1. 3er COMITÉ DE
CALIDAD
Temas:
Participantes:
-Avances Lineamientos de
-Hugo Esponda.
Calidad SPSA.
-Alex Cruz.
-Cambio de parámetro del F.
-Sandro Sánchez.
Canario (promoción).
-Hugo Espinoza.
-Avances BPM y BPA.
-Jorge Nigro.
-Reclamo grasa industrial.
-Roger León.
-Avances en Infraestructura.
-Randy Nolasco.
- Prog. Visita Tottus.
-Jorge Chill.
- Calidad Duraznos 2 caballos
- Hongos-manos del personal.

2. Avances
Lineamientos de
Calidad SPSA.

3. FECHA DE
LINEAMIENTOS C NC NECESIDADES RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
1. Etiqueta del Producto
Razón social, dirección y X BAUDUCCO, se está Jefe de Marca – 12/08/2010
RUC del importador, procediendo al etiquetado. Jefe de Control de
cuando corresponda. Calidad
2. Normas de Calidad en recepción de materia prima
Cabina de transporte con X Exigir al transportista Jefe de Transporte
adecuado nivel de higiene limpieza y desinfección del
(limpieza y desinfección). vehículo antes de la carga.
Uniforme completo color X Abastecer al personal de Jefe de Transporte
claro y gorra que cubra el indumentaria adecuada.
cabello.
Toca cubre cabello, X Abastecer al personal de Jefe de Transporte
guantes y protector indumentaria adecuada.
nasobucal.
Adecuado nivel de higiene X Capacitar al personal Jefe de Transporte
personal. – Jefe de Control
de Calidad
Capacitados en Buenas X Capacitación al personal Jefe de Transporte
Prácticas de Manufactura. de distribución. – Jefe de Control
de Calidad
Carnet de Salud, vigente X Solicitar a todos Jefe de Transporte
Tiempo de vida útil (1/3) X Respetar el FIFO Jefe de Almacén
CD y Jefe de

4. Cambio de parámetro del
Frijol Canario
(promoción).

5. FRIJÓL CANARIO CAMANEJO
• El Fríjol Canario del proveedor
“Granos del Valle” el día 20 de Julio
presentó dicha materia prima con
estándares de calidad no acordes
con la marca HOJA REDONDA,
siendo esta disconformidad la
siguiente:
• Color: NO CARACTERÍSTICO,
presentando hasta 5 tonalidades
desde un color blanquecino hasta
un tono marrón.

6. COLOR : NO CONFORME
•Las cinco tonalidades se agruparon en tres grupos:
•Granos Blanquecinos (Varia a blanco),
•Granos Oscuros (Varia a naranja oscuro),
•Granos Amarillos (Varia a amarillo intenso).
ACCIONES TOMADAS
• El día 07 de agosto, se acepta dicho lote en coordinación con el Sr.
Alexander Cruz debido a la promoción en el AASS. TOTTUS, se
autoriza el ingreso debido a que la alta rotación de dicho producto
evitaría el almacenamiento postergado del grano y por ende evitar las
posteriores variaciones de color.

7. Avances en temas de
BPM (Planta) y BPA
(Almacén)

8. INDICADOR 1: % DE CUMPLIMIENTO DE BPM
100
80.23
% de cumplimiento
80 73.26
60
40
20
0
13.07.2010 04.08.2010
Fecha
Se realizó la inspección de BPM a Planta, obteniéndose un resultado de 80.23% de
cumplimiento de BPM, teniendo como calificación de REGULAR. Dicho resultado
aumentó con respecto a la inspección anterior en un 9.51%.

9. Mejoras

10. Personal capacitado en higiene y
conducta del personal (BPM).

11. No conformidades
- Servicios higiénicos limpios, pero sin papel higiénico y papel toalla.
- Personal con uñas largas.
-Personal sin carnét de sanidad.
-Utensilios de trabajo en mal estado.
-Depósitos de desechos sucios y sin tapa.
-Compra de caballetes (para el zarandeo)

12. INDICADOR 1: % DE CUMPLIMIENTO DE BPA
100.00
% de cumplimiento
80.00
66.41
60.00
47.66
40.00
20.00
0.00
19.07.2010 03.08.2010
Fecha

13. Mejoras
% Cumplimiento en Cond. de Saneamiento
100.00
90.00
80.00
% Cumplimiento
70.00 65.38
60.00
50.00
40.00 34.62
30.00
20.00
10.00
0.00
19.07.2010 03.08.2010
Fecha

14. No conformidades
-Personal con uñas largas.
-Falta de papel higiénico y papel toalla en los SSHH.
-Personal sin carnét de Sanidad.
-Presencia de avena infestada (hace 1 mes).
-Presencia de cajas rotas.
-Falta de charlas de capacitación. BPA
-Desorden en zona de devoluciones y no conformes.
-Falta de limpieza de racks en niveles altos.
-Presencia de cajas rotas.

15. - Se observó un poco más de orden en la zona de
devoluciones. Además, que ya no se observa
muchos productos abiertos.

16. Transporte
Responsable: Jorge Nigro

17. No conformidad:
Falta de limpieza externa e interna de unidades de
transporte.
- Unidad de transporte con cubierta superior de plástico
(se ha comunicado 2 veces acerca del tema)..

18. PQU-687

19. Tema: Reclamo de grasa industrial.
El día sábado 07.08.10, se recogió de Tottus Zorritos 4
bolsas de Arroz Económico x 5 Kg., correspondiente al lote
44 TU2 (FP 02 .07.10) debido que en el interior de la bolsa
había restos de grasa industrial color negro, tipo brea.
Se procedió a bloquear en almacén el lote en mención,
para su revisión bolsa por bolsa.

20. El día Lunes 09.08.10 se procedió a revisar las
maquinarias correspondiente al área de envasado
(Selectoras y envasadora de arroz), encontrándose
en el interior de la selectora restos de grasa
industrial, así como en la envasadora de 5 Kg., tal
como se evidencia en las fotos.

21. ACCIONES CORRECTIVAS
a. Se recomienda, realizar una limpieza interna de los equipos (selectoras y
envasadora).
b. Realizar mantenimiento a la compresora de aire comprimido, para
eliminar el riesgo de contaminación con grasa al interior de los equipos.
CONCLUSIONES
a. Programar el trabajo de revisión bolsa x bolsa el arroz económico lote 44
TU2 (bloqueado en almacén), con la supervisión de un inspector de
calidad
b. Calidad dará el VB, luego que se termine de realizar la limpieza de
equipos, a manera de iniciar la producción.

22. Análisis de
Competencia

23. INFUSIONES : PRUEBA SENSORIAL

24. ARROZ: ANÁLISIS FÍSICO

25. MENESTRAS: PRUEBA CULINARIA

26. MENESTRAS : ANÁLISIS FÍSICO

27. Avances en Infraestructura
Responsable: Randy Nolasco

28. Mejoras

32. -Se procedió a la limpieza de luminarias, vigas, paredes y mallas de
protección. Frecuencia establecida: SEMANAL.
-Se procedió la limpieza de Tolvas de Arroz y menestras: 22/07/2010-
Frecuencia establecida: MENSUAL.
-Se desechó 3 mantas de fumigación, ya que se encontraban en mal estado
(rotas).
-Se colocaron los racks en el almacén de insumos de HORNIMANS, sin
embargo, éstos no son suficientes, ya que se sigue observando insumos en
la sala de proceso.
- Se desechó las paletas en mal estado de planta y almacén CD.
-El flujo de agua es constante las 24 horas del día.
- Se colocó extractores en el área de proceso de HORNIMANS.

33. No conformidades
-Separación física del área de
HORNIMANS:Se encuentra en proceso.
- Separación física de almacén m.p y
suministros de sala de proceso: FALTA.

34. Falta de tapa en la fosa de arroz.

35. Tolva de menestras en mal estado
(oxidado) y con pintura desprendible.

36. Mantas de Fumigación y paletas propensas a
contaminación y a humedad.
Falta de zona de almacenamiento de mantas y paletas.

37. Mesas de Trabajo (Hornimans) en
mal estado.

38. Pisos en mal estado (grietas).

39. No conformidades
-Falta de lavamanos dentro de planta o cercana a esta.
-Falta de contenedor como zona de cuarentena.
-Zona de mantenimiento dentro de la planta.

40. Programa de Visita TOTTUS
Fecha:

41. Incidencia en durazno en
mitades Dos Caballos
PRODUCTO : Durazno Mitades Dos Caballos
x 820 gr.
CANTIDAD POR CONTAINER : 1800 cajas x
12 latas/c.u
MUESTREO POR CONTAINER : 13 cajas
Aleatorio / container
TOTAL : 14 CONTAINERES

42. PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO:
− Para la evaluación de las muestras se hizo uso de la “Tabla Militar
Standard MIL-STA-105E”, se hizo un muestreo simple con nivel de
inspección S-3 ; AQL = 6.5 ; Ac = 2 cajas ; Re = 4 cajas
− El muestreo lo realizaremos por cajas las cuales se nos asigna por
determinación de la la tabla un total de muestras de 13 cajas aleatoriamente
a revisar por container.
− Antes de la toma de muestra se verifico el estado de las cajas en buen
estado (limpias, selladas)
− En la siguiente tabla se muestra los containeres con fechas de producción
que se evaluaron :

45. Productos chancados

46. Productos con grasa

47. Productos con óxido
CONCLUSIONES
- Se muestreo 14 containers tomando 13 cajas (1800 cajas x 12 latas de 820gr) por
container de Duraznos Dos Caballos por presentar dichas observaciones. Todas las
cajas con producto dañado fueron rotuladas : CAJA CON PRODUCTO DAÑADO
-En la verificación de Durazno Dos Caballos por 820 gr. Se encontró latas
(chancadas , oxidadas y con grasa). Se encontró 4 containers que fueron
observados y rotulados con : NO DESPACHAR A AA.SS. PRODUCTO POR
SELECCIONAR.
- A partir de la fecha, debido a las últimas devoluciones , aumentó el nivel de
inspección, y la muestra será de 32 cajas x container.

48. HONGOS EN MANOS DEL PERSONAL
• El día viernes 6 de agosto la Srta. Marina Urrutia
indicó que tenia una comezón en las manos al
personal de calidad, por lo cual se dirigió al
seguro, el medico le detectó hongos en las
manos.
• El día miércoles 11 se le comunicó al Sr. Jorge
Chill, para que tome las medidas
correspondientes, indicando que usaría guantes y
desinfectándose las manos cada 15 min. con
alcohol hasta que remita el certificado médico.
• El día viernes 13 se encontró a la Srta. Sin
guantes y seleccionando lenteja, a la fecha no se
han tomado las medidas del caso, la Srta. No se
encuentra en condiciones de trabajar en una
planta de alimentos debido a que podría generar
una proliferación de hongos en el personal y
contaminar el producto de manera directa, ya que
ella labora en el área de ESCOJO.