,045.00             4,341.20             4,341.20       4,341.20          31,914.80            31,914.80                   0.00         11.97


        530202                 Fletes y Maniobras                           1,584.00               0.00           1,584.00            35.00               275.00                275.00        275.00            1,309.00             1,309.00                   0.00         17.36


        530207                 Difusion Informacion y Publicidad           83,864.00          27,518.00         111,382.00         10,336.80            18,379.64            18,379.64      18,379.64          93,002.36            93,002.36                   0.00         16.50


        530208                 Servicio de Seguridad y Vigilancia          11,527.98          13,472.02          25,000.00           255.00                34.00                 34.00          34.00          24,966.00            24,966.00                   0.00             0.14


        530209                 Servicio de Aseo                            13,200.00           1,800.00          15,000.00          2,158.42             1,078.58             1,078.58       1,078.58          13,921.42            13,921.42                   0.00             7.19


        530299                 Otros Servicios Generales                   23,386.00               0.00          23,386.00           815.00               314.48                314.48        314.48           23,071.52            23,071.52                   0.00             1.34


        530301                 Pasajes al Interior                         76,105.33          13,894.67          90,000.00         85,088.00             1,748.67             1,748.67       1,748.67          88,251.33            88,251.33                   0.00             1.94


        530302                 Pasajes al Exterior                         15,840.00          14,160.00          30,000.00         30,000.00                 0.00                 0.00           0.00          30,000.00            30,000.00                   0.00             0.00
[ PRODUCCION ]
                                                                      Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada                                                                                                       PAGINA :           2       DE        3
                                                                           Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)                                                                                                              FECHA          :   01/02/2012
                                                                                                         Expresado en Dólares
                                                                                                                                                                                                                                     HORA           :   10:09.57
                                                                                                     Entidad Institucional = 643
                                                                                                                                                                                                                                     REPORTE :          R00804768.rpt
                                                                                     - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
                                                                                            DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO


EJERCICIO:        2,012


                                          DESCRIPCION                    ASIGNADO           MODIFICADO          VIGENTE           MONTO                COMPROMETIDO        DEVENGADO       PAGADO            SALDO POR          SALDO POR           SALDO POR         %
                                                                                                                                CERTIFICADO                                                                 COMPROMETER         DEVENGAR              PAGAR          EJEC


    530303                  Viaticos y Subsistencias en el Interior          68,235.21          11,764.79          80,000.00        40,000.00               65.00                  0.00           0.00          79,935.00           80,000.00               0.00              0.00


    530304                  Viaticos y Subsistencias en el Exterior           7,920.00           7,080.00          15,000.00         7,500.00                 0.00                 0.00           0.00          15,000.00           15,000.00               0.00              0.00


    530306                  VIATICO POR GASTOS DE                            32,826.64               0.00          32,826.64             0.00                 0.00                 0.00           0.00          32,826.64           32,826.64               0.00              0.00
                            RESIDENCIA

    530402                  Edificios Locales y Residencias                  59,400.00            600.00           60,000.00         3,621.56             1,668.56             1,668.56       1,668.56          58,331.44           58,331.44               0.00              2.78


    530403                  Mobiliarios                                       1,848.00           2,352.00           4,200.00             0.00               94.52                 94.52         94.52            4,105.48            4,105.48               0.00              2.25


    530404                  Maquinarias y Equipos                             2,112.00               0.00           2,112.00          100.00                  0.00                 0.00           0.00           2,112.00            2,112.00               0.00              0.00


    530405                  Vehiculos                                        10,560.00           3,440.00          14,000.00             0.00              660.00                660.00        660.00           13,340.00           13,340.00               0.00              4.71


    530502                  Edificios Locales y Residencias                  89,760.00          90,240.00         180,000.00        45,302.00            13,774.00            13,774.00      13,774.00         166,226.00          166,226.00               0.00              7.65


    530601                  Consultoria Asesoria e Investigacion             22,220.00         133,903.10         156,123.10             0.00                 0.00                 0.00           0.00         156,123.10          156,123.10               0.00              0.00
                            Especializada

    530603                  Servicio de Capacitacion                         39,336.00               0.00          39,336.00             0.00             2,170.00             2,170.00       2,170.00          37,166.00           37,166.00               0.00              5.52


    530702                  Arrendamiento y Licencias de Uso de               2,200.00               0.00           2,200.00             0.00                 0.00                 0.00           0.00           2,200.00            2,200.00               0.00              0.00
                            Paquetes Informaticos

    530704                  Mantenimiento y Reparacion de                     2,200.00           4,900.00           7,100.00             0.00                 0.00                 0.00           0.00           7,100.00            7,100.00               0.00              0.00
                            Equipos y Sistemas Informaticos

    530801                  Alimentos y Bebidas                             272,096.00            904.00          273,000.00         2,400.00              814.13                814.13        814.13          272,185.87          272,185.87               0.00              0.30


    530802                  Vestuario Lenceria y Prendas de                  59,400.00               0.00          59,400.00             0.00                 0.00                 0.00           0.00          59,400.00           59,400.00               0.00              0.00
                            Proteccion

    530803                  Combustibles y Lubricantes                       11,616.00          14,784.00          26,400.00         1,852.50              907.78                907.78        907.78           25,492.22           25,492.22               0.00              3.44


    530804                  Materiales de Oficina                            47,113.00          27,487.00          74,600.00           75.00               293.00                293.00        293.00           74,307.00           74,307.00               0.00              0.39


    530805                  Materiales de Aseo                               15,400.00               0.00          15,400.00             0.00                 0.00                 0.00           0.00          15,400.00           15,400.00               0.00              0.00


    530807                  Materiales de Impresion Fotografia               80,124.00               0.00          80,124.00             0.00              179.40                179.40        179.40           79,944.60           79,944.60               0.00              0.22
                            Reproduccion y Publicaciones

    530813                  Repuestos y Accesorios                           18,920.00               0.00          18,920.00           21.32               565.71                565.71        565.71           18,354.29           18,354.29               0.00              2.99


    530899                  Otros de Uso y Consumo Corriente                  4,356.00           5,244.00           9,600.00          300.00                  0.00                 0.00           0.00           9,600.00            9,600.00               0.00              0.00


   TOTAL     530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                            1,175,349.76          420,000.00        1,595,349.76         289,574.51           58,191.73       58,126.73        58,126.73        1,537,158.03        1,537,223.03                  0.00              3.64
[ PRODUCCION ]
                                                                         Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada                                                                                                           PAGINA :           3       DE        3
                                                                              Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)                                                                                                                  FECHA          :   01/02/2012
                                                                                                             Expresado en Dólares
                                                                                                                                                                                                                                            HORA           :   10:09.57
                                                                                                         Entidad Institucional = 643
                                                                                                                                                                                                                                            REPORTE :          R00804768.rpt
                                                                                         - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
                                                                                                DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO


EJERCICIO:             2,012


                                              DESCRIPCION                   ASIGNADO            MODIFICADO             VIGENTE             MONTO               COMPROMETIDO        DEVENGADO       PAGADO           SALDO POR          SALDO POR           SALDO POR         %
                                                                                                                                         CERTIFICADO                                                               COMPROMETER         DEVENGAR              PAGAR          EJEC


   570000                      OTROS GASTOS CORRIENTES

        570201                    Seguros                                       37,838.00                0.00             37,838.00             0.00                 0.00                  0.00          0.00          37,838.00           37,838.00               0.00              0.00


   TOTAL         570000 OTROS GASTOS CORRIENTES                                   37,838.00                     0.00             37,838.00              0.00                0.00            0.00            0.00           37,838.00           37,838.00                  0.00              0.00

   580000                      TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

        580301                    A Organismos Multilaterales                          0.00          5,800.00              5,800.00          5,800.00                0.00                  0.00          0.00           5,800.00            5,800.00               0.00              0.00


   TOTAL         580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                      0.00             5,800.00                5,800.00          5,800.00                0.00            0.00            0.00            5,800.00            5,800.00                  0.00              0.00
                 CORRIENTES
   710000                      GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

        710510                    Servicios Personales por Contrato                    0.00         53,422.56             53,422.56             0.00                 0.00                  0.00          0.00          53,422.56           53,422.56               0.00              0.00


   TOTAL         710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION                                0.00           53,422.56                53,422.56              0.00                0.00            0.00            0.00           53,422.56           53,422.56                  0.00              0.00

   730000                      BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

        730499                    Otras Instalaciones Mantenimientos y                 0.00         62,280.00             62,280.00             0.00                 0.00                  0.00          0.00          62,280.00           62,280.00               0.00              0.00
                                  Reparaciones

        730603                    Servicio de Capacitacion                             0.00              0.00                    0.00           0.00                 0.00                  0.00          0.00               0.00                0.00               0.00              0.00


        730702                    Arrendamiento y Licencias de Uso de                  0.00        119,000.00            119,000.00             0.00                 0.00                  0.00          0.00         119,000.00          119,000.00               0.00              0.00
                                  Paquetes Informaticos

        731404                    Maquinarias y Equipos                                0.00         95,000.00             95,000.00             0.00                 0.00                  0.00          0.00          95,000.00           95,000.00               0.00              0.00


        731407                    Equipos Sistemas y Paquetes                          0.00        135,000.00            135,000.00             0.00                 0.00                  0.00          0.00         135,000.00          135,000.00               0.00              0.00
                                  Informaticos

   TOTAL         730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION                                0.00          411,280.00             411,280.00                0.00                0.00            0.00            0.00          411,280.00          411,280.00                  0.00              0.00

   840000                      BIENES DE LARGA DURACION

        840105                    Vehiculos                                            0.00        198,000.00            198,000.00             0.00                 0.00                  0.00          0.00         198,000.00          198,000.00               0.00              0.00


        840107                    Equipos Sistemas y Paquetes                   25,000.00                0.00             25,000.00             0.00                 0.00                  0.00          0.00          25,000.00           25,000.00               0.00              0.00
                                  Informaticos

   TOTAL         840000 BIENES DE LARGA DURACION                                  25,000.00            198,000.00             223,000.00                0.00                0.00            0.00            0.00          223,000.00          223,000.00                  0.00              0.00

TOTAL     001 Recursos Fiscales                                                 7,829,479.76          1,547,094.48          9,376,574.24          295,374.51         508,967.50       508,902.50      432,526.32        8,867,606.74        8,867,671.74           76,376.18                5.43

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  • 1. [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 1 DE 3 Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 01/02/2012 Expresado en Dólares HORA : 10:09.57 Entidad Institucional = 643 REPORTE : R00804768.rpt - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR % CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 4,571,468.00 0.00 4,571,468.00 0.00 352,531.38 352,531.38 337,235.59 4,218,936.62 4,218,936.62 15,295.79 7.71 510203 Decimotercer Sueldo 428,020.00 30,062.28 458,082.28 0.00 0.00 0.00 0.00 458,082.28 458,082.28 0.00 0.00 510204 Decimocuarto Sueldo 78,364.00 2,919.90 81,283.90 0.00 0.00 0.00 0.00 81,283.90 81,283.90 0.00 0.00 510510 Servicios Personales por Contrato 564,773.00 360,747.36 925,520.36 0.00 54,260.27 54,260.27 0.00 871,260.09 871,260.09 54,260.27 5.86 510512 SUBROGACION 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 482.03 482.03 482.03 12,017.97 12,017.97 0.00 3.86 510513 ENCARGOS 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 510601 Aporte Patronal 495,647.00 34,812.12 530,459.12 0.00 39,255.02 39,255.02 32,542.95 491,204.10 491,204.10 6,712.07 7.40 510602 Fondo de Reserva 428,020.00 30,050.26 458,070.26 0.00 4,247.07 4,247.07 4,139.02 453,823.19 453,823.19 108.05 0.93 TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 6,591,292.00 458,591.92 7,049,883.92 0.00 450,775.77 450,775.77 374,399.59 6,599,108.15 6,599,108.15 76,376.18 6.39 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 Agua Potable 2,296.80 1,103.22 3,400.02 1,585.00 302.16 302.16 302.16 3,097.86 3,097.86 0.00 8.89 530104 Energia Electrica 18,379.60 15,620.40 34,000.00 14,508.62 4,239.89 4,239.89 4,239.89 29,760.11 29,760.11 0.00 12.47 530105 Telecomunicaciones 45,267.20 29,732.80 75,000.00 23,575.29 6,286.01 6,286.01 6,286.01 68,713.99 68,713.99 0.00 8.38 530106 Servicio de Correo 36,256.00 0.00 36,256.00 20,045.00 4,341.20 4,341.20 4,341.20 31,914.80 31,914.80 0.00 11.97 530202 Fletes y Maniobras 1,584.00 0.00 1,584.00 35.00 275.00 275.00 275.00 1,309.00 1,309.00 0.00 17.36 530207 Difusion Informacion y Publicidad 83,864.00 27,518.00 111,382.00 10,336.80 18,379.64 18,379.64 18,379.64 93,002.36 93,002.36 0.00 16.50 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 11,527.98 13,472.02 25,000.00 255.00 34.00 34.00 34.00 24,966.00 24,966.00 0.00 0.14 530209 Servicio de Aseo 13,200.00 1,800.00 15,000.00 2,158.42 1,078.58 1,078.58 1,078.58 13,921.42 13,921.42 0.00 7.19 530299 Otros Servicios Generales 23,386.00 0.00 23,386.00 815.00 314.48 314.48 314.48 23,071.52 23,071.52 0.00 1.34 530301 Pasajes al Interior 76,105.33 13,894.67 90,000.00 85,088.00 1,748.67 1,748.67 1,748.67 88,251.33 88,251.33 0.00 1.94 530302 Pasajes al Exterior 15,840.00 14,160.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
  • 2. [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 2 DE 3 Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 01/02/2012 Expresado en Dólares HORA : 10:09.57 Entidad Institucional = 643 REPORTE : R00804768.rpt - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR % CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 68,235.21 11,764.79 80,000.00 40,000.00 65.00 0.00 0.00 79,935.00 80,000.00 0.00 0.00 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 7,920.00 7,080.00 15,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 530306 VIATICO POR GASTOS DE 32,826.64 0.00 32,826.64 0.00 0.00 0.00 0.00 32,826.64 32,826.64 0.00 0.00 RESIDENCIA 530402 Edificios Locales y Residencias 59,400.00 600.00 60,000.00 3,621.56 1,668.56 1,668.56 1,668.56 58,331.44 58,331.44 0.00 2.78 530403 Mobiliarios 1,848.00 2,352.00 4,200.00 0.00 94.52 94.52 94.52 4,105.48 4,105.48 0.00 2.25 530404 Maquinarias y Equipos 2,112.00 0.00 2,112.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2,112.00 2,112.00 0.00 0.00 530405 Vehiculos 10,560.00 3,440.00 14,000.00 0.00 660.00 660.00 660.00 13,340.00 13,340.00 0.00 4.71 530502 Edificios Locales y Residencias 89,760.00 90,240.00 180,000.00 45,302.00 13,774.00 13,774.00 13,774.00 166,226.00 166,226.00 0.00 7.65 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion 22,220.00 133,903.10 156,123.10 0.00 0.00 0.00 0.00 156,123.10 156,123.10 0.00 0.00 Especializada 530603 Servicio de Capacitacion 39,336.00 0.00 39,336.00 0.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00 37,166.00 37,166.00 0.00 5.52 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 Paquetes Informaticos 530704 Mantenimiento y Reparacion de 2,200.00 4,900.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 7,100.00 0.00 0.00 Equipos y Sistemas Informaticos 530801 Alimentos y Bebidas 272,096.00 904.00 273,000.00 2,400.00 814.13 814.13 814.13 272,185.87 272,185.87 0.00 0.30 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de 59,400.00 0.00 59,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,400.00 59,400.00 0.00 0.00 Proteccion 530803 Combustibles y Lubricantes 11,616.00 14,784.00 26,400.00 1,852.50 907.78 907.78 907.78 25,492.22 25,492.22 0.00 3.44 530804 Materiales de Oficina 47,113.00 27,487.00 74,600.00 75.00 293.00 293.00 293.00 74,307.00 74,307.00 0.00 0.39 530805 Materiales de Aseo 15,400.00 0.00 15,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00 15,400.00 0.00 0.00 530807 Materiales de Impresion Fotografia 80,124.00 0.00 80,124.00 0.00 179.40 179.40 179.40 79,944.60 79,944.60 0.00 0.22 Reproduccion y Publicaciones 530813 Repuestos y Accesorios 18,920.00 0.00 18,920.00 21.32 565.71 565.71 565.71 18,354.29 18,354.29 0.00 2.99 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 4,356.00 5,244.00 9,600.00 300.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,175,349.76 420,000.00 1,595,349.76 289,574.51 58,191.73 58,126.73 58,126.73 1,537,158.03 1,537,223.03 0.00 3.64
  • 3. [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 3 DE 3 Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 01/02/2012 Expresado en Dólares HORA : 10:09.57 Entidad Institucional = 643 REPORTE : R00804768.rpt - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR % CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 570201 Seguros 37,838.00 0.00 37,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,838.00 37,838.00 0.00 0.00 TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 37,838.00 0.00 37,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,838.00 37,838.00 0.00 0.00 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 580301 A Organismos Multilaterales 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 CORRIENTES 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 710510 Servicios Personales por Contrato 0.00 53,422.56 53,422.56 0.00 0.00 0.00 0.00 53,422.56 53,422.56 0.00 0.00 TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 53,422.56 53,422.56 0.00 0.00 0.00 0.00 53,422.56 53,422.56 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y 0.00 62,280.00 62,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,280.00 62,280.00 0.00 0.00 Reparaciones 730603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de 0.00 119,000.00 119,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,000.00 119,000.00 0.00 0.00 Paquetes Informaticos 731404 Maquinarias y Equipos 0.00 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 731407 Equipos Sistemas y Paquetes 0.00 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 Informaticos TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 411,280.00 411,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,280.00 411,280.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 840105 Vehiculos 0.00 198,000.00 198,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,000.00 198,000.00 0.00 0.00 840107 Equipos Sistemas y Paquetes 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 Informaticos TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 25,000.00 198,000.00 223,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,000.00 223,000.00 0.00 0.00 TOTAL 001 Recursos Fiscales 7,829,479.76 1,547,094.48 9,376,574.24 295,374.51 508,967.50 508,902.50 432,526.32 8,867,606.74 8,867,671.74 76,376.18 5.43