Исполнение бюджета Березовского городского округа за 2013 год (Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от 22.05.2014 №97 «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2013 год»)

1. Исполнение бюджета
Березовского
городского округа за
2013 год
(Решение Совета народных депутатов
Березовского городского округа от 22.05.2014 №97
«Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета Березовского городского округа
за 2013 год»)
Финансовое управление города Березовский

2. Основные параметры исполнения бюджета
городского округа за 2013 год
Наименование показателей
План
2013 год
Исполнено 2013
год
Финансовое управление города Березовский
тыс.рублей
%
исполнен
ия
Доходы 1 600 321,7 1 352 486,4 84,5%
в том числе налоговые и
неналоговые 332 322,0 324 928,9 97,8%
безвозмездные
поступления 1 267 999,7 1 027 557,5 81,0%
Расходы 1 709 821,7 1 466 616,3 85,8%
Дефицит (-) - 109 500,0 -114 129,9 104,2%

3. Динамика исполнения основных параметров
бюджета 2012-2013 гг., млн. рублей
Финансовое управление города Березовский
Слайд 4
1457,8 1470.4
-12.4
1352,5 1466.6
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200 -114.1
доходы расходы дефицит
2012 г
2013 г

4. Динамика основных экономических
показателей, в %
94,3%
104,3%
67,8%
0 20 40 60 80 100 120
Добыча угля
Объем отгруженных
товаров
Численность
работающих
Среднемес. з/плата
Фонд заработной
Финансовое управление города Березовский
платы
98,4%
69,2%
2013
2012

5. Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа в 2013 году
Налог на доходы
физических лиц
66%
Земельный налог
Финансовое управление города Березовский
Налог на
имущество
физических лиц
Доходы от
имущества
15%
ЕНВД
6%
1%
4%
Штрафы, санкции
6%
Прочие
3%

6. Объем выпадающих и дополнительных налоговых и
неналоговых доходов бюджета городского округа в 2013г.
Вид дохода
Объем
выпадающих
доходов
Финансовое управление города Березовский
Объем
дополнительных
доходов
Налог на доходы физических
лиц
0,0 18 533,0
Земельный налог 43 527,0 2 255,0
Доходы от сдачи в аренду
земельных участков
12 116,0 5 958,0
Итого:
55 643,0 26 746,0

7. Информация о размере предоставленных по решениям
местных органов власти льготах по платежам в бюджет
155.7
514.4
660 693
Финансовое управление города Березовский
тыс. рублей
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2012 год 2013 год
Аренда земельного
участка
Земельный налог

8. Объем межбюджетных трансфертов,
предоставленных бюджету в 2013 году
Вид межбюджетного
трансферта
План
2013 год
Исполнено
за 2013 год
Финансовое управление города Березовский
тыс.рублей
%
исполнен
ия
Всего 1 064 221,7 1 027 642,1 96,6%
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
374 497,0 374 497,0 100,0%
Субсидии 97 055,0 96 420,7 99,3%
Субвенции 561 351,7 526 015,2 93,7%
Иные межбюджетные трансферты 31 318,0 30 709,2 98,1%

9. Исполнение бюджета городского округа по расходам
в 2013 году
Финансовое управление города Березовский
ЖКХ и
нац.экономика
29.0%
Образование
36.9%
Здравоохранение
3.9%
Культура, спорт
и СМИ
5.5%
Социальная
политика
21.2%
Прочие отрасли
3.5%

10. Исполнение бюджета городского округа по расходам
Наименование
2013 год
План
2013 год
Слайд 10
тыс.рублей
Исполнено
2013 год
Финансовое управление города Березовский
%
исполн
ения
Расходы, всего 1 709 821,7 1 466 616,3 85,8%
Общегосударственные вопросы 56 810,3 48 282,6 85,0%
Национальная безопасность и
2 686,6 2 062,7 76,8%
правоохранительная деятельность
Национальная экономика 131 465,9 100 312,1 76,3%
Жилищно – коммунальное хозяйство 408 660,1 324 401,6 79,4%
Охрана окружающей среды 59,8 59,8 100,0%
Образование 617 303,2 541 558,2 87,7%
Культура, кинематография и СМИ 65 656,8 58 352,2 88,9%
Здравоохранение 67 949,8 57 819,9 85,1%
Социальная политика 332 171,5 310 399,8 93,4%
Физическая культура и спорт 25 953,1 22 272,8 85,8%
Обслуживание муниципального долга 1 104,6 1 094,6 99,1%

11. Структура расходов по разделу «Национальная
экономика» в 2013 году, тыс. рублей (%)
18705 (19%)
2262,9 (12%)
Финансовое управление города Березовский
472,8 (0,1%)
68871,4 (69%)
Топливно-энергетический комплекс Транспорт
Дорожное хозяйство Другие вопросы в области нац. политики

12. Структура расходов по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в 2013 году, тыс. рублей(%)
19927,8 (6%)
257893,4 (80%)
13160,7 (4%)
33419,7
(10%)
Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство
Благоустройство Другие вопросы в области ЖКХ
Финансовое управление города Березовский

13. Структура расходов по разделу «Образование»
в 2013 году, тыс. рублей (%)
225 428,8 (42%)
16 481 (3%) 26 535,2 (5%)
273 113,2 (50%)
Дошкольное образование Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования
Финансовое управление города Березовский

14. Структура расходов по разделам «Культура,
спорт и СМИ» в 2013 году, тыс. рублей(%)
53 949,4 (66,9%)
Финансовое управление города Березовский
22 272,8(27,6%)
4 402,8 (5,5%)
Культура Спорт СМИ

15. Структура расходов по разделу
«Здравоохранение» в 2013 году, тыс. рублей (%)
18255,2 (32%)
Финансовое управление города Березовский
14365,3 (25%)
195,3 (0,1%)
25004,1 (43%)
Стационарная медицинская помощь Амбулаторная помощь
Дневные стационары Другие вопросы в области здравоохранения

16. Структура расходов по разделу «Социальная политика»
в 2013 году, тыс. рублей (%)
1 161,0
48480 (16%)
200115,2 (65%)
43824,9 (14%)
16818,7 (5%)
Пенсионное обеспечение Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области соц. политики
Финансовое управление города Березовский

17. Динамика расходов бюджета городского округа
по отраслям в 2012-2013гг..(млн. рублей)
51.7
116.3
334.5
463.1
52.4
153.4
Финансовое управление города Березовский
286.3
48.3
100.3
324.4
541.6
53.9 57.8
310.4
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
2012г 2013г

18. Использование бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации города за 2013 год
тыс.рублей
Мероприятие Сумма
Ремонт элементов кровли здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", возникшего
вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение
№243-р от 23.05.2013г.)
Финансовое управление города Березовский
97,8
Ремонт элементов кровли здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16", возникшего
вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение
№289-р от 19.06.2013г.)
68,9
Восстановление кровли по ул. Волкова 9, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации
природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение №37-р от 31.01.2013г. с
изменениями от 26.07.123№372-р)
407,7
Демонтаж здания бывшей котельной №5(ООО «Строительно-монтажное управление») в целях
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровью населения,
связанных с нахождением на территории Березовского городского округа аварийно-опасных объектов
капитального строительства (распоряжение №356-р от 23.07.2013г.)
330,0
Аварийно-восстановительные работы по ремонту элементов кровли здания МБУЗ "ЦГБ", возникших
вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение
№677-р от 13.12.2013г.)
10,2
ИТОГО 914,6

19. Динамика расходов на выполнение долгосрочных
целевых программ в 2012 – 2013 годах, тыс. рублей
109,759.2
Финансовое управление города Березовский
180,000.0
160,000.0
140,000.0
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
2012 год 2013 год
174,061.2

20. Исполнение бюджета городского округа на реализацию
долгосрочных целевых программ в 2013 году
Наименование
План
2013 год
Финансовое управление города Березовский
тыс.рублей
Исполнено
2013 год
%
испол
нения
ВСЕГО 296 670,5 174 061,2 58,7
«Безопасность дорожного движения» 246,3 223,6 90,8
«Здоровье Березовчан» 5 447,6 1 839,2 33,8
«Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы» 47 625,0 21 832,9 45,8
«Капитальное строительство объектов социально - культурного
назначения Березовского городского округа»
29 102,9 15 378,0 52,8
«Жилище» 10 031,6 2 446,1 24,4
«Подготовка объектов жилищно - коммунального хозяйства к
работе в осенне - зимний период и капитальный ремонт
жилищного фонда по Березовскому городскому округу»
23 886,8 13 108,3 54,9
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Березовского городского округа»
3 336,1 2 171,3 65,1
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 2 552,8 1 905,8 74,7
«Сохранение и развитие культуры Березовского городского округа
в рамках приоритетного регионального проекта "Культура"»
400,0 376,0 94,0
«Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической
культуры и спорта в Березовском городском округе»
887,8 887,7 100,0

21. Исполнение бюджета городского округа на реализацию
долгосрочных целевых программ в 2013 году
Наименование
План
2013 год
Финансовое управление города Березовский
тыс.рублей
Исполнен
о 2013 год
%
исполн
ения
«Обеспечение жильем молодых семей» 1 173,5 1 173,5 100,0
«Социальная защита ветеранов боевых действий, участников
локальных войн и вооруженных конфликтов, членов семей погибших
(умерших) военнослужащих»
375,6 371,1 98,8
«Адресная социальная поддержка населения. Проведение
мероприятий с участием населения города»
3 018,6 2 945,2 97,6
«Пресса» 637,0 403,1 63,3
«Лето» 2 534,5 2 533,5 100,0
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в БГО» 750,0 618,7 82,5
«Формирование резерва управленческих кадров» 15,0 4,5 30,0
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
917,5 879,7 95,9
несовершеннолетних в Березовском городском округе»
«Адресная поддержка общественных организаций БГО» 1 317,2 1 036,2 78,7
«Создание и ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования БГО»
600,0 0,0 0,0
«Благоустройство территории Березовского городского округа» 155 270,0 102 291,1 65,9
«Улучшения условий и охраны труда, профилактика
профессиональной заболеваемости в Березовском городском округе»
46,2 46,2 100,0
«Модернизация телевизионного оборудования БГО» 298,5 89,5 30,0
«Разработка генеральной схемы теплоснабжения БГО» 6 200,0 1 500,0 24,2

22. Исполнение бюджета городского округа на реализацию
ведомственных целевых программ в 2013 году
Наименование
План
2013 год
Финансовое управление города Березовский
тыс.рублей
Исполнено
2013 год
%
испол
нения
Спорт, физическая культура и молодежная политика Березовского
городского округа
19 974,4 19 307,5 96,7
Развитие жилищно - коммунального хозяйства Березовского
городского округа
296 475,8 259 056,4 87,4
Управление и распоряжение муниципальным имуществом
Березовского городского округа
29 300,0 22 733,9 77,6
Образование Березовского городского округа 467 999,2 429 890,5 91,9
Культура Березовского городского округа 73 605,6 66 972,2 91,0
Всего по ведомственным целевым программам 887 355,0 797 960,5 89,9

23. Основные параметры исполнения бюджета
городского округа за 2013 год
Финансовое управление города Березовский
Наименование
показателей
План
2013 года
Исполнено
за 2013 год
тыс.рублей
% исполнения
Доходы 1 600 321,7 1 352 486,4 84,5%
Расходы 1 709 821,7 1 466 616,3 85,8%
Дефицит (-) - 109 500,0 -114 129,9 104,2%
Резервный
фонд 1 467,2 914,6 62,3%
Целевые
программы 1 184 025,5 972 021,7 82,1%

24. Муниципальный долг Березовского
городского округа
12,769.6
Финансовое управление города Березовский
тыс. рублей
Объем долга
на 01.01.2013
Привлечение заемных
средств
Погашение долга
Объем долга
на 01.01.2014
+ -
Кредиты коммерческих банков 15 000,0 15 000,0
Бюджетный кредит 12 769,6 201 472,2 96 157,0 118 084,8
ИТОГО: 12 769,6 216 472,2 111 157,0 118 084,8
Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в
2013 году 1 104,6 тыс. рублей (проценты за пользование кредитными
средствами)
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
долг на 01.01.2013г долг на 01.01.2014г
118,084.8
тыс. рублей

25. СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!
Финансовое управление города Березовский