Piscines publiques : du bilan d'exploitation à la maîtrise de la politique tarifaire.

1. PISCINES PUBLIQUES: DU BILAN D’EXPLOITATION À LA MAÎTRISE DE LA
POLITIQUE TARIFAIRE
octobre 2014

2. Plan de présentation
PLANDEPRSENTATION
L’activité 2013
• Quelques grands chiffres
• Les équipements
• La fréquentation
• Les publics
Bilan financier
• Investissement
• Fonctionnement
• Analyse et maîtrise des coûts
Aide à la décision
• Politique tarifaire
• Subventionnement des activités

3. Présentation de l’activité - Contexte

4. • PRESENTATION DES EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
Piscine Bellevue: construite en 1974, réhabilitée totalement en 2010 1 bassin de 25 x 10 ouverte toute l’année
Piscine Gallois: construite en 1973, réhabilitée totalement en 2006, 2 bassins de 25 x 12,5 et 15 x 15 ouverte de mai à
septembre
Piscine St Bonnet: construite en 1984, 3 bassins de 25 x 12,5; 350 m2 de forme ovoïde et pataugeoire de 6 m2 ouverte
toute l’année
Piscine Fondbonnière: construite en 2007, 5 bassins de 25 x 10; 180 m2 de forme ovoïde; pataugeoire de 6 m2; bassin
de réception toboggan de 15 m2, bassin extérieur de 250 m2 et pentagliss 4 lignes, ouverte toute l’année
Piscine tournesol: construite en 1974, 1 bassins de 25 x 10 ouverte 10 mois de septembre à juin
Piscine Rajon: construite en 1970, 2 bassins de 50 x 17,5 et 25 x 10, ouverte 2 mois juillet et août

5. Fréquentation des piscines en 2013
BILAND’ACTIVITÉ
SAINT BONNET
27%
GALLOIS
7%
BELLEVUE
13%
RAJON
7%
TOURNESOL
16%
FONDBONNIERE
30%
stable depuis plusieurs années.
Fondbonnière et Saint Bonnet
représentent 57 % de la
fréquentation

6. BILAND’ACTIVITÉ
• Fréquentation par type de public des piscines en 2013
public
50%
Collèges et
lycées
4%
Primaires
18%
Associations
28%
Fréquentation par public de
la piscine Saint Bonnet
public
15%
Collèges et
lycées
17%
Primaires
20%
Associations
44%
IME centre de
Loisirs
4%
Fréquentation par public de la
piscine Tournesol
public
Collèges et lycées
Primaires
Associations
IME centre de Loisirs
public
69%Collèges et
lycées
2%
Primaires
14%
Associations
15%
Fréquentation par public
piscine Fondbonnière
public
31%
Collèges et
lycées
8%
Primaires
21%
Associations
40%
Répartition par public de la
piscine Bellevue

7. BILAND’ACTIVITÉ
• Fréquentation par type de public des piscines en 2013
La proportion de la fréquentation par
public reste stable dans les équipements.
La disparité des proportions de
fréquentation selon les publics sont liés
aux spécificités de chacun des
équipements. Des équipements comme
Tournesol ou Bellevue ont des vocations
d’accueil des publics scolaires et associatifs.
Cette répartition a un impact fort sur
les recettes engendrées et sur les
soldes déficitaires de chaque
équipement. Les missions de service public
étant en proportion plus subventionnées.

8. LE BILAN FINANCIER

9. Investissements 2013
RÉSULTATD’EXPLOITATION
Piscines
Gestionnaire
Superstructures
(investissements +
maintenance)
Investissements
gestionnaire
Piscine
Total
investissements
Saint Bonnet 77 665 € 62 446 € 140 111 €
Gallois 57 281 € 30 645 € 87 926 €
Bellevue 14 031 € 8 760 € 22 791 €
Rajon 29 962 € 18 399 € 48 361 €
Tournesol 45 111 € 0 € 45 111 €
Fondbonnière 256 609 € 3 754 € 260 363 €
Base de Loisirs 0 € 0 € 0 €
Coûts
d'investissement
2013
480 659 € 124 004 € 604 663 €
0
200
400
Batiment et maintenance Matériel et équipements

10. LESCHARGESDEFONCTIONNEMENTPARPISCINE
• Présentation des coûts de fonctionnement
La masse salariale représente une part
importante des charges de fonctionnement
jusqu’à 86% pour l’équipement de
Fondbonnière.
Les coûts horaires sont en
augmentation sauf pour l’équipement de
Fondbonnière : le nombre d’heures
d’ouverture a augmenté car des associations
ont été autorisées cette année à proposer des
activités dans l’équipement.

11. LESCHARGESDEFONCTIONNEMENTPARPISCINE
• Fonctionnement 2013
Charges de
fonctionnement
Charges de
personnel
Total des
charges
Temps
d'ouverture
Coût horaire recettes Solde déficitaire
SAINT
BONNET
187 813 € 585 056 € 772 869 € 3 660 211 € 182 476 € -590 393 €
GALLOIS 70 901 € 142 698 € 213 599 € 990 216 € 46 766 € -166 833 €
BELLEVUE 93 310 € 236 678 € 329 988 € 2 492 132 € 70 057 € -259 931 €
RAJON 64 932 € 118 896 € 183 828 € 573 321 € 58 958 € -124 870 €
TOURNESOL 106 610 € 235 115 € 341 725 € 3 080 111 € 55 375 € -286 351 €
FONDBONNIE
RE
238 148 € 545 842 € 783 990 € 2 832 277 € 253 123 € -530 867 €
Base de
loisirs
1 967 € 12 516 € 14 483 € 336 43 € -14 483 €
TOTAL 763 681 € 1 876 801 € 2 640 482 € 13 963 187 € 666 755 € -1 973 728 €
2 640 482 €
666 755 €
-1 973 728 €
-3 000 000 €
-2 000 000 €
-1 000 000 €
0 €
1 000 000 €
2 000 000 €
3 000 000 €
Total des charges recettes Solde déficitaire

12. DESECONOMIES?IDENTIFICATIONDESPSTES
• DES ECONOMIES ? IDENTIFICATION DES PISTES
La masse salariale
Une étude précise des
fréquentions mesure
l’efficience de chaque créneau
horaire
Un travail adapté sur le POSS
permet de répondre à
l’obligation de moyens et de
réduire au maximum le
personnel sur les faibles
fréquentations
Recherche de mutualisation
sur plusieurs équipements
pour le personnel technique,
d’entretien, d’accueil et
aniamtion
Les activités
En fonction de l’efficience de
chaque créneau, se donner un
seuil au-delà duquel le service
public n’a plus raison d’être
Ajout /remplacement dans la
programmation d’activités
plus lucratives du champs
commercial
L’énergie
Implantation et conception
des bâtiments : chauffage de
l’eau et de l’air:
electrothermopompe
Récupérateurs de calories
Éclairage naturel à privilégier,
éclairage LED, possibilité de
créer des ambiances

13. BILAND’ACTIVITÉ
• Répartition des recettes
SAINT BONNET
27%
GALLOIS
7%
BELLEVUE
11%
RAJON
9%
TOURNESOL
8%
FONDBONNIERE
38%
Saint Bonnet et Fondbonnière: 65% des recettes du service.
Rajon contribue à 9% des recettes pour seulement deux mois d’ouverture et
de la même façon Gallois contribue à 7% pour 4 mois d’ouverture.
La piscine Tournesol, ouverte 10 mois, montre une proportion de recette
faible du fait de son positionnement : peu d’ouvertures publiques, une forte
activité scolaire et associative.

14. BILAND’ACTIVITÉ
• Répartition des effectifs et des recettes par public
Des proportions stables montrent que le grand public représente 52%
de la fréquentation et 77% des recettes.
Les associations représentent 25% des fréquentations et 7% des
recettes.
Les primaires représentent 16% des fréquentations et 9% des
recettes.
public
52%
Collèges
et
lycées
6%
Primaires
16%
Associations
25%
IME centre de
Loisirs
1%
Répartition de la fréquentation
par public
public
77%
Collèges et
lycées
6%
Primaires
9%
Associations
7%
IME centre de
Loisirs
1%
Répartition des recettes par public

15. AIDE A LA DECISION : LA POLITIQUE TARIFAIRE

16. COUTSDEFONCTIONNEMENTHORAIRES
• Combien coûte une heure en piscine ?
Coûts de
fonctionnement
Coûts de revient
horaires
Amortissements liés aux
recettes
Soldes déficitaires horaires
St Bonnet 211,15 € 49,85 - 161,30 €
Gallois 217,55 € 48,23 - 169,32 €
Bellevue 132,44 € 28,12 - 104,32 €
Rajon 321,10 € 102,98 - 218,11 €
Tournesol 110,75 € 17,98 - 92,77 €
Fondbonnière 277,09 € 89,39 - 187,70 €
Base de loisir 43,11 € - - 43,11 €
Total 187,60 € 48,08 - 139,52
Soldes déficitaires horaires par type de public
Lieu public collèges lycées scolaires associations animations
St Bonnet - 147,80 - 40,12 - 211,39 - 87,91 + 140
Gallois - 142,34 - 72,55 - 151,53 - 74,67 + 85
Bellevue - 111,65 - 57,68 - 145,96 - 60,69 + 62
Rajon - 208,29 - 164,33
Tournesol - 124,43 - 48,29 - 135,47 - 56,51
Fondbonnière - 176,20 - 157,94 - 319,80 - 137,59 +140
Moyenne sur les piscines - 137,54 - 62,76 - 160,69 - 96,95 +108

17. COUTSDEFONCTIONNEMENTHORAIRES
• Combien coûte une heure en piscine ?
Le coût de revient moyen sur les piscines de la CAPI est d’environ de
187€ / h d’ouverture.
En moyenne, une piscine est déficitaire de 139 € /h d’ouverture.
A titre indicatif, considérant l’ensemble des publics, l’entrée devrait être
de 8,05 € en 2013 pour équilibrer les dépenses et les recettes.
Actuellement, les recettes couvrent 2,05 € par entrée ce qui signifie que
la CAPI intervient au niveau de 75% du coût réel.

18. AIDEALADECISIONPOLITIQUETARIFAIRE
• L’existant : délibération tarifaires 2014 public
TARIFS PISCINES BELLEVUE à St
Quentin, ST BONNET à
Villefontaine, RAJON à Bourgoin-
Jallieu, GALLOIS à la Verpillière
Tarifs applicables
au 1er janvier 2013
Tarifs applicables
au 1er janvier 2014
résidents CAPI extérieurs CAPI résidents CAPI extérieurs CAPI
Entrées unitaires
Jeunes de 5 à moins de 18 ans 2.20 € 2,20 €
Adultes 3.40 € 3,50 €
Tarif réduit (étudiant, demandeur
d’emploi et séniors + de 65 ans sur
justificatif)
2.20 € 2,30 €
TARIFS PISCINE TOURNESOL à
BOURGOIN
Tarifs applicables
au 1er janvier 2013
Tarifs applicables
au 1er janvier 2014
résidents CAPI extérieurs CAPI résidents CAPI extérieurs CAPI
Entrées unitaires
Jeunes de 5 à moins de 18 ans 1,90 € 2€
Tarif réduit (étudiant, demandeur
d’emploi et séniors + de 65 ans sur
justificatif)
1,90 € 2.10 €
Adultes 3 € 3.10 €
TARIFS PISCINE
FONDBONNIERE à L’ISLE
D’ABEAU
Tarifs applicables
au 1er janvier 2013
Tarifs applicables
au 1er janvier 2014
résidents CAPI extérieurs CAPI résidents CAPI extérieurs CAPI
Entrées unitaires
Jeunes de 5 à moins de 18 ans 2.20 € 2.20 €
Tarif réduit (étudiant, demandeur
d’emploi et séniors + de 65 ans sur
justificatif)
2,20 € 2.30 €
Adultes 4.60 € 4.60 €

19. AIDEALADECISIONPOLITIQUETARIFAIRE
• L’existant : délibération tarifaires 2014 public
• L’heure de fonctionnement coûte 187 €. les recettes procurent 48 €/H.
• Le prix d’équilibre théorique d’une entrée par baigneur est de 8€ 05
• Un baigneur paie en moyenne 2€05
• Taux moyen d’aide de la collectivité : 75% soit 6€ par entrée
Les missions de service public de la natation scolaire et du public
sont largement déficitaires avec 160 € et 137 € de l’heure d’apport
CAPI. Les autre activités d’accueil collèges et associations affichent
respectivement des soldes déficitaires de 62 € et 96 €.
Seules les heures d’animations sont bénéficiaires de 108 € de l’heure.