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Presupuesto General de la Nación 2013:
  “Hacia un desempeño eficaz del Estado”

               Juan Carlos Echeverry
       Ministerio de Hacienda y Credito Público




                República de Colombia
                    Julio de 2012
Agenda



                                                    1. Contexto Fiscal


                                                                   2. Fuentes del Presupuesto 2013



                                                                                3. Presupuesto de Gastos 2013



                                                                                         4. Principales Conceptos de Gasto




Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
                                                                                                                             2
Institucionalidad Fiscal
Nuevo Marco Fiscal Institucional




                      Sistema General de Regalías
                  (A.L. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012)



                               Regla Fiscal
                           (Ley 1473 de 2011)



                          Sostenibilidad Fiscal
                            (A.L. 3 de 2011)
Institucionalidad Fiscal
    Ley de Regla Fiscal: Contraciclicidad de la política y fondo de ahorro



                                 Trayectoria Esperada
                                 del Gasto
$                                                        GASTO ESTRUCTURAL
            Situación
            Inicial
                                                        A partir de 2022, déficit
                                                        estructural de 1,0% del
                                                        PIB

                                                          INGRESO ESTRUCTURAL

                                        Senda decreciente del déficit estructural GNC y
                                        metas intermedias:
                                        2014: 2,3% del PIB
                                        2018: 1,9% del PIB
                                        2022: 1,0% del PIB
         2011                                                          t (años)
Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
        Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal



       2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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       -2.6   -2.4   -2.3   -2.2    -2.1   -2.0   -1.8    -1.6   -1.4      -1.2    -1.0   -0.8

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-1.8                                                                              j
                                                                            Meta puntual de
-2.4                                                                    balance estructural para
                                                                                 2014:
                                                                             -2,3% del PIB.
-3.0



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Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
        Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal



       2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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       -2.6   -2.4   -2.3   -2.2    -2.1   -2.0   -1.8    -1.6     -1.4   -1.2    -1.0   -0.8

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                                                                                 k
-2.4                                                              El déficit estructural deberá
                                                                 seguir una senda decreciente
                                                                   que le permita alcanzar las
-3.0
                                                                 metas puntuales establecidas.



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Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
       Balance efectivo y estructural del Gobierno Nacional Central (% PIB) - Ley de Regla Fiscal



       2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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                     -2.2


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                                                                                                         -1.4


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                                                                                                                                                   -0.9


                                                                                                                                                                 -0.7
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                                                                                                                                                                        -0.8
                                                                                                                                                          -1.0
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                                                                                                                                            -1.2
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                            -2.4




                                                                                                                                      Balance Efectivo
              -2.6




                                                                                                                                      Balance Estructural
-3.0

       DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
     Supuestos generales para la definición del MFMP



                                                                      2015-
               Variable                     2012       2013    2014
                                                                      2022

Crecimiento del PIB real (Variación %)                        4,8
Tasa de cambio promedio año ($ por
dólar)
                                                             1.800
Inflación (Variación %)                                       3,0
Precio del crudo colombiano (US$ por
barril)
                                             98        101      95     87
Producción de petróleo (Promedio
KBPD)
                                             940       1.060 1.091    1.325
Crecimiento importaciones en dólares
(Variación %)
                                             15         10      10     10


     DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
Esfuerzo del Gobierno Nacional
                 Inversión del GNC ($Billones y % del PIB)



             50                                          Máximo                                                           3.5
                                   Entre 2010 y
                                     2013 la
                                                       desde 1993 2.9
             45                                                   2.9 2.8                     2.9
                                  Inversión del
             40                   GNC se está                                              2.6                            2.8
                     2.6 2.4                                                           2.4
                                   duplicando                             2.4
             35                                            2.3
$ Billones




                   2.1                                                2.7
             30                                       1.9      1.9             1.9 2.0                                    2.1




                                                                                                                                % del PIB
                                                                        2.3
             25 1.5            1.6                 1.5
                                                                   2.2
                                     1.5                                   1.8




                                                                               3.6
                            1.3          1.3 1.31.2




                                                                             4.5
             20                                                                                                           1.4




                                                                            4.0
                                                                            1.5
                                  0.9       1.0
             15
             10                                                                                                           0.7
              5
                  10.7

                  10.5
                  17.7
                  19.5
                  20.4
                  18.5
                  16.0
                  17.4
                  19.4
                  21.1
                  25.6
                  29.7
                  33.2
                  37.6
                  43.7
                  11.5
                  1.2
                  2.0
                  3.1
                  3.5
                  2.2
                  2.9
                  1.9
                  3.4
                  3.1
                  2.8
                  3.9
                  4.1
                  5.9
                  8.0




              0                                                                                                           0.0
                                                           2006
                 1994
                        1996
                               1998
                                      2000
                                             2002
                                                    2004


                                                                  2008
                                                                         2010
                                                                                2012
                                                                                       2014
                                                                                              2016
                                                                                                     2018
                                                                                                            2020
                                                                                                                   2022
                  Inversión           Ola Invernal           Inversión           Inversión sin Emergencia Invernal
                  Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Esfuerzo del Gobierno Nacional
                Deuda Interna


                         Evolución Saldo TES de Corto Plazo
• DGCPTN-MHCP
   7                                                                El saldo de TES de
                                                Anuncio Feb-12        Corto Plazo se
            6                                                       reducirá al final de
                                                Anuncio Jun-12            2012 en
            5
                                                                    $5,9 billones.
$Billones




            4

            3                                                          Se tendrá un
                                                                        ahorro por
            2                                                        intereses para la
                                                                     vigencia 2013 de
            1                                                          alrededor de
            0                                                             $330 mil
                Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic           millones
                                                                  Ministerio de Hacienda y Crédito Público
                Fuente: DGCP-MHCP
Esfuerzo del Gobierno Nacional
                  Perfil de Deuda Interna


                     Vencimiento de Deuda Pública (TES clase B)
             25                                                                                                      16%
                                        16%
$ Billones




                                                         UVR        COP
                          14%                                                                                        14%
             20
                                                                                                                     12%
                                 11%                                                         11%
                                               11%
             15                                                                                                      10%
                                                               9%
                                                                                   8%                                8%
             10                                                       6%                                             6%
                    5%
                                                      4%                                                 4%
                                                                                                                     4%
             5
                                                                            2%                                       2%

             0                                                                                                       0%
                   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018    2020   2022   2023     2024        2026

                                                                                        Ministerio de Hacienda y Crédito Público
                  DGCP-MHCP.
Esfuerzo del Gobierno Nacional
                  Incremento significativo del recaudo tributario


                          Recaudo tributario del Gobierno Central

         120
                                      Incremento de 53%                      100
                                                                    94
         100                                                                       1,4
                                                           82             1,3 10
$ Billones




                                                                     12
             80                                             5
                             63          64     65
             60      57        4         7        2
                      4
             40                                                      83       90
                                                           77
                               58       57        63
                     52
             20

              0
                    2007    2008       2009   2010     2011 2012* 2013*
                           Resto       Minero-Energético    Patrimonio
                                                                                         Ministerio de Hacienda y Crédito Público
                  Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Esfuerzo del Gobierno Nacional
              Variación % PIB (2005 – 2014)


                     Crecimiento anual del PIB – América Latina
                                                                                  Promedio A.L.
                                                                      2010     2011 2012 2013                        2014
 12
                                                                      6.2 4.5            3.7           4.1            4.1
 10
   8
   6                                                                           5.9
                                                                                         4.8            4.8              4.8
   4
   2
   0
  -2
  -4               Argentina    Brasil          Chile          Perú          América Latina              Colombia
            2005


                        2006


                               2007


                                         2008


                                                        2009


                                                                 2010


                                                                             2011


                                                                                       2012py


                                                                                                       2013py


                                                                                                                       2014py
py.: proyectado.
                                                                                            Ministerio de Hacienda y Crédito Público
              FMI.
Riesgos Tributarios
     Factores que pueden incidir en el recaudo tributario de 2013 - 2014


                Riesgos                                      Impacto

Crisis europea
                                             Menor crecimiento económico
Lenta recuperación de Estados
Unidos
                                             Menores precios del petróleo
Desaceleración de China
Menor confianza de los
consumidores                                 Menor producción de petróleo
Riesgos Tributarios
         Sensibilidades en ingresos y gastos del GNC 2013


                                                                                         Menor
                               Menor     Depreciación          Mayor      Menor precio
                                                                                       producción
            $MM             crecimiento tasa de cambio        Inflación   crudo (WTI)
                                                                                          crudo
                                (1%)         ($10)              (1%)        (USD1)
                                                                                       (10 KBPD)


Ingresos

Tributarios sin minero          (750)            114             0             0           0

Sector Minero*                    0              104             0           (302)       (210)

Gastos

Intereses                         0              24             320            0           0

Funcionamiento                    0               0             550            0           0
    * El efecto para el sector minero se observará en 2014.
         DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
Riesgos Tributarios
        Colombia, tasa representativa del mercado, TRM


                    TRM - (enero 02 de 2012 – 12 Julio de 2012)
1,950                                               Los ingresos del GNC en 2013
                                                asociados al sector minero se reducen
1,920                                                  frente al MFMP-12 en:
1,890                                                                                                       Diferencia entre
                                                         $83,2 mil millones                               supuesto MFMP-12
1,860                                                                                                      y promedio TRM
                                                                                                              año corrido
1,830
1,800                                                                                                                  -$8
1,770
1,740




                                                                                                           12-Jul-12
                                                         07-Apr-12
                                 19-Feb-12


                                             14-Mar-12
        02-Jan-12


                     26-Jan-12




                                                                     01-May-12


                                                                                 25-May-12


         Superfinanciera. Cálculos DGPM.                                                     18-Jun-12   Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Riesgos Tributarios
                      Precio del crudo colombiano


                                  WTI - (enero de 2012 – Junio de 2012)
                                                                        Promedio proyectado jul-dic del
          130
                                                                     precio de venta del crudo colombiano
                                                  125
                                                                         para cumplir con MFMP 2012
                                      119                 120
          120                                     118
                                      113                                         89US$/Barril
                            111                           113
Dólares/barril




                                                                        110
          110               105
                      107                     106
                                      102                103             103
          100
                            100                                                      96                  +US$9
                       98
                                                                         95
                                                                                                    Diferencia entre
                 90                                                                      88       supuesto MFMP-12
                                                                                                   y promedio precio
                                                                                    82
                                                                                                  de venta del crudo
                 80                                                                                 colombiano año
                        ene          feb     mar        abr          may             jun                corrido
                        WTI                               Venta crudo colombiano
                        Proy MFMP                         Promedio venta crudo colombiano
                        Brent
                                                                                              Ministerio de Hacienda y Crédito Público
                      Ecopetrol. Cálculos DGPM.
Riesgos Tributarios
  Producción de crudo Ecopetrol


Producción de crudo de Ecopetrol (enero - junio 2012)


                                                      Diferencia entre
                                                      supuesto MFMP-
                                                       12 y producción
                                                        Ecopetrol año
                                                           corrido


                                                       -44 KBDP




                                           Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  Ecopetrol. Cálculos DGPM.
Consistencia Presupuestal
       Balance fiscal del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero


              Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB)
2.0

                                                  1.6    1.6                   1.5     1.5
                                    1.3    1.4                  1.3
1.0                   1.2    1.2                                       1.2             0.7        1.1        1.1
               1.0                                                             0.5
                                                                                                  0.5
       0.8                                                                                                    0.6
                             0.0    0.1    0.1
                                                   0.2   0.2    0.2    0.1      0.2     0.3       0.3        0.3
0.0                                        -0.3
       -0.1    -0.2    0.0                                      0.0
                                    -0.7                                                                    -0.7
                             -1.0                                                                 -0.9
-1.0                  -1.2                                                             -1.1
                                                                       -1.4    -1.3
                                                         -1.6   -1.5
                                                  -1.7
                                           -1.8
               -2.0                 -2.1
-2.0                         -2.2
                      -2.4
               -2.8
-3.0   -3.3                                                            Sector Descentralizado
                                                                       SPF
       -3.9                                                            Gobierno Nacional Central
-4.0                                                                   Sector Público Consolidado
       2010   2011    2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*

                                                                                       Ministerio de Hacienda y Crédito Público
       Cálculos: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Consistencia Presupuestal
Balance Gobierno Nacional Central 2012-2014 ($Billones) - MFMP

                                  Balance Fiscal GNC
                 $ Billones                   2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016

   Ingresos Totales                           75,0     94,2   107,6   118,3   124,4   130,3   139,0
    Tributarios                                66,8    83,8    96,3   101,7   108,1   115,8   123,6
      Dian                                     65,2    82,1    94,4    99,8   106,1   113,7   121,4
       De los cuales, Renta Ecopetrol           0,7     3,2     7,9     6,8     7,0     6,8     7,2
       De los cuales, Ola I nv ernal            0,0     1,0     2,3     2,4     1,0     0,0     0,0
    Recursos de Capital                         6,5     8,6     9,3    14,6    14,1    12,1    12,8
      Excedentes de Empresas                    5,2     6,8     8,2    13,3    12,8    10,8    11,4
       De los cuales, Div idendos Ecopetrol     3,3     5,3     7,1    12,0    11,4     9,4     9,9
        Ordinarios                              3,3     5,3     7,1     9,6    10,0     9,4     9,9
        Extraordinarios                         0,0     0,0     0,0     2,4     1,4     0,0     0,0
    Otros                                       1,6     1,9     2,1     2,1     2,2     2,4     2,6
   Gastos Totales                             96,0    111,8   123,6   134,2   140,9   145,9   154,2
    Intereses                                  14,8    16,8    18,3    19,0    19,7    20,6    21,8
      Deuda Externa                             3,7     3,6     3,7     3,9     3,2     3,5     3,8
      Deuda I nterna                           11,2    13,2    14,5    15,2    16,5    17,1    18,0
    Funcionamiento + Inversión                 80,9    94,8   105,2   115,1   121,0   125,1   132,2
       De los cuales, SGP                      22,9    24,7    25,1    27,3    28,5    30,2    32,0
       De los cuales, Pensiones                19,2    20,6    22,5    25,7    28,3    31,0    33,6
       De los cuales, Ola I nv ernal            0,8     5,4     1,5     3,7     4,5     0,0     0,0
    Préstamo neto                               0,2     0,2     0,1     0,1     0,1     0,2     0,2
   Balance Total                              -21,0   -17,5   -16,0   -15,9   -16,5   -15,6   -15,2
    CRSF                                        0,4     0,3     0,1     0,1     0,0     0,0     0,0
   Total a Financiar                          -21,4   -17,8   -16,1   -16,0   -16,5   -15,6   -15,2
   Balance Primario                            -6,2    -0,7     2,3     3,1     3,2     5,1     6,6
   Balance Estructural (Con Ola)                  -   -16,8   -17,4   -17,0   -17,8   -18,7   -19,4
   Ciclo                                          -    -1,0     1,3     1,0     1,3     3,1     4,1

DGPM-MHCP.
Agenda



                                                    1. Contexto Fiscal


                                                                   2. Fuentes del Presupuesto 2013



                                                                                3. Presupuesto de Gastos 2013



                                                                                               4. Principales Conceptos de Gasto




Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia                  27/07/2012
                                                                                                                                   23
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2013


                                  Rentas Propias Estapúblicos 7,8%    $14,4 bll
                                  Rent. Parafiscales y Fondos Esp. 4,2% $7,9 bll

                                       Desembolsos de Crédito 18%
                                               $33,4 bll


                                               Recursos de
                                               Capital 14,9%
                Total Fuentes                    $27,7 bll
                   del PGN                        Nación
                                            Otros Tributarios 6,6%
                                                   $12,2 bll
                    100%                          92,2%
                                               Externos 10,4%
                  $185,5 bll                    $171,1 bll
                                                    $19,2 bll

                                        Ingresos 14,3%
                                              IVA Corrientes
                                               $26.4 bll
                                                55,1%
                                             $102,2 bll
                                                Renta 20,2%
                                                 $44.4 bll



Fuente: DGPPN
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital.


                                     En 2010, los Ingresos Corrientes                                        186
                        180          financiaban el 48% del total del                                  170
                                                                                     165         160
                        160          PGN. En 2013 financian el 55%.
Billones de $ de 2013




                        140                                                                                         $61
                        120

                        100
                                95

                         80

                         60
                                                                                                                   $102.2
                         40

                         20
                               2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

                              Ingresos Corrientes                       Ingresos de Capital
                              Renta Parafiscal y Fondos especiales       Ingresos estapúblicos
                               TOTAL PGN


                        Fuente: DGPPN
Agenda



                                                    1. Contexto Fiscal


                                                                   2. Fuentes del Presupuesto 2013



                                                                                3. Presupuesto de Gastos 2013



                                                                                               4. Principales Conceptos de Gasto




Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia                  27/07/2012
                                                                                                                                   26
Más Inversión
                            Entre 2010 y 2013 Inversión
                            creció 47%, con variación
                160         anual promedio de 12%
                140                                                                                                                     139
                                                                                                                                 130
                                                                  En el mismo período el Funcionamiento 115 123
                120                                               se incrementó 12% con variación
                                                                                                          Inversión
Billones de $




                                                                  promedio de 2,8%
   de 2013




                100

                                                                                                                               Resto
                 80                      72                        68
                            64                                                                                            Funcionamiento
                 60                                                                                                  Gastos de Personal

                 40                                                                                                        Pensiones
                 20
                                                                                                                              SGP
                 -
                           2000         2001        2002         2003    2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013

                  Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda

      Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia                                                                     27
Más Inversión
                        Entre 2010 y 2013, la Inversión                                En el mismo período el Funcionamiento
                        creció de 4,6% a 5,7% del PIB.                                 disminuyó del 14,6% al 13,6% del PIB.
              23%

              21%                                                                                          19.3%
                                                                                                                                       19.2%
              19%         17.9%
                                                                             17.5%
                                                                                                                                     5.7%
              17%
                                                                                                           4.6%
% del PIB




                           4.3%                                              3.9%
              15%
                                                                                                           14.6%
              13%

              11%                                                                                                                   13.6%

               9%              13.5%                                         13.5%

               7%

               5%
                        2002


                                        2003


                                                       2004


                                                                      2005


                                                                              2006


                                                                                     2007


                                                                                             2008


                                                                                                    2009


                                                                                                               2010


                                                                                                                      2011


                                                                                                                             2012

                                                                                                                                       2013
                                                                                                                                       Proy.
                                                                    Funcionamiento     Inversión    TOTAL

            Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia                                                                           28
Composición del Presupuesto 2012 y 2013:
                                                        Funcionamiento, Deuda e Inversión
                                                                         Presupuesto de de Nación Para el el
                                                                           Presupuesto la la Nación Para




                                                                                                                 Intereses Deuda Pública
  2




                                                                                            Amortización Deuda

                                                                                              $19,6 bll 12%



                                                                                                                       $19,1 bll 12%
  0                                              Gastos de Presupuesto de la la
                                                               Presupuesto de                                                                Inversión




                                                                                                 Pública
$165,3 bll
$165,3 bll 2012                               Funcionamiento Nación para el 2012
                                                              Nación para el                                                                  $36,8 bll
  1                                            $89,8 bll 54% 2012 $$165,3bll
                                                                   165,3 bll                                                                    22%
  2




                                                                                                                   Intereses Deuda Pública
                                                                                            Amortización Deuda
  2                                                         9%                                                                                  11%




                                                                                              $27,4 bll 15%



                                                                                                                         $19,5 bll 10%
                                                Gastos de    Presupuesto de la
                                                              Presupuesto de la                                                              Inversión
  0

                                                                                                 Pública
                                             Funcionamiento Nación parapara el
                                                                Nación el 2013
$185,5 bll
$185,5 bll 2013                                                                                                                               $40,7 bll
                                                                 $185,5 bll                                                                  Crecimiento
  1                                           $97,9 bll 53%    2013 $ 185,5 bll                                                                  22%
                                                                                                                                               12.2%

  3

         Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
      Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia                                                                             29
El Gasto Social prioridad de este Gobierno.


        100                                                                                                            Entre el 2011 y el
                                                                                                                       2013 el Gasto
                                                                                                                2013
                                                                                                                       Social se ha
                                                                                                         2012
           80                                                                                                          incrementado
                                                                                                 2011
                                                                                                                       19%.
           60
                                                                              2012
                                                                              2011
                                                                              2010
                                                                              2009
                                                                              2008
                                                                              2007
                                                                              2006
                                                                              2005
                                                                              2004
                                                                              2003
                                                                              2002
                                                                              2001
                                                                              2000
                                                                                                                2013
           40                                                                                                          Entre el 2011 y el
                                                                                                 2011
                                                                                                 2011 2012             2013 los otros
                                                                                                                       gastos del PGN se
           20                                                                                                          mantuvieron.




                                                                                          2009
                    1999

                                     2001

                                                      2003

                                                                       2005

                                                                                 2007




                                                                                                  2011

                                                                                                             2013
                                                                         Título del eje




Nota: PGN se refiere al Presupuesto General de la Nación de Funcionamiento e Inversión
Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda



    Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Gasto Social en el Presupuesto 2013 por Funciones del Estado
                                                                                                 Ambiente $1.0 bll 0.7%                  Dep y Cult $1.6 bll 1.2%
                                                                                                 Act. Púb. $1.0 bll 0.7%
                                                                                                                                             Vivienda y Espacio
                                                                                                  Actividades De                            Público $3.7 bll 2.7%
                                                                                                  Orden Público Y
                                                                                                                                           Fomento y Regulación
                                                         Salud $15.0 bll                            Seguridad                               del Dllo. Económico
                                                             10.9%                                  Ciudadana                                   $3.7 bll 2.7%
                                                                                                     $11.3 bll
                                                                                                                                            Función Pública
                                                                                                       8.2%
                                                                                                                                            General $6.5 bll
                                                                                                                                                 4.7%
                                                        Gasto Social
              Protección Social                          $96.5 bll                                                                          Infraestructura
                  $53.1 bll
                                                          69.6%                                                                           Básica, Producción Y
                   38.3%                                                                                                                     Prestación De
                                                                                                                                           Servicios $8.2 bll
                                                                                                       Educación                                  5.9%
                                                                                                        $22.1 bll
                                                                                                         15.9%
                                                                                                                                            Actividades y
                                                                                                                                           Servicios De La
                                                                                                                                          Defensa Nacional
                                                                                                                                              $11.5 bll
                                                                                                                                                8.3%                                                       Medio Ambiente 0.72%
                                                                                                                                                                                                          Actividades públicas n.c.a. 0.98%
                                                                                                                                                                                                                                              Cultura y Deporte 1.06%
                                                                                                                                                                                                                                               Vivienda y Espacio Público
                                                                                                                                                                                                                                                         1.52%

                                                                                                                                                                                                                                              Fomento y regulación del
                                                                                                                                                                                                                                                desarrollo económico
                                                                                                                                                                                           Salud 10.49%     Actividades de                             3.13%
                                                                                                                                                                                                          Ordén Público y Seg.
                                                                                                                                                                                                             Ciud. 7.94%
                                                                                                                                                                                                                                                Función Pública
                                                                                                                                                                                                                                                General 4.66%



                                                                                                                                                                                                                                               Infraestructura
                                                                                                                                                                                                                                               básica produc y
                                                                                                                                                                           Protección                                                         prest. de servicios
                                                                                                                                                                           Social 40%                                                               6.79%
                                                                                                                                                                          $50,9 Billones
                                                                                                                                                                                                           Educación 14.95%

                                                                                                                                                                                                                                                Actividades y
                                                                                                                                                                                                                                                servicios de la
                                                                                                                                                                                                                                               defensa nacional
                                                                                                                                                                                                                                                    7.85%




Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto 2013.
Presupuesto 2013 por Sectores

                                                      Vivienda Ciudad y                         Agricultura 2%
                                                        Territorio 2%
               Inclusión social                                                                 Org. de Control 1%
                     6%                                    Resto de
                                                          Sectores 5%

                  Pensiones                            Otros Admon. del
                 (Defensa) 3%                             Estado 3%
                                                                                                  Trabajo 14%
                                                                                                                                     Justicia, Rama y
                                                                                                                                       Fiscalia 4%



                   Defensa y                            Educación 18%
                  Policia 16%

                                                                                                     Salud 8%                        Funcionamiento
                                                                                                                                     entidades Sector
                                                                                                                                       Hacienda 5%

Fuente: DGPPN -. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto sin deuda.                      32
Defensa y Policía:
                     Seguridad = prosperidad para todos.
       Ministerio Inteligencia
        Dir. Nal. deEjército
           FFMM – Defensa                                             FFMM – Comando General
                                                                        FFMM – Fuerza Aérea
                                                                           Defensa Civil                      Superint. Seguridad
                                                                                                               Policía – Armada
                                                                                                                FFMM Nacional




                                                                      Total Inversión
                                                                      Sector $2.9 bll
                                                                                                    Inversión $2.9 bll          11%
                                                                                                    Otros Fto $3.4 bll

                                                                                                        Bienes y
                Total                                                                               Servicios $4.2 bll
            Presupuesto                                                 Total                          Pensiones
               Sector                                              Funcionamiento                       $4,8 bll                89%
              $26,3 bll                                            Sector $23.4 bll
                                                                                                        Gastos de
                                                                                                        Personal
                                                                                                        $11,1 bll                   Estrategias
                                                                                                                                    sectoriales



   Nota: El Sector Defensa y Policía es igual a la sumatoria de las apropiaciones destinadas al
   sector defensa y Policía más el Sector Inteligencia.
   Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
                                                                                                                                              33
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia   Fotografías: Google Julio 2012
Defensa y Policía:
                Seguridad = prosperidad para todos.




           Control territorial
                                                                   Recursos                     PIE DE FUERZA
                                                                                465.976 miembros de la Fuerza Pública
                                                                   $ 10,5 bll    Fuerzas Militares , 291.988
                                                                                 Policía Nacional, 173.988


           Política Integral de Seguridad y Defensa para la
           Prosperidad
                                                                   Recursos                      PROYECTOS
                                                                                   movilidad,
                                                                   $ 2,8 bll       comando,
                                                                                   control y comunicaciones,
                                                                                   seguridad ciudadana,
                                                                                   inteligencia,
                                                                                                                        34
                                                                                   defensa aérea,
                                                                                   control marítimo y fluvial.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Fotografías: Google Julio 2012
Defensa y Policía:
                 Seguridad = prosperidad para todos.




            Pasivo Pensional
                                                                                    Recursos                     PENSIONES
                                                                                                    Recursos destinados a atender el pago
                                                                                    $ 4,8 bll       de     mesadas      pensionales     y
                                                                                                    asignaciones de retiro de 201.914
                                                                                                    personas.

         Sanidad Militar y Policial

                                                                                     Recursos                       SALUD

                                                                                                    Aportes orientados a la prestación del
                                                                                     $ 1,4 bll      servicio de salud a más de un millón
                                                                                                    de afiliados y beneficiarios.


                                                                                                                                             35
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia   Fotografías: Google Julio 2012
Defensa y Policía 2000 - 2013




                                                                                    Defensa y Policia
                                          32
              Billones de Pesos de 2013




                                                                                                                                                           26.3
                                                                                                                                                    24.4
                                          27                                                                                                 23.7
                                                                                                                                      23.3
                                                                                                                     22.0
                                          22
                                                                                                             18.9     Inversión

                                          17
                                               12.8                                             Funcionamiento
                                          12
                                                2000

                                                       2001

                                                              2002

                                                                       2003

                                                                                  2004

                                                                                              2005

                                                                                                      2006

                                                                                                              2007

                                                                                                                      2008

                                                                                                                             2009

                                                                                                                                    2010

                                                                                                                                           2011

                                                                                                                                                    2012

                                                                                                                                                            2013
    Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda

                                                                                                                                                                   36
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia     Fotografías: Google Julio 2012
Inclusión Social y Reconciliación:
                     Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos.
     Unidad Consolidación Pobreza
      Agencia Superación                                                                 Depto. Admin.          Unidad Atención y
                                                                                                             Instituto Colombiano de
          Territorial
                 Extrema                                                               Prosperidad Social      Reparación Víctimas
                                                                                                            Bienestar Familiar (ICBF)




             Total                                                Total
                                                                Inversión                                             86%
         Presupuesto
                                                              Sector $7.5 bll
            Sector
           $8.7 bll


                                                                                                                              Estrategias
                                                                        Total                                                 sectoriales
                                                                   Funcionamiento                                     14%
                                                                    Sector $1.2 bll
    Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda


                                                                                                                                      37
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia    Fotografías: Google Julio 2012
Inclusión Social y Reconciliación:
               Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos.



        Familias en Acción:

                                                                                       Recursos                               Beneficiarios
                                                                                                                    2,6 millones de familias con
                                                                                                                    subsidios de educación y
                                                                                        $1,5 bll
                                                                                                                    nutrición en el programa familias
                                                                                                                    en acción.

          Apoyo Nutricional:

                                                                                        Recursos                              Beneficiarios
                                                                                                                    4 millones de niños y
                                                                                     $533,8 mm                      adolescentes    atendidos en
                                                                                                                    apoyo nutricional.

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
Inclusión Social y Reconciliación:
               Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos.




        Asistencia a la Primera Infancia:


                                                                                                 Recursos                 Beneficiarios
                                                                                                                    2,7 millones de niños en
                                                                                                   $2,3 bll         asistencia a la primera
                                                                                                                    infancia.




Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
Inclusión Social y Reconciliación 2000 - 2013




                                                                                           Inclusión Social
                                             12
                Billones de Pesos de 2013




                                                                                                                                                      8.6    8.7
                                                                                                                                                7.3
                                              8                                                                                         7.1

                                                                                                                4.9
                                              4
                                                  2.2                                            2.4
                                                                         1.9
                                                                                                         Inversión
                                              -                                                                                        Funcionamiento
                                                                           2003




                                                                                                                                     2010
                                                  2000

                                                         2001

                                                                2002




                                                                                      2004

                                                                                                  2005

                                                                                                         2006

                                                                                                                2007

                                                                                                                       2008

                                                                                                                              2009




                                                                                                                                              2011

                                                                                                                                                      2012

                                                                                                                                                             2013
    Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda

                                                                                                                                                                    41
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia       Fotografías: Google Julio 2012
Vivienda, Ciudad y Territorio:
                     Vivienda digna y al alcance de todos
                                                                                                      Comisión de regulación
              Ministerio de                                                             Fonvivienda     de Agua Potable y
           Vivienda, Ciudad y                                                                          Saneamiento Básico
                Territorio                                                                                    (CRA)




                                                                   Total Inversión
                                                                                                             56%
                                                                   Sector $1.9 bll
                Total
            Presupuesto
               Sector
              $3,4 bll
                                                                        Total
                                                                   Funcionamiento                            44%
                                                                    Sector $1.5 bll                                Estrategias
                                                                                                                   sectoriales




    Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda

                                                                                                                           42
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia   Fotografías: Google Julio 2012
Vivienda, Ciudad y Territorio:
                 Vivienda digna y al alcance de todos




           Agua Potable y Saneamiento Básico


                                                                   Recursos                                           Objetivo

                                                                                                    SGP-Subsidio de acueducto y alcantarillado a
                                                                   $ 1,4 bll
                                                                                                    8 millones de hogares de bajos ingresos


                                                                   $ 309 mm                         PDA para beneficiar 340.000 usuarios

                                                                                                    Abastecimiento de agua y manejo de aguas
                                                                   $ 173 mm
                                                                                                    residuales en zonas rurales y subsidio de
                                                                                                    conexiones intradomiciliarias.


                                                                                                                                                   43
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia   Fotografías: Google Julio 2012
Vivienda, Ciudad y Territorio:
                 Vivienda digna y al alcance de todos




            Vivienda


                                                                         Recursos                                  Objetivo
                                                                                                    70.000 casas de la meta de 100.000
                                                                       $ 510 mm
                                                                                                    viviendas gratis

                                                                       $ 500 mm                     Atención Población Desplazada 23.860
                                                                                                    subsidios

                                                                       $ 105 mm                     FRECH: 57.800 coberturas de un total de
                                                                                                    136.000




                                                                                                                                              44
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia   Fotografías: Google Julio 2012
Vivienda, Ciudad y Territorio 2000 - 2013




                                                                            Vivienda, Ciudad y Territorio
                                            3.8
                                                                                                                                                          3.4
                Billones de Pesos de 2013




                                            3.2                   El SGP de Agua dejó de
                                                                   ser parte de propósito                                                          2.7
                                            2.6                   general y pasó al Sector                                              2.3 2.3
                                                                    Vivienda. (AL 04/07)
                                            2.0
                                                                                                                                       Inversión
                                            1.4
                                                                                                                0.8
                                            0.8                                      0.5                 0.6
                                                  0.3                                                                                   Funcionamiento
                                            0.2
                                                         2001
                                                  2000




                                                                2002

                                                                          2003

                                                                                      2004

                                                                                                  2005

                                                                                                         2006

                                                                                                                2007

                                                                                                                       2008

                                                                                                                              2009

                                                                                                                                     2010

                                                                                                                                            2011

                                                                                                                                                   2012

                                                                                                                                                          2013
    Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda


                                                                                                                                                                 45
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia       Fotografías: Google Julio 2012
Educación:
                     Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.

             Ministerio deInstituto Nacional Universidades                                          Instituto Nacional   Institutos Técnicos
              Educación para Sordos (INSOR)                                                         para Ciegos (INCI)




                                                                      Total Inversión                                                 6%
                                                                      Sector $1.5 bll




                 Total
             Presupuesto                                                 Total
                Sector                                              Funcionamiento                                                   94%
                                                                    Sector $23.4 bll
               $24,9 bll


                                                                                                                                           Estrategias
                                                                                                                                           Sectoriales




    Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda

                                                                                                                                                    46
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia   Fotografías: Google Julio 2012
Educación:
                          Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.



            SGP Educación:
                                                                                   Recursos                                          Beneficiarios
                                                                                                             • 9,1 millones de estudiantes en
                                                                                                               el Sistema Educativo, de estos
                                                                                                               8,6 millones son niños con
                                                                                  $15,8 bll                    matrícula gratuita y el resto
                                                                                                               son mayores de 18 años.
                                                                                                             • 7,9 millones de niños con
                                                                                                               alimentación escolar
            Universidades Públicas:

                                                                                 Recursos                                                 Destino
                                                                                    Crecimiento de los recursos del SGP
                                                                                           • Aportes Nación a 33
                                                                           Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
                                                                              $2,4 bll         Universidades Públicas
                                                                                                  recursos


                                                                                                                                                     47
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia   Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
Educación:
                     Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.




            Créditos con el ICETEX:
                                                                                Recursos                                               Beneficiarios
                                                                                       Créditos condonables para
                                                                                       comunidades, así:
                                                                                       • 9.692 personas indígenas.
                                                                            $ 396,4 mm • 10.696 personas afrocolombianas.

                                                                                                       Tasa de interés 0% para estratos bajos:
                                                                                                       • 286 mil créditos subsidiados.

            Alimentación escolar:

                                                                              Recursos                      Destino
                                                                                       Crecimiento de los recursos del SGP
                                                                                         •4 millones de
                                                                              Poner un indicador que pueda niños con del uso de los
                                                                                                            dar cuenta alimentación
                                                                            $ 213 mm escolar.
                                                                                                     recursos

                                                                                                                                                       48
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia   Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
Educación:
                     Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.




                 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Sin SGP:

                                                                                            Concepto              2012         2013              Var.%
                                                                                         Pensiones                3.3 bll     3.6* bll           10.2%
                                                                                         Salud                    0.8 bll     0.9 bll            8.4%
                                                                                         Cesantías                0.4 bll     0.4 bll            4.0%
                                                                                              Total               4.5 bll     5.0 bll             9.3%




                                                                                                           Concepto                              2013
                                                                                            Pensionados                                            155,282
                                                                                            No. de personas en Salud**                             893.110


                                                                                           * Aporte Nación 2.4 bll.
                                                                                           **Salud : 418 mil afiliados y 474 mil beneficiarios

                                                                                                                                                             49
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia   Fotografías: Google Julio 2012
Educación 2000 - 2013




                                                                                          Educación
                                     29
         Billones de Pesos de 2013




                                                                                                                                                     24.9
                                     24                                                                                                23.1 23.9
                                                                                                                                22.5
                                                                                                                                         Inversión
                                     19

                                                 13.5
                                     14
                                          9.8                                               Funcionamiento
                                      9
                                                         2002
                                          2000

                                                  2001




                                                                   2003

                                                                              2004

                                                                                          2005

                                                                                                    2006

                                                                                                           2007

                                                                                                                  2008

                                                                                                                         2009

                                                                                                                                2010

                                                                                                                                       2011

                                                                                                                                              2012

                                                                                                                                                      2013
    Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda

                                                                                                                                                             50
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia   Fotografías: Google Julio 2012
Administración del Estado:
                     Eficiencia para todos los colombianos.
                     Comisión Nacional del Colombia Compra
   Ministerio de Relaciones                  Departamento      Unid. Gestión del Riesgo Superior de
                                                                                 Escuela
     Instituto Geográfico                      Eficiente
          Exteriores Servicio Civil (CNSC) Fondo Nacional de                   Administración Pública
                                        Administrativo Nacional Presidencia de la
        Congreso de la
   Agustín Codazzi (IGAC) Función Pública Estadística (DANE) Migración Colombia
                     Depto.              de                                             (ESAP)
                                                                                Registraduría Nacional
           República                            Regalías             República
                                                                                del Estad Civil (RNEC)




                                                                                                     Presidencia
                                                                                                     $520.6 mm
                      Total Admon.
                       del Estado
                         $3.8 bll                                                                   Planeación $1 bll


                                                                                                     Estadísticas
                                                                                                     $526.1 mm
                                                                                                                        Estrategias
                                                                                            Empleo Público $217,6 mm    Sectoriales
                                                                                                      Congreso
                                                                                                      $422 mm
    Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda

                                                                                                                                 51
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia   Fotografías: Google Julio 2012
Presidencia y Estadística




        Reintegración Social y Económica:


                                                                                      Recursos                       Beneficiarios

                                                                                                               2.950 participantes del
                                                                                    $124 mm                    proceso de reintegración.


        Censo Nacional Agropecuario:

                                                                          Recursos                                    Beneficiarios
                                                                                                    Levantamiento de información
                                                                        $150 mm.                    estadística estratégica, georeferenciada
                                                                                                    y actualizada del sector agropecuario.

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
Registraduría y Relaciones Exteriores




        Preparación Proceso Electoral 2014

                                                                     Recursos                                       Beneficiarios
                                                                                             Inscripción de cédulas, Inscripción de
                                                                   $134 mm.                  Candidatos, Elecciones atípicas y Consultas



      Relaciones Internacionales.


                                                                       Recursos                                     Beneficiarios
                                                                              • Nómina Diplomática en el Exterior.
                                                                     $190 mm. • Organismos Internacionales de los cuales
                                                                                Colombia hace parte.

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
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Presentacion presupuesto 2013

  • 1. Presupuesto General de la Nación 2013: “Hacia un desempeño eficaz del Estado” Juan Carlos Echeverry Ministerio de Hacienda y Credito Público República de Colombia Julio de 2012
  • 2. Agenda 1. Contexto Fiscal 2. Fuentes del Presupuesto 2013 3. Presupuesto de Gastos 2013 4. Principales Conceptos de Gasto Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 2
  • 3. Institucionalidad Fiscal Nuevo Marco Fiscal Institucional Sistema General de Regalías (A.L. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012) Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011) Sostenibilidad Fiscal (A.L. 3 de 2011)
  • 4. Institucionalidad Fiscal Ley de Regla Fiscal: Contraciclicidad de la política y fondo de ahorro Trayectoria Esperada del Gasto $ GASTO ESTRUCTURAL Situación Inicial A partir de 2022, déficit estructural de 1,0% del PIB INGRESO ESTRUCTURAL Senda decreciente del déficit estructural GNC y metas intermedias: 2014: 2,3% del PIB 2018: 1,9% del PIB 2022: 1,0% del PIB 2011 t (años)
  • 5. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0.0 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -1.2 -1.8 j Meta puntual de -2.4 balance estructural para 2014: -2,3% del PIB. -3.0 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5
  • 6. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0.0 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -1.2 -1.8 k -2.4 El déficit estructural deberá seguir una senda decreciente que le permita alcanzar las -3.0 metas puntuales establecidas. DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6
  • 7. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Balance efectivo y estructural del Gobierno Nacional Central (% PIB) - Ley de Regla Fiscal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0.0 -1.1 -2.4 -2.2 -2.1 -1.9 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -0.9 -0.7 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -1.8 -2.0 -2.1 -2.4 -2.2 -2.3 -2.4 Balance Efectivo -2.6 Balance Estructural -3.0 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  • 8. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Supuestos generales para la definición del MFMP 2015- Variable 2012 2013 2014 2022 Crecimiento del PIB real (Variación %) 4,8 Tasa de cambio promedio año ($ por dólar) 1.800 Inflación (Variación %) 3,0 Precio del crudo colombiano (US$ por barril) 98 101 95 87 Producción de petróleo (Promedio KBPD) 940 1.060 1.091 1.325 Crecimiento importaciones en dólares (Variación %) 15 10 10 10 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
  • 9. Esfuerzo del Gobierno Nacional Inversión del GNC ($Billones y % del PIB) 50 Máximo 3.5 Entre 2010 y 2013 la desde 1993 2.9 45 2.9 2.8 2.9 Inversión del 40 GNC se está 2.6 2.8 2.6 2.4 2.4 duplicando 2.4 35 2.3 $ Billones 2.1 2.7 30 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 % del PIB 2.3 25 1.5 1.6 1.5 2.2 1.5 1.8 3.6 1.3 1.3 1.31.2 4.5 20 1.4 4.0 1.5 0.9 1.0 15 10 0.7 5 10.7 10.5 17.7 19.5 20.4 18.5 16.0 17.4 19.4 21.1 25.6 29.7 33.2 37.6 43.7 11.5 1.2 2.0 3.1 3.5 2.2 2.9 1.9 3.4 3.1 2.8 3.9 4.1 5.9 8.0 0 0.0 2006 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Inversión Ola Invernal Inversión Inversión sin Emergencia Invernal Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  • 10. Esfuerzo del Gobierno Nacional Deuda Interna Evolución Saldo TES de Corto Plazo • DGCPTN-MHCP 7 El saldo de TES de Anuncio Feb-12 Corto Plazo se 6 reducirá al final de Anuncio Jun-12 2012 en 5 $5,9 billones. $Billones 4 3 Se tendrá un ahorro por 2 intereses para la vigencia 2013 de 1 alrededor de 0 $330 mil Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic millones Ministerio de Hacienda y Crédito Público Fuente: DGCP-MHCP
  • 11. Esfuerzo del Gobierno Nacional Perfil de Deuda Interna Vencimiento de Deuda Pública (TES clase B) 25 16% 16% $ Billones UVR COP 14% 14% 20 12% 11% 11% 11% 15 10% 9% 8% 8% 10 6% 6% 5% 4% 4% 4% 5 2% 2% 0 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2023 2024 2026 Ministerio de Hacienda y Crédito Público DGCP-MHCP.
  • 12. Esfuerzo del Gobierno Nacional Incremento significativo del recaudo tributario Recaudo tributario del Gobierno Central 120 Incremento de 53% 100 94 100 1,4 82 1,3 10 $ Billones 12 80 5 63 64 65 60 57 4 7 2 4 40 83 90 77 58 57 63 52 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Resto Minero-Energético Patrimonio Ministerio de Hacienda y Crédito Público Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  • 13. Esfuerzo del Gobierno Nacional Variación % PIB (2005 – 2014) Crecimiento anual del PIB – América Latina Promedio A.L. 2010 2011 2012 2013 2014 12 6.2 4.5 3.7 4.1 4.1 10 8 6 5.9 4.8 4.8 4.8 4 2 0 -2 -4 Argentina Brasil Chile Perú América Latina Colombia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012py 2013py 2014py py.: proyectado. Ministerio de Hacienda y Crédito Público FMI.
  • 14. Riesgos Tributarios Factores que pueden incidir en el recaudo tributario de 2013 - 2014 Riesgos Impacto Crisis europea Menor crecimiento económico Lenta recuperación de Estados Unidos Menores precios del petróleo Desaceleración de China Menor confianza de los consumidores Menor producción de petróleo
  • 15. Riesgos Tributarios Sensibilidades en ingresos y gastos del GNC 2013 Menor Menor Depreciación Mayor Menor precio producción $MM crecimiento tasa de cambio Inflación crudo (WTI) crudo (1%) ($10) (1%) (USD1) (10 KBPD) Ingresos Tributarios sin minero (750) 114 0 0 0 Sector Minero* 0 104 0 (302) (210) Gastos Intereses 0 24 320 0 0 Funcionamiento 0 0 550 0 0 * El efecto para el sector minero se observará en 2014. DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
  • 16. Riesgos Tributarios Colombia, tasa representativa del mercado, TRM TRM - (enero 02 de 2012 – 12 Julio de 2012) 1,950 Los ingresos del GNC en 2013 asociados al sector minero se reducen 1,920 frente al MFMP-12 en: 1,890 Diferencia entre $83,2 mil millones supuesto MFMP-12 1,860 y promedio TRM año corrido 1,830 1,800 -$8 1,770 1,740 12-Jul-12 07-Apr-12 19-Feb-12 14-Mar-12 02-Jan-12 26-Jan-12 01-May-12 25-May-12 Superfinanciera. Cálculos DGPM. 18-Jun-12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  • 17. Riesgos Tributarios Precio del crudo colombiano WTI - (enero de 2012 – Junio de 2012) Promedio proyectado jul-dic del 130 precio de venta del crudo colombiano 125 para cumplir con MFMP 2012 119 120 120 118 113 89US$/Barril 111 113 Dólares/barril 110 110 105 107 106 102 103 103 100 100 96 +US$9 98 95 Diferencia entre 90 88 supuesto MFMP-12 y promedio precio 82 de venta del crudo 80 colombiano año ene feb mar abr may jun corrido WTI Venta crudo colombiano Proy MFMP Promedio venta crudo colombiano Brent Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ecopetrol. Cálculos DGPM.
  • 18. Riesgos Tributarios Producción de crudo Ecopetrol Producción de crudo de Ecopetrol (enero - junio 2012) Diferencia entre supuesto MFMP- 12 y producción Ecopetrol año corrido -44 KBDP Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ecopetrol. Cálculos DGPM.
  • 19. Consistencia Presupuestal Balance fiscal del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB) 2.0 1.6 1.6 1.5 1.5 1.3 1.4 1.3 1.0 1.2 1.2 1.2 0.7 1.1 1.1 1.0 0.5 0.5 0.8 0.6 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.0 -0.3 -0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.7 -0.7 -1.0 -0.9 -1.0 -1.2 -1.1 -1.4 -1.3 -1.6 -1.5 -1.7 -1.8 -2.0 -2.1 -2.0 -2.2 -2.4 -2.8 -3.0 -3.3 Sector Descentralizado SPF -3.9 Gobierno Nacional Central -4.0 Sector Público Consolidado 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* Ministerio de Hacienda y Crédito Público Cálculos: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  • 20. Consistencia Presupuestal Balance Gobierno Nacional Central 2012-2014 ($Billones) - MFMP Balance Fiscal GNC $ Billones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos Totales 75,0 94,2 107,6 118,3 124,4 130,3 139,0 Tributarios 66,8 83,8 96,3 101,7 108,1 115,8 123,6 Dian 65,2 82,1 94,4 99,8 106,1 113,7 121,4 De los cuales, Renta Ecopetrol 0,7 3,2 7,9 6,8 7,0 6,8 7,2 De los cuales, Ola I nv ernal 0,0 1,0 2,3 2,4 1,0 0,0 0,0 Recursos de Capital 6,5 8,6 9,3 14,6 14,1 12,1 12,8 Excedentes de Empresas 5,2 6,8 8,2 13,3 12,8 10,8 11,4 De los cuales, Div idendos Ecopetrol 3,3 5,3 7,1 12,0 11,4 9,4 9,9 Ordinarios 3,3 5,3 7,1 9,6 10,0 9,4 9,9 Extraordinarios 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 0,0 0,0 Otros 1,6 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 2,6 Gastos Totales 96,0 111,8 123,6 134,2 140,9 145,9 154,2 Intereses 14,8 16,8 18,3 19,0 19,7 20,6 21,8 Deuda Externa 3,7 3,6 3,7 3,9 3,2 3,5 3,8 Deuda I nterna 11,2 13,2 14,5 15,2 16,5 17,1 18,0 Funcionamiento + Inversión 80,9 94,8 105,2 115,1 121,0 125,1 132,2 De los cuales, SGP 22,9 24,7 25,1 27,3 28,5 30,2 32,0 De los cuales, Pensiones 19,2 20,6 22,5 25,7 28,3 31,0 33,6 De los cuales, Ola I nv ernal 0,8 5,4 1,5 3,7 4,5 0,0 0,0 Préstamo neto 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Balance Total -21,0 -17,5 -16,0 -15,9 -16,5 -15,6 -15,2 CRSF 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Total a Financiar -21,4 -17,8 -16,1 -16,0 -16,5 -15,6 -15,2 Balance Primario -6,2 -0,7 2,3 3,1 3,2 5,1 6,6 Balance Estructural (Con Ola) - -16,8 -17,4 -17,0 -17,8 -18,7 -19,4 Ciclo - -1,0 1,3 1,0 1,3 3,1 4,1 DGPM-MHCP.
  • 21. Agenda 1. Contexto Fiscal 2. Fuentes del Presupuesto 2013 3. Presupuesto de Gastos 2013 4. Principales Conceptos de Gasto Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27/07/2012 23
  • 22. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2013 Rentas Propias Estapúblicos 7,8% $14,4 bll Rent. Parafiscales y Fondos Esp. 4,2% $7,9 bll Desembolsos de Crédito 18% $33,4 bll Recursos de Capital 14,9% Total Fuentes $27,7 bll del PGN Nación Otros Tributarios 6,6% $12,2 bll 100% 92,2% Externos 10,4% $185,5 bll $171,1 bll $19,2 bll Ingresos 14,3% IVA Corrientes $26.4 bll 55,1% $102,2 bll Renta 20,2% $44.4 bll Fuente: DGPPN
  • 23. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. En 2010, los Ingresos Corrientes 186 180 financiaban el 48% del total del 170 165 160 160 PGN. En 2013 financian el 55%. Billones de $ de 2013 140 $61 120 100 95 80 60 $102.2 40 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Renta Parafiscal y Fondos especiales Ingresos estapúblicos TOTAL PGN Fuente: DGPPN
  • 24. Agenda 1. Contexto Fiscal 2. Fuentes del Presupuesto 2013 3. Presupuesto de Gastos 2013 4. Principales Conceptos de Gasto Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27/07/2012 26
  • 25. Más Inversión Entre 2010 y 2013 Inversión creció 47%, con variación 160 anual promedio de 12% 140 139 130 En el mismo período el Funcionamiento 115 123 120 se incrementó 12% con variación Inversión Billones de $ promedio de 2,8% de 2013 100 Resto 80 72 68 64 Funcionamiento 60 Gastos de Personal 40 Pensiones 20 SGP - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27
  • 26. Más Inversión Entre 2010 y 2013, la Inversión En el mismo período el Funcionamiento creció de 4,6% a 5,7% del PIB. disminuyó del 14,6% al 13,6% del PIB. 23% 21% 19.3% 19.2% 19% 17.9% 17.5% 5.7% 17% 4.6% % del PIB 4.3% 3.9% 15% 14.6% 13% 11% 13.6% 9% 13.5% 13.5% 7% 5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Proy. Funcionamiento Inversión TOTAL Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 28
  • 27. Composición del Presupuesto 2012 y 2013: Funcionamiento, Deuda e Inversión Presupuesto de de Nación Para el el Presupuesto la la Nación Para Intereses Deuda Pública 2 Amortización Deuda $19,6 bll 12% $19,1 bll 12% 0 Gastos de Presupuesto de la la Presupuesto de Inversión Pública $165,3 bll $165,3 bll 2012 Funcionamiento Nación para el 2012 Nación para el $36,8 bll 1 $89,8 bll 54% 2012 $$165,3bll 165,3 bll 22% 2 Intereses Deuda Pública Amortización Deuda 2 9% 11% $27,4 bll 15% $19,5 bll 10% Gastos de Presupuesto de la Presupuesto de la Inversión 0 Pública Funcionamiento Nación parapara el Nación el 2013 $185,5 bll $185,5 bll 2013 $40,7 bll $185,5 bll Crecimiento 1 $97,9 bll 53% 2013 $ 185,5 bll 22% 12.2% 3 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 29
  • 28. El Gasto Social prioridad de este Gobierno. 100 Entre el 2011 y el 2013 el Gasto 2013 Social se ha 2012 80 incrementado 2011 19%. 60 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2013 40 Entre el 2011 y el 2011 2011 2012 2013 los otros gastos del PGN se 20 mantuvieron. 2009 1999 2001 2003 2005 2007 2011 2013 Título del eje Nota: PGN se refiere al Presupuesto General de la Nación de Funcionamiento e Inversión Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
  • 29. Gasto Social en el Presupuesto 2013 por Funciones del Estado Ambiente $1.0 bll 0.7% Dep y Cult $1.6 bll 1.2% Act. Púb. $1.0 bll 0.7% Vivienda y Espacio Actividades De Público $3.7 bll 2.7% Orden Público Y Fomento y Regulación Salud $15.0 bll Seguridad del Dllo. Económico 10.9% Ciudadana $3.7 bll 2.7% $11.3 bll Función Pública 8.2% General $6.5 bll 4.7% Gasto Social Protección Social $96.5 bll Infraestructura $53.1 bll 69.6% Básica, Producción Y 38.3% Prestación De Servicios $8.2 bll Educación 5.9% $22.1 bll 15.9% Actividades y Servicios De La Defensa Nacional $11.5 bll 8.3% Medio Ambiente 0.72% Actividades públicas n.c.a. 0.98% Cultura y Deporte 1.06% Vivienda y Espacio Público 1.52% Fomento y regulación del desarrollo económico Salud 10.49% Actividades de 3.13% Ordén Público y Seg. Ciud. 7.94% Función Pública General 4.66% Infraestructura básica produc y Protección prest. de servicios Social 40% 6.79% $50,9 Billones Educación 14.95% Actividades y servicios de la defensa nacional 7.85% Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto 2013.
  • 30. Presupuesto 2013 por Sectores Vivienda Ciudad y Agricultura 2% Territorio 2% Inclusión social Org. de Control 1% 6% Resto de Sectores 5% Pensiones Otros Admon. del (Defensa) 3% Estado 3% Trabajo 14% Justicia, Rama y Fiscalia 4% Defensa y Educación 18% Policia 16% Salud 8% Funcionamiento entidades Sector Hacienda 5% Fuente: DGPPN -. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto sin deuda. 32
  • 31. Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos. Ministerio Inteligencia Dir. Nal. deEjército FFMM – Defensa FFMM – Comando General FFMM – Fuerza Aérea Defensa Civil Superint. Seguridad Policía – Armada FFMM Nacional Total Inversión Sector $2.9 bll Inversión $2.9 bll 11% Otros Fto $3.4 bll Bienes y Total Servicios $4.2 bll Presupuesto Total Pensiones Sector Funcionamiento $4,8 bll 89% $26,3 bll Sector $23.4 bll Gastos de Personal $11,1 bll Estrategias sectoriales Nota: El Sector Defensa y Policía es igual a la sumatoria de las apropiaciones destinadas al sector defensa y Policía más el Sector Inteligencia. Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 33 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 32. Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos. Control territorial Recursos PIE DE FUERZA 465.976 miembros de la Fuerza Pública $ 10,5 bll  Fuerzas Militares , 291.988  Policía Nacional, 173.988 Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad Recursos PROYECTOS  movilidad, $ 2,8 bll  comando,  control y comunicaciones,  seguridad ciudadana,  inteligencia, 34  defensa aérea,  control marítimo y fluvial. Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 33. Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos. Pasivo Pensional Recursos PENSIONES Recursos destinados a atender el pago $ 4,8 bll de mesadas pensionales y asignaciones de retiro de 201.914 personas. Sanidad Militar y Policial Recursos SALUD Aportes orientados a la prestación del $ 1,4 bll servicio de salud a más de un millón de afiliados y beneficiarios. 35 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 34. Defensa y Policía 2000 - 2013 Defensa y Policia 32 Billones de Pesos de 2013 26.3 24.4 27 23.7 23.3 22.0 22 18.9 Inversión 17 12.8 Funcionamiento 12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 36 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 35. Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos. Unidad Consolidación Pobreza Agencia Superación Depto. Admin. Unidad Atención y Instituto Colombiano de Territorial Extrema Prosperidad Social Reparación Víctimas Bienestar Familiar (ICBF) Total Total Inversión 86% Presupuesto Sector $7.5 bll Sector $8.7 bll Estrategias Total sectoriales Funcionamiento 14% Sector $1.2 bll Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 37 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 36. Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos. Familias en Acción: Recursos Beneficiarios 2,6 millones de familias con subsidios de educación y $1,5 bll nutrición en el programa familias en acción. Apoyo Nutricional: Recursos Beneficiarios 4 millones de niños y $533,8 mm adolescentes atendidos en apoyo nutricional. Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
  • 37. Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos. Asistencia a la Primera Infancia: Recursos Beneficiarios 2,7 millones de niños en $2,3 bll asistencia a la primera infancia. Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
  • 38. Inclusión Social y Reconciliación 2000 - 2013 Inclusión Social 12 Billones de Pesos de 2013 8.6 8.7 7.3 8 7.1 4.9 4 2.2 2.4 1.9 Inversión - Funcionamiento 2003 2010 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 41 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 39. Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos Comisión de regulación Ministerio de Fonvivienda de Agua Potable y Vivienda, Ciudad y Saneamiento Básico Territorio (CRA) Total Inversión 56% Sector $1.9 bll Total Presupuesto Sector $3,4 bll Total Funcionamiento 44% Sector $1.5 bll Estrategias sectoriales Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda 42 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 40. Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos Agua Potable y Saneamiento Básico Recursos Objetivo SGP-Subsidio de acueducto y alcantarillado a $ 1,4 bll 8 millones de hogares de bajos ingresos $ 309 mm PDA para beneficiar 340.000 usuarios Abastecimiento de agua y manejo de aguas $ 173 mm residuales en zonas rurales y subsidio de conexiones intradomiciliarias. 43 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 41. Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos Vivienda Recursos Objetivo 70.000 casas de la meta de 100.000 $ 510 mm viviendas gratis $ 500 mm Atención Población Desplazada 23.860 subsidios $ 105 mm FRECH: 57.800 coberturas de un total de 136.000 44 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 42. Vivienda, Ciudad y Territorio 2000 - 2013 Vivienda, Ciudad y Territorio 3.8 3.4 Billones de Pesos de 2013 3.2 El SGP de Agua dejó de ser parte de propósito 2.7 2.6 general y pasó al Sector 2.3 2.3 Vivienda. (AL 04/07) 2.0 Inversión 1.4 0.8 0.8 0.5 0.6 0.3 Funcionamiento 0.2 2001 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 45 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 43. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. Ministerio deInstituto Nacional Universidades Instituto Nacional Institutos Técnicos Educación para Sordos (INSOR) para Ciegos (INCI) Total Inversión 6% Sector $1.5 bll Total Presupuesto Total Sector Funcionamiento 94% Sector $23.4 bll $24,9 bll Estrategias Sectoriales Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 46 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 44. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. SGP Educación: Recursos Beneficiarios • 9,1 millones de estudiantes en el Sistema Educativo, de estos 8,6 millones son niños con $15,8 bll matrícula gratuita y el resto son mayores de 18 años. • 7,9 millones de niños con alimentación escolar Universidades Públicas: Recursos Destino Crecimiento de los recursos del SGP • Aportes Nación a 33 Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los $2,4 bll Universidades Públicas recursos 47 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
  • 45. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. Créditos con el ICETEX: Recursos Beneficiarios Créditos condonables para comunidades, así: • 9.692 personas indígenas. $ 396,4 mm • 10.696 personas afrocolombianas. Tasa de interés 0% para estratos bajos: • 286 mil créditos subsidiados. Alimentación escolar: Recursos Destino Crecimiento de los recursos del SGP •4 millones de Poner un indicador que pueda niños con del uso de los dar cuenta alimentación $ 213 mm escolar. recursos 48 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
  • 46. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Sin SGP: Concepto 2012 2013 Var.% Pensiones 3.3 bll 3.6* bll 10.2% Salud 0.8 bll 0.9 bll 8.4% Cesantías 0.4 bll 0.4 bll 4.0% Total 4.5 bll 5.0 bll 9.3% Concepto 2013 Pensionados 155,282 No. de personas en Salud** 893.110 * Aporte Nación 2.4 bll. **Salud : 418 mil afiliados y 474 mil beneficiarios 49 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 47. Educación 2000 - 2013 Educación 29 Billones de Pesos de 2013 24.9 24 23.1 23.9 22.5 Inversión 19 13.5 14 9.8 Funcionamiento 9 2002 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 50 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 48. Administración del Estado: Eficiencia para todos los colombianos. Comisión Nacional del Colombia Compra Ministerio de Relaciones Departamento Unid. Gestión del Riesgo Superior de Escuela Instituto Geográfico Eficiente Exteriores Servicio Civil (CNSC) Fondo Nacional de Administración Pública Administrativo Nacional Presidencia de la Congreso de la Agustín Codazzi (IGAC) Función Pública Estadística (DANE) Migración Colombia Depto. de (ESAP) Registraduría Nacional República Regalías República del Estad Civil (RNEC) Presidencia $520.6 mm Total Admon. del Estado $3.8 bll Planeación $1 bll Estadísticas $526.1 mm Estrategias Empleo Público $217,6 mm Sectoriales Congreso $422 mm Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 51 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 49. Presidencia y Estadística Reintegración Social y Económica: Recursos Beneficiarios 2.950 participantes del $124 mm proceso de reintegración. Censo Nacional Agropecuario: Recursos Beneficiarios Levantamiento de información $150 mm. estadística estratégica, georeferenciada y actualizada del sector agropecuario. Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
  • 50. Registraduría y Relaciones Exteriores Preparación Proceso Electoral 2014 Recursos Beneficiarios Inscripción de cédulas, Inscripción de $134 mm. Candidatos, Elecciones atípicas y Consultas Relaciones Internacionales. Recursos Beneficiarios • Nómina Diplomática en el Exterior. $190 mm. • Organismos Internacionales de los cuales Colombia hace parte. Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012