Cette présentation présente les sources de financement de l'Office de Tourisme du Pays de Brive la Gaillarde.

1. Présentation Stéphane CANARIAS
L’auto-financement des Offices
de Tourisme …
Etude de cas, l’exemple briviste

2. Le contexte

3. Le contexte
• Le budget des offices de tourisme dépend très
largement des subventions des collectivités locales
• Une conjoncture économique qui pousse les
collectivités à réduire les dépenses publiques et donc à
revoir les attributions de subventions
• Des missions de service public qui coûtent de plus en
plus, conséquence notamment de la
professionnalisation des OT et des évolutions de la
Demande.
D’où une situation budgétaire souvent délicate
poussant les Offices de Tourisme à trouver des
recettes propres

4. L’exemple briviste

5. Présentation rapide de l’Office de Tourisme
de Brive
• L’Office de Tourisme est une association loi 1901, dont le Conseil
d’Administration est composé de 57 membres répartis en 3 collèges et d’un
Bureau est composé de 9 membres issus des différents collèges
• L’Office de Tourisme compte près de 700 adhérents
• Le classement de l’OTI: L’Office de Tourisme de Brive et son Pays est classé
4*. Il est certifié NF par l’AFNOR et il est l’un des cinquante offices de
Tourisme français, labellisé « Qualité France ».
• Le budget de l’OTI en 2010: près de 3,4 Millions d’euros
• Ses missions sont étendues: accueil, promotion, commercialisation, gestion
d’équipements touristiques, insertion, ….. (cf slide suivant)
• Une Taxe de Séjour de 200 K€/ an en recette pour l’Agglo
• L’OT compte aujourd’hui en moyenne 57 employés permanents et près
d’une 100’aine en saison estivale

6. Nos missions, accueillir mais aussi….

7. Les missions de l’Office de Tourisme de Brive
Les missions dites obligatoires (loi 92 réaffirmée par la loi 2004)
• Accueil et Information
• Promotion
• Coordination des partenaires locaux
Mais aussi …. Les missions dites complémentaires
(définies dans nos statuts et la convention d’objectif liant l’OTI à
l’Agglo)
•Mise en place de la politique touristique locale
•Exploitation d’équipements touristiques (site touristique et résidence
hôtelière).
•Etude pour la mise en place de projets d’aménagement
•Organisation d’événements et animations d’envergure communautaire
(licence 2 et 3 d’entrepreneur de spectacle)
•Conception et commercialisation de produits touristiques : ventes
locations, séjours groupes, congrès et séminaires, régie pub. (Titulaire
de l’Autorisation préfect.).
•L’observation stat de l’activité touristique et la gestion de la TS

8. Les services de l’Office de Tourisme
Commercialisation du
Accueil et information Communication
territoire
DIRECTION
Observation locale et
- Animation et événementiel
ingénierie
STRATEGIE
Gestion du site touristique Gestion de la Résidence
Entretien des sentiers
« Les Jardins de de Tourisme « Les Collines
de randonnées
Colette » de Sainte Féréole »

9. Evolution de notre budget
Evolution sur 10 ans du budget annuel (valeur en €)
3405 754 3363 095
3500 000
3000 000
2435 768
2500 000
1990 856
2000 000
1847 261
1500 000 1330 449
1167 862
1062 185
1000 000
858 300
541 865
438 000
500 000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10. Evolution et répartition des produits (valeur en €)
100%
44 767 61 281
130 468 319 982
90% 1 240 202 325 291 383 535 600 696 673 655 053
19 546 273 327 478 583
26 795 53 970
80% 77 750 36 068 34 044 9 500
32 359
48 394 41 328
162 696
70%
747 500 738 200
577 754
330 000 668 791
60% 374 000
304 898 535 600
437 000
50% 426 000
40%
314 243
30%
1927 537 1916 781
1039 150 1199 018
20%
371 037 449 792 791 750
450 370 409 141
156 140
10%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Produits propres (chiffre d'affaire net) Subvention annuelle fonctionnement CAB
Subvention annuelle fonctionnement et investissement Conseil Général Autres (subventions ACI, Brive Plage, Icare, Symposium…)

11. Analyse rapide de notre budget
• Une évolution rapide et importante du budget grâce à la
croissance de nos recettes propres et à
l’accompagnement de cette croissance par l’Agglo
• Un montant total de nos recettes propres qui s’élève à
près de 2 Millions d’euros
• Une part de l’autofinancement qui s’élève à 58% de nos
recettes contre 42% pour les subventions. Une part des
subventions qui proportionnellement au budget global
a donc diminué
Notre plus grande force: notre auto-financement
Notre plus grande faiblesse: notre auto-financement

12. Zoom sur les recettes propres
• Quelques chiffres:
– Les cotisations annuelles : 40 K€
– L’activité du service commercial: 750 K€ dont 250K€
pour les congrès
– Les DSP pour la gestion d’équipements: 600K€
– La régie pub sur nos éditions : 70 K€
– Le sponsoring et mécénat sur Brive Plage Festival:
100K€, les recettes sur site (bar, restau, …) 170 K€
– Le CA de nos boutiques: 125 K€
L’OT est donc pleinement inscrit dans une
logique commerciale complexe.

13. Les paradoxes ?
• Nous avons pu développer nos missions et financer nos
actions grâce au développement de notre activité commerciale
• Une activité commerciale complexe nécessitant de réelles
compétences et un management adapté pour atteindre les
OBJECTIFS
• Néanmoins, en tant qu’association nous n’avons pas pour
objectif de dégager un excédent de résultat
• Difficulté d’établir un prévisionnel. Un budget qui ne se limite
pas à la gestion des charges. Un suivi régulier des recettes.
• En période de crise, la structure n’ayant pas de capital est très
fragile, car elle ne dispose pas de trésorerie suffisante pour
couvrir ses charges.
La force de notre autofinancement devient alors une faiblesse

14. Merci de votre
attention

15. QUESTIONS

16. Stéphane Canarias
Directeur général de l’Office de Tourisme de Brive et son pays
stephane.canarias@brive-tourisme.com
Rejoignez nous sur:
100%Gaillard @scanarias
Office de tourisme de Brive
Place du 14 juillet 19100 Brive
www.brive-tourisme.com
Tél. : 05 55 24 08 80
Fax : 05 55 24 58 24