RUI_MARQUES_AGAP_7Habitos_HC_Altamente_Eficazes

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RUI_MARQUES_AGAP_7Habitos_HC_Altamente_Eficazes

  1. 1. OS 7 HÁBITOS DE HEALTH CLUBS ALTAMENTE EFICAZES Rui M. Marques
  2. 2. O que fazem as organizações de sucesso que as outras não fazem?
  3. 3. FINANCEIRA CLIENTES MERCADO PROCESSOS INTERNOS PESSOAS TECNOLOGIAS
  4. 4. As pessoas em 1º lugar 1
  5. 5. Gallup Q12: Employee Engagement Findings How Great Managers Inspire Top Performance in Employees
  6. 6. Taxa de rotação Nº de horas de formação Prémios e incentivos Employee Satisfaction Index Employee Engagement Level Kpi
  7. 7. Utilização pioneira de novas tecnologias 2
  8. 8. CRM
  9. 9. Marketing digital
  10. 10. Métricas Facebook Insights Métricas Google Analytics Novas tecnologias implementadas kpi http://www.socialmediaexaminer.com/metrics-to-track-your-social-media-efforts/
  11. 11. Processos simples, eficazes e de elevada racionalização 3
  12. 12. Lean Management Desperdício | Variabilidade Documentar os processos Formar os colaboradores Tecnologia fiável 3
  13. 13. Resultados Cliente Mistério Auditoria a processos kpi
  14. 14. Imagem de Marca Forte e Moderna. Posicionamento e Proposta de Valor Claros. 4
  15. 15. Quota de Mercado (Nacional/Local) Tx Crescimento SA VN Novos Produtos | Serviços KPI
  16. 16. Elevadas competências e sistemas de relação com os clientes 5
  17. 17. 1. MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 2. AUTO-EFICÁCIA 3. SUPORTE SOCIAL E SENTIMENTO DE PERTENÇA AO GRUPO 4. ALEGRIA / DIVERTIMENTO 5. ADEQUADO NÍVEL DE INTENSIDADE Sistemas de indução 1 2 3 4 5
  18. 18. AVERAGE LIFETIME VALUE USAGE (Frequência Média Semana) CROSS SELLING & UPSELLING (PT) TAXA DE RETENÇÃO NET PROMOTOR SCORE kpi
  19. 19. Estrutura financeira de investimento, financiamento e exploração conservadora. 6
  20. 20. Gastos Fixos e GAO Endividamento e GAF Rendas de Imóveis Gastos/m2 de Construção Opções de Equipamentos Break-Even Point (€ e SA) 6
  21. 21. Rendibilidade: EBITDAR | EBITDA | EBT Crescimento: Taxa Crescimento VN kpi
  22. 22. Sistema Integrado de Gestão para Suporte à Operação, Tática e Estratégia 7
  23. 23. Objectivo estratégico Indicadores Metas (M) Homólogo (H) Real (R) Desvio R-M Status face a metas Desvio R-H Status face a homólogo 1 Aumentar o volume de negócios Total VN (sem IVA) 797.147 € 752.127 € 790.368 € -6.779 € KO 38.242 € ok 2 Diminuir os gastos com pessoal (em % do VN) Peso Gastos com pessoal int e ext no VN 31% 37% 29% -2% ok -7% ok 3 Incrementar o resultado operacional EBITDA 245.921 € 140.037 € 278.115 € 32.194 € ok 138.078 € ok 4 Diminuir os gastos com rendas e alugueres Rendas e alugueres 139.061 € 150.336 € 121.960 € -17.101 € ok -28.376 € ok 5 Aumentar o total de sócios activos Sócios activos 1007 920 961 -46 KO 40 ok 6 Incrementar o volume de adesões anual Novos Sócios (adesões + reactivações) 561 652 482 -79 KO -170 KO 7 Incrementar a rendibilidade por cliente Rácio Rédito Médio / Quota Média 1,31 1,29 1,36 0,05 ok 0,06 ok 8 9 Diminuir a taxa de rotação (anual) Attrition Rate (IHRSA) 50% 53% 51% 1% KO -2% ok 10 Aumentar a taxa de utilização mensal Frequência mensal média por sócio activo 5,57 5,10 5,96 0,38 ok 0,86 ok 11 Promover a realização de avaliações físicas iniciais Taxa de realização de avaliações iniciais 99% 96% 96% -3% KO 1% ok 12 Melhorar o desempenho em acções de cliente mistério Resultado cliente mistério 91% 83% 95% 4% ok 12% ok 13 Promover a formação interna dos colaboradores Qualificação - Nº de horas de formação interna 940 940 1080 140 ok 140 ok 14 Associar o sistema de incentivos à performance de venda em PT Satisfação - Montante de prémios e incentivos 6804 5686 8237 1433 ok 2551 ok 15 16 Perspectiva FinanceiraClientesProcessosinternos Aprendizageme desenvolvimento
  24. 24. Health Club XPTO MTD = 2 26-02-11 Representação gráfica Dashboard - controlo de gestão KPI's globais (n=5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total VN (IVA Incluído) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) 7624 7413 7173 7683 8158 6680 4142 4095 8158 6680 4142 4095 R 7413 15037 Meta ( M ) 4342 4485 4383 5381 5477 5492 5662 5252 6118 7559 7939 7999 M 4485 8828 Homólogo ( H ) 3999 3892 4121 4900 5212 4900 6021 6231 6001 7002 8250 6542 H 3892 7891 (R - M) / M 76% 65% 64% 43% 49% 22% -27% -22% 33% -12% -48% -49% 65% 70% (R - H) / H 91% 90% 74% 57% 57% 36% -31% -34% 36% -5% -50% -37% 90% 91% EBITDA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) -191 -587 -2374 233 -2182 -4631 -6374 -7767 -2182 -4631 -6374 -7767 -587 -778 Meta ( M ) -235 -116 -207 650 726 -173 875 1311 1270 2336 2665 1810 -116 -350 Homólogo ( H ) -156 -282 -46 633 928 -297 1709 2690 1647 2355 3567 947 -282 -438 (R - M) / M -19% 407% 1045% -64% -401% 2575% -828% -692% -272% -298% -339% -529% 407% 122% (R - H) / H 22% 109% 5069% -63% -335% 1458% -473% -389% -232% -297% -279% -920% 109% 78% Rédito Médio por Sócio JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) 51,86 40,96 31,88 28,25 26,40 18,66 10,87 9,37 51,86 40,96 31,88 28,25 41 93 Meta ( M ) 32,41 32,84 32,48 36,66 36,62 36,71 37,33 35,00 38,59 41,99 42,18 41,92 33 65 Homólogo ( H ) 29,84 28,49 30,54 33,38 34,84 32,75 39,70 41,53 37,85 38,90 43,83 34,29 28 58 (R - M) / M 60% 25% -2% -23% -28% -49% -71% -73% 34% -2% -24% -33% 25% 42% (R - H) / H 74% 44% 4% -15% -24% -43% -73% -77% 37% 5% -27% -18% 44% 59% Tx Var S. Activos JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) 23% 24% 21% 14% 16% 6% 15% 10% 9% -1% -3% 23% #VALOR! Meta ( M ) 2% -1% 9% 2% 0% 1% -1% 6% 14% 5% 1% 2% #VALOR! Homólogo ( H ) 2% -1% 9% 2% 0% 1% -1% 6% 14% 5% 1% 2% #VALOR! (R - M) / M 1092% -2100% 138% 616% 71143% 373% -1480% 78% -31% -117% -309% 1092% #VALOR! (R - H) / H 1092% -2100% 138% 616% 71143% 373% -1480% 78% -31% -117% -309% 1092% #VALOR! Taxa Rotação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) 14% 3% 0% 14% 5% 3% 7% 6% 3% 3% 8% 8% 3% 18% Meta ( M ) 10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 10% 20% Homólogo ( H ) 10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 10% 20% (R - M) / M 43% -67% -95% 55% -43% -69% -3% -8% -51% -52% 61% 58% -67% -12% (R - H) / H 43% -67% -95% 55% -43% -69% -3% -8% -51% -52% 61% 58% -67% -12% KPI's globais Clientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Visitantes JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) 712 421 458 390 403 390 373 372 360 372 360 373 421 1133 Meta ( M ) 50 40 40 100 60 40 33 17 40 67 50 33 40 90 Homólogo ( H ) 50 40 40 100 60 40 33 17 40 67 50 33 40 90 (R - M) / M 953% 1159% (R - H) / H 953% 1159%
  25. 25. OS 7 HÁBITOS DE HEALTH CLUBS ALTAMENTE EFICAZES Rui M. Marques As pessoas em 1º lugar Utilização pioneira de novas tecnologias Processos simples, eficazes e de elevada racionalização Imagem de marca forte e moderna. Posicionamento e Proposta de valor claros. Elevadas competências e sistemas relacionais com os clientes Estrutura financeira de investimento, financiamento e exploração conservadora Sistema Integrado de Gestão para Suporte à Operação, Tática e Estratégia
  26. 26. OS 7 HÁBITOS DE HEALTH CLUBS ALTAMENTE EFICAZES Rui M. Marques ceoruimarques@gmail.com

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