Presentació del Pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per l'exercici 2014 realitzada a l'audiència pública del 21 d'octubre de 2103

1. SESSIÓ INFORMATIVA
OOFF i PRESSUPOST
2014

2. Objectius de la sessió
• EXPLICAR LES ORDENANCES FISCALS I ELS
PRESSUPOSTOS PER L’EXERCICI 2014
• ESCOLTAR
(OPINIONS,
PREGUNTES,...)
SUGGERIMENTS,

3. CALENDARI
TRAMITACIÓ
APROVACIÓ INICIAL
OOFF
2014
Pressupost
2014
PLE ORDINARI
PLE EXTRAORDINARI
28 d’octubre
EXPOSICIÓ PÚBLICA
APROVACIÓ DEFINITIVA*
* Previsió
30 dies hàbils
18 de novembre
15 dies hàbils
PLE ORDINARI
16 de desembre

4. ORDENANCES FISCALS
EXERCICI 2014

5. TRIBUTACIÓ LOCAL OOFF 2014
IMPOSTOS: FINANÇAMENT DE L’ACTIVITAT
DE L’ADMINISTRACIÓ (IBI, ICIO, VEHICLES,...)
TAXES: FINANCEN SERVEIS QUE PRESTA
ÚNICAMENT
L’ADMINISTRACIÓ
(mercats,
documents administratius, cementiri,...)
PREUS PÚBLICS: FINANCEN SERVEIS QUE
NO PRESTA ÚNICAMENT L’ADMINISTRACIÓ
(escoles bressol, escoles de música, centres
esportius,...)

6. CRITERIS OOFF 2014
CRITERI GENERAL:
CONTENCIÓ DE LA PRESSIÓ FISCAL, compromís equip
govern de no augmentar la càrrega fiscal de famílies i empreses,
davant la situació actual.
 IMPOSTOS:
CONGELACIÓ de tots els impostos municipals.
TAXES I PREUS PÚBLICS:
AUGMENT del 1,8% corresponent a la variació interanual
l’IPC.
de

7. IMPOSTOS OOFF 2014
Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de
manifest la capacitat econòmica del ciutadà.
Existeixen 5 impostos en l’àmbit local:
IBI (habitatges, locals,..)
IAE (activitats econòmiques d’empreses)
IVTM (vehicles)
ICIO (construccions i obres)
IIVTNU
CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2014.

8. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local,
aparcament,....).
Per mantenir congelada la pressió fiscal sobre famílies i
empreses, s’ha reduït el tipus impositiu del 0,7375 al
0,6795 %.
Així s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base
imposable per l’any 2014, derivada de la revisió cadastral
que va entrar en vigor l’1/1/2013.

9. TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014
Pagaments que es generen com a contraprestació per
l’ocupació del domini públic o per un servei prestat per part
de l’administració:
Taxes: Serveis que només poden ser prestats per part de
l’administració.
L’import no pot superar el cost del servei.
Preus públics: Serveis prestats per l’Administració i que
es poden trobar en el mercat privat.
L’import NO pot ser inferior al cost del servei, excepte en els
casos en que existeixin raons de caràcter social, cultural o
d’interès públic.

10. CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE
TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014
•
CRITERI GENERAL: DE TAXES I PREUS PÚBLICS,
AUGMENT 1,8% IPC JULIOL 2012-JULIOL 2013
•
TAXES QUE NO AUGMENTEN:
 OOFF 6: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
 OOFF 13: Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels
centres docents públics
 OOFF 17: Estacionament en determinades zones de les vies
públiques municipals

11. CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE
TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014
•
PREUS PÚBLICS QUE NO AUGMENTEN:
 OO PP 6: Serveis atenció domiciliària
 Determinats Serveis de Centres Esportius.
•
TAXES DE NOVA CREACIÓ:
 Autorització per llicències d’armes.
 Inspeccions pel control de Salut Pública a Establiments Alimentaris.

12. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ
DELS SERVEIS DE L’ESCOLA DE
MÚSICA
•INCREMENT DE PREUS DEL 5%:
*IPC 1,8%
* 3,2% per compensar la pèrdua de la Subvenció Generalitat.
•L’Ajuntament assumeix el 46% del total del pressupost.
•Reducció de costos de l’Escola del 1,53%.
•Malgrat l’augment de preus, les famílies passen de finançar un 55% a
finançar a un 54% del cost del servei.

13. PRESSUPOST 2014

14. Objectius i Accions (I) Ajuntament
2014
POLÍTICA FISCAL I PRESSUPOSTÀRIA
•INGRESSOS:
-Congelació d’impostos i augment de Taxes i preus públics 1,8%.
-Actualització a la baixa dels ingressos propis.
-Incorporació de subvencions i concessions administratives.

15. Objectius i Accions (I) Ajuntament
2014
POLÍTICA FISCAL I PRESSUPOSTÀRIA
•DESPESES:
-Augment de la despesa pública en un 4%, especialment de la
DESPESA SOCIAL.
•PRESSUPOST GLOBALMENT ANIVELLAT que garanteix els
objectius bàsics de l’Equip de Govern i dóna compliment als objectius
de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària.

16. Objectius i Accions (II) Ajuntament
2014
LÍNIES BÀSIQUES PRESSUPOST 2014:
•POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL,
ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES
•REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
•MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

17. Objectius i Accions (II) Ajuntament
2014
POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I
SUPORT FAMÍLIES
•Consolidació i augment dels serveis socials
bàsics i de suport a les famílies, menjador social,
SAD (2 milions) i Fons Ajuts Socials (3 milions).
•Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2,1
milions) malgrat la disminució de l’aportació
Generalitat.
•Mantindrem el programa reutilització de llibres
de text (900.000 euros).

18. Objectius i Accions (III) Ajuntament
2014
REACTIVACIÓ ECONÒMICA
•Es manté el fons 800.000 euros pel Pla
d’Ocupació Local.
•Es garanteix cofinançaments programes com:
Treballs als barris, Pla metropolità suport
polítiques socials i Lleis de Barris.

19. Objectius i Accions (III) Ajuntament
2014
ESPAI PÚBLIC
•Augment de la despesa de neteja i
manteniment de la via pública:
 Augmenta un 18,5 % despesa neteja viària.
 Augmenta despesa manteniment d’instal·lacions i
pavimentació en general.
•Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat.

20. Pressupost General
2013
2014
AJUNTAMENT
89.465.754
93.409.961
INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS
1.869.532
2.151.121
PATRONAT MUNICIAL DE MÚSICA
839.426
826.570
GRAMEPARK, S.A.
15.974.158
5.173.324
GRAMEIMPULS, S.A.
6.666.323
6.984.553
TOTAL SENSE AJUSTAR
114.815.193
108.545.529
AJUSTAMENTS
-6.411.109
-5.711.109
TOTAL AJUSTAT 108.404.085
102.834.420

21. Ingressos Corrents Ajuntament
2014
Ingressos totals (corrents, capital i financers) 93.409.960,53 euros
INGRESSOS CORRENTS
IMPORT 2013
IMPORT 2014
VAR.
2014/2013
CAPÍTOL I. IMPOSTOS
DIRECTES
27.881.168
27.464.682
-1,49%
CAPÍTOL II. IMPOSTOS
INDIRECTES
2.347.746
2.660.261
13,31%
CAPÍTOL III. TAXES I
ALTRES IMPOSTOS
7.964.392
7.522.122
-5,55%
49.448.642
52.494.437
6,16%
356.046
1.800.700
405,75%
87.997.996
91.942.202
4,48%
CAPÍTOL IV.
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
CAPÍTOL V. INGRESSOS
PATRIMONIALS
TOTAL

22. Evolució Ingressos Ajuntament
IMPOST I TAXES
INGRESSOS PER
MUNICIPALS PER
HABITANT
HABITANT
ANY
INGRESSOS
CORRENTS
HABITANTS
2007
74.818.719
120.560
620,59
241,55
2008
78.575.393
120.560
651,75
247,95
2009
77.897.181
120.560
646,13
237,26
2010
76.933.749
121.465
633,38
238,08
2011
77.199.881
121.672
634,49
240,62
2012
77.916.584
123.919
628,77
244,84
2013
87.997.996
124.365
707,58
279,82
2014
91.242.202
122.615
744,14
277,17

23. Distribució Ingressos
Ajuntament
Ingressos totals (corrents, capital i financers) 93.409.960,53 euros

24. Despeses Ajuntament
Despeses Totals (corrents, capital i financera): 93.409.960,53 euros
DESPESES CORRENTS +
PASSIUS FINANCERS
IMPORT 2013
IMPORT 2014
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ
PERSONAL
29.329.192
29.329.192
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I
SERVEIS
25.095.839
27.025.546
3.907.052
3.649.392
18.869.634
VAR.
2014/2013
19.525.032
CAPÍTOL III. INTERESSOS
CAPÍTOL IV.
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
CAPÍTOL IX. PASSIU
FINANCER
TOTAL
0,00%
7,69%
-6,59%
3,47%
8.735.166
8.700.798
85.936.883
88.229.960
-0,39%
2,67%

25. Evolució Despeses Ajuntament
Despeses Totals (corrents, capital i financera): 93.409.960,53 euros
ANY
DESPESES
CORRENTS
HABITANTS
DESPESES
CORRENT PER
HABITANT
2007
66.028.483
120.560
547,68
2008
71.419.067
120.560
592,39
2009
72.997.181
120.560
605,48
2010
71.318.907
121.465
587,16
2011
69.962.480
121.672
575,01
2012
68.983.732
123.919
556,68
2013
77.201.718
124.365
620,77
122.615
648,61
2014
79.529.162

26. Destí de la Despesa 2014
%
Pressupost
13,15%
12.280.190,72
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
32,72%
30.561.352,91
Seguretat i mobilitat ciutadana
7,38%
6.891.732,13
Habitatge i urbanisme
11,21%
10.474.805,37
Benestar comunitari
11,12%
10.385.951,20
3,01%
2.808.864,21
13,67%
12.773.633,75
11,75%
10.973.633,75
1,93%
1.800.000,00
14,01%
13.082.381,18
Sanitat
0,86%
798.884,38
Educació
8,74%
8.168.490,61
Cultura
2,51%
2.340.896,37
Esport
1,90%
1.774.109,82
Àrea-Denominació
0 DEUTE PÚBLIC
Medi ambient
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ
SOCIAL
Serveis socials i promoció social
Foment del treball
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE
CARÀCTER PREFERENT
ANY 2014

27. Destí de la Despeses 2014
Àrea-Denominació
%
Pressupost
ANY 2014
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
0,91%
846.269,38
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
0,86%
806.929,98
Altres actuacions de caràcter econòmic
0,04%
39.339,40
25,55%
23.866.132,60
2,25%
2.104.561,57
15,32%
14.309.105,47
Administració financera i tributària
3,43%
3.206.695,36
Transferències a altres administracions públiques
4,55%
4.245.770,20
100,00 %
93.409.960,53
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Òrgans de govern
Serveis de caràcter general
TOTAL DESPESA

28. Pressupost IME 2014
INGRESSOS
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS
IMPORT 2013
IMPORT 2014
VAR.
2014/2013
183.423,52
222.011,67
21,04%
1.544.109,82
1.789.109,82
15,87%
141.999,11
139.999,11
-1,41%
2.151.120,60
15,06%
IMPORT 2013
IMPORT 2014
VAR.
2014/2013
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL
865.250,83
865.250,83
0,00%
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS
734.799,00
822.356,37
11,92%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
269.482,62
381.513,40
41,57%
0
82.000,00
---
DESPESES
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS
TOTAL DESPESES
1.869.532,45
1.869.532,45
2.151.120,60
15,06%

29. Pressupost PMM 2014
INGRESSOS
IMPORT 2013
IMPORT 2014
VAR.
2014/2013
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS
461.455,90
448.599,41
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
377.970,92
377.970,92
0,00%
TOTAL INGRESSOS
839.426,82
826.570,33
-1,53%
IMPORT 2014
VAR.
2014/2013
797.930,73
785.074,24
-1,61%
40.832,79
40.832,79
0,00%
663,30
663,30
0,00%
839.426,82
826.570,33
-1,53%
DESPESES
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS
TOTAL DESPESES
IMPORT 2013
-2,79%

30. Compte d’explotació Gramepark 2014
INGRESSOS
DESPESES
Vendes
6.120.898,41 €
Aprovisionaments
Prestacions de serveis i altres
2.313.667,69 €
Despeses de personal
5.621.871,09 €
Amortització i provisions
Altres despeses
d’explotació
1.137.807,94 €
1.752.259,34 €
Variació d'existències
-
Subvencions
1.765.855,76 €
Ingressos financers
- €
Despeses financeres
Ingressos extraordinaris
- €
Despeses extraordinàries
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT ABANS
D'IMPOSTOS
4.578.550,77 €
-
928.711,58 €
TOTAL DESPESES
455.307,57 €
1.827.949,28 €
333.938,22 €
- €
5.507.262,35 €

31. Compte d’explotació Grameimpuls
2014
INGRESSOS
Prestacions serveis i altres ingressos
Subvencions
DESPESES
554.713,50 €
6.567.997,00 €
Ingressos financers
Ingressos extraordinaris
0,00 €
46.842,01 €
Aprovisionaments
Despeses de personal
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
7.169.552,51 €
-
5.345.551,52 €
Amortització
185.000,00 €
Altres despeses d’explotació
995.000,00 €
Despeses financeres
TOTAL INGRESSOS
643.300,99 €
Despeses extraordinàries
TOTAL DESPESES
700,00 €
- €
7.169.552,51 €

32. Endeutament 2014

33. Endeutament 2014

34. Gràcies per la seva atenció