Exemplo para emissão Nota fiscal eletronica

346 visualizações

Publicada em

Exemplo para emissão de Nota Fiscal Eletronica de Comercio, para empresas do Simples Nacional.

Publicada em: Serviços
0 comentários
1 gostou
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
346
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
7
Comentários
0
Gostaram
1
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Exemplo para emissão Nota fiscal eletronica

  1. 1. NOTA FISCAL ELETRONICA Efetue os passos a seguir para emitir as NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. Veja as Figuras a Seguir
  2. 2. CREDENCIAMENTO NFe • Para emissão da NFe é necessário estar credenciado junto a SEFAZ-SP para fazer o credenciamento abra o site: https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/credenciamento/credenci amento.asp • E com a senha do PFE faça o credenciamento
  3. 3. Após credenciamento, vamos instalar o Emissor Gratuito do PFE, para baixar utilize o link: http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/ind ex.htm
  4. 4. • Será gerado um ICONE no DESKTOP do programa
  5. 5. • É Necessário estar com o JAVA ATUALIZADO, para isso verifique sua versão no link: • https://www.java.com/pt_B R/download/ • Após instalação, Procure configurar a segurança do Java para Media:
  6. 6. • Execute o programa clicando no ICONE na DESKTOP
  7. 7. Vai iniciar o Programa com essa tela, clique no botão INCLUIR para cadastrar a empresa emissora
  8. 8. Cadastre os dados da sua empresa, principalmente os campos com asterisco
  9. 9. Após concluir o cadastro clique em INCLUIR
  10. 10. • Voltando na tela inicial, selecione a empresa que deseja emitir a NFe e clique em INICIAR
  11. 11. Quando iniciar vai aparecer a seguinte tela, nesta tela você pode clicar em NOTA FISCAL para emitir a NFe ou ainda fazer o cadastro dos clientes e produtos.
  12. 12. CADASTRO CLIENTES / PRODUTOS Neste menu, é possível cadastrar os CLIENTES e PRODUTOS da empresa emitente, para cadastro de CLIENTE clicar em CLIENTE e depois INCLUIR
  13. 13. Preencher todos os campos, com os dados do seu cliente E Depois de preenchido clicar em INCLUIR
  14. 14. Concluído o preenchimento dos clientes, sempre poderá selecionar conforme figura
  15. 15. EMITINDO A NFe Para emitir a Nfe clique em EMITIR NOVA NOTA ou digite: ( CTRL + SHIFT + N ) Mas quando houver uma operação repetida, podemos clicar em Gerenciar Notas para DUPLICAR uma nota que já tenha sido emitida e assim só atualizar os dados como DATA E VALORES.
  16. 16. São diversas Guias necessárias para preenchimento, as principais são: Os campos com (*) Asterisco são obrigatórios, na primeira Guia é preenchido a SERIE da NF, NUMERO, data da emissão, o TIPO DO DOCUMENTO (ENTRADA ou SAIDA), FORMA DE PAGAMENTO, NATUREZA DA OPERAÇÃO (venda, remessa, troca) a UF e Município
  17. 17. Na guia seguinte DESTINATARIOS deve preencher os dados do cliente (Só poderá utilizar o botão PESQUISAR ou CONSULTAR CADASTRO, se já foi realizado o cadastro anteriormente!)
  18. 18. Na Guia PRODUTOS E SERVIÇOS, vamos incluir as mercadorias (Clicar no botão INCLUIR)
  19. 19. Temos que preencher todos os campos com (*) a menos que tenhamos realizado o cadastro dos produtos anteriormente, caso já tenha o cadastro, basta clicar em PESQUISAR
  20. 20. Após preencher os dados, devemos ir para a GUIA tributos e preencher conforme a legislação :
  21. 21. Para SIMPLES NACIONAL, para saídas sem a SUBSTITUIÇÃO Tributaria, Podemos preencher com esses dados: Caso a mercadoria tenha ST deverá conter esses dados:
  22. 22. Para as guias do PIS/COFINS, preencher os seguintes campos:
  23. 23. Para empresas optantes pelo Simples Nacional, Conf. LC 123/06 deverá ser preenchido com os seguintes dados:
  24. 24. Após concluir, podemos clicar no botão OK
  25. 25. Próxima guia é TOTAIS Devemos apenas clicar no botão calcular e conferir os valores
  26. 26. Guia Transporte Selecione a opção correta para essa operação, se há FRETE de 0 a 2 e caso não tenha frete a opção 9. Você pode colocar os dados da transportadora nesta mesma guia.
  27. 27. Guia Cobrança Nesta Guia, podemos incluir as duplicadas, e colocarmos as datas de vencimento das duplicadas, quando a saída for à Prazo
  28. 28. Após a inclusão de todas as duplicatas deverá ficar como o exemplo acima
  29. 29. Guia informações Adicionais Na Guia Informações Adicionais, devemos preencher todos os embasamentos legais e qualquer obrigação que o fisco exija do emitente, para a saída de uma empresa optante do Simples Nacional, sem a Substituição Tributaria deverá conter os seguintes dizeres: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONF. LC 123/06 – NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. – PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ X,XX CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE X,XX%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
  30. 30. Para a saída de uma empresa optante do Simples Nacional, com a Substituição Tributaria deverá conter os seguintes dizeres: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONF. LC 123/06 – NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. – PRODUTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, CONF. ART X D RICMS/SP DECRETO X – O DESTINATARIO DEVERA ESCRITURAR O DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO, NOS TERMOS DO ART. 278 DO RICMS/SP
  31. 31. Concluindo a emissão • Abaixo contem uma serie de botões Devemos seguir a ordem para concluir a emissão sendo: SALVAR VALIDAR (aqui mostrar possíveis erros, que devem ser corrigidos) ASSINAR TRANSMITIR IMPRIMIR DANFE EXPORTAR ( para exportar o arquivo XML)
  32. 32. Qualquer duvida, entrar em contato com a ESCOFIL CONTABILIDADE Pelos FONES: (19) 3201- 1189 / 3327-0023 / 3327-0280 Desenvolvido por Lucas Martins

×