1er Taller Presupuesto Participativo 2010 - GR APURIMAC

1. GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC

2. RENDICIÓN DE
GESTIÓN 2008

3. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008
Nivel Pliego

4. PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO - 2008
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Total
TIPO DE GASTO Recursos Recursos Rec. Direct. Donaciones
Ordinarios Determin Recaudados Transfer Nuevos Soles Part. %
5 GASTOS CORRIENTES 259,915,994 1,501,967 10,375,510 16,063,882 287,857,353 72.34
1.Personal y Obligaciones
204,732,300 70,472 935,558 205,738,330 51.70
Sociales
2. Pensiones y Prestaciones
27,086,874 27,086,874 6.81
Sociales
3. Bienes y Servicios 25,805,295 1,501,967 10,305,038 11,746,988 49,359,288 12.40
4. Otros Gastos Corrientes 2,291,525 3,381,336 5,672,861 1.43
6 GASTOS DE CAPITAL 94,594,946 9,004,399 1,357,524 5,127,097 110,083,966 27.66
5. Inversiones 93,076,904 7,876,182 3,967,931 104,921,017 26.37
7. Otros Gastos capital 1,518,042 1,128,217 1,357,524 1,159,166 5,162,949 1.30
TOTAL 354,510,940 10,506,366 11,733,034 21,190,979 397,941,319 100.00
PORCENTAJE 89.09 2.64 2.95 5.33 100.00
FUENTE: SIAF - MEF

5. VARIACIÓN PRESUPUESTAL PIA – PIM - 2008
%
VARIACION
A) GASTOS CORRIENTES PIA PIM S/. 23,362,012
VARIACIÓN 290,000,000
285,000,000
280,000,000
8.83%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201,034,399 205,738,330 2.34 275,000,000
270,000,000
OBLIGACIONES PREVISIONALES 26,710,118 27,086,874 1.41 265,000,000
260,000,000
BIENES Y SERVICIOS 34,059,631 49,359,288 44.92 255,000,000
250,000,000
OTROS GASTOS CORRIENTES 2,691,193 5,672,861 110.79 PIA PIM
VARIACION 264,495,34 287,857,35
VARIACION 264,495,341 287,857,353 8.83
%
VARIACION
B) GASTOS DE CAPITAL PIA PIM
VARIACION 106,000,000 S/. 9,424,203
104,000,000
9.87%
INVERSIONES 95,496,814 104,921,017 9.87 102,000,000
100,000,000
OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,883,976 5,162,949 174.05
98,000,000
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 97,380,790 110,083,966 13.04 96,000,000
94,000,000
92,000,000
TOTAL PRESUPUESTO PLIEGO 2007 361,876,131 397,941,319 9.97 90,000,000
PIA PIM
FUENTE: SIAF - MEF
VARIACION 95,496,814 104,921,01

6. DISTRIBUCIÓN % DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CORRIENTES POR UNIDADES EJECUTORAS POR TODA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
35.00
29.57
Gastos Corrientes
30.00
S/. 287,857,353
25.00
20.55
20.00
15.00
10.21
10.00 8.19
7.00
5.78 5.17 4.65
5.00 3.97
1.50 1.18 1.10 0.74 0.39
0.00
FUENTE: SIAF - MEF

7. GASTOS DE CAPITAL

8. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR UNIDADES
EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2008
PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA PIA %
MODIFICADO
001 SEDE CENTRAL 87,296,814 74,658,772 73.01
AGRICULTURA APURIMAC 2,310,005 2.26
TRANSPORTES APURIMAC 1,061,747 1.04
TOTAL PARCIAL 87,296,814 78,030,524 76.31
002 SEDE CHANKA 8,200,000 25,558,895 25.00
TRANSPORTES CHANKA 1,331,598 1.30
TOTAL PARCIAL 8,200,000 26,890,493 26.30
TOTAL 95,496,814 104,921,017 100.00

9. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR
PROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2008
PIA % %
PROVINCIA PIM
ACTA 2008 DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN
ABANCAY 16,265,121 17.03 23,824,743 22.71
ANDAHUAYLAS 15,325,638 16.05 21,187,980 20.19
ANTABAMBA 4,509,916 4.72 6,672,904 6.36
AYMARAES 7,195,977 7.54 9,854,473 9.39
COTABAMBAS 13,814,375 14.47 13,487,832 12.86
CHINCHEROS 9,351,868 9.79 9,007,937 8.59
GRAU 9,816,939 10.28 11,769,215 11.22
REGIONALES 19,265,121 20.17 9,115,932 8.69
TOTAL 95,496,814 100 104,921,017 100.00
VARIOS PIA – PIM : % 11.08

10. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES
POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE
DE FINANCIAMIENTO - 2008
35.00
33.12
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO
30.00
95,496,814 104,921,017
25.00
21.47
20.65
20.00
16.97
15.00
10.00
5.93
5.00 4.30
0.00
SALUD Y AGRARIA TRANSPORTE EDUCACION Y ADMIN. Y OTROS
SANEAMIENTO CULTURA PLANEAMIENTO

11. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN 2008

12. AL 31 DE DICIEMBRE 2008

13. COMPROMISOS Y ACUERDOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
AÑO 2009

14. COMPROMISOS Y ACUERDO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2009
En el marco del proceso del presupuesto participativo del año 2009 con la participación de las autoridades municipales
provinciales, distritales y representantes de la sociedad civil de la región Apurímac, se determinó una distribución
porcentual equitativa del Presupuesto Participativo 2009, lo que nos permitirá alcanzar en forma gradual los objetivos
estratégicos establecidos en el PDCR:

15. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
PRESUPUESTO BASE : S/. 95,496,814
ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN – AÑO 2009 DISTRIBUCIÓN % SEGÚN
PIA 2008 ACTA PPP
S/. % 17 Y 18 DE JUNIO 2008
MULTIPROVINCIAL 19,265,121 11,046,797 12 20
ABANCAY 16,219,980 16,382,384 17 17
ANDAHUAYLAS 15,325,638 15,795,483 17 16
ANTABAMBA 4,509,916 8,420,115 9 6
AYMARAES 7,192,977 10,426,907 11 9
COTABAMBAS 13,814,375 12,206,926 13 12
CHINCHEROS 9,351,868 12,032,209 13 10
GRAU 9,816,939 9,185,993 10 10
TOTAL 95,496,814 95,496,814 100 100

16. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LA
DNPP – MEF PARA EL AÑO 2009
TOTAL S/. 63,329,000

17. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DEL
GASTO, GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 2009
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL
TIPO DE GASTO Recursos Recursos Rec. Direct.
Ordinarios Determinados Recaudados S/. %
5 GASTOS CORRIENTES 263,098,000 1,468,061 6,340,521 270,906,582 77.09
1.Personal y Obligaciones Sociales 204,892,474 80,610 204,973,084 58.33
2. Pensiones y Prestaciones Sociales 26,731,738 26,731,738 7.61
3. Bienes y Servicios 29,016,874 1,468,061 6,259,911 36,744,846 10.46
5. Otros Gastos 2,456,914 2,456,914 0.70
6 GASTOS DE CAPITAL 75,810,000 4,050,920 662,479 80,523,399 22.91
4. Donaciones y Transferencias 1,015,480 1,015,480 0.29
6. Adquisiciones de Activos No Financieros 75,810,000 3,035,440 662,479 79,507,919 22.62
Inversiones 74,986,802 3,035,440 78,022,242 22.20
Otros Gastos capital 823,198 662,479 1,485,677 0.42
TOTAL 338,908,000 5,518,981 7,003,000 351,429,981 100.00
PORCENTAJE 96.44 1.57 1.99 100.00
Fuente SIAF

18. DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009
PRESUPUESTO BASE : S/. 78,022,242
% DE % DE
PRESUPUESTO
DISTRIBUCION DISTRIBUCION SEGÚN
INICIAL
PIA 2009 ACTA
ABANCAY 6,642,155.00 9 17
ANDAHUAYLAS 13,350,253.00 17 16
ANTABAMBA 1,233,688.00 2 6
AYMARAES 2,125,956.00 3 9
COTABAMBAS 3,750,078.00 5 12
CHINCHEROS 4,921,948.00 6 10
GRAU 3,904,111.00 5 10
MULTIPROVINCIAL 6,632,935.00 9
20
REGIONAL 35,461,118.49 45
TOTAL 78,022,242.49 100 100

20. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR
PROVINCIAS - AÑO 2009
% DE
NUMERO DE
PROVINCIAS
PROYECTOS
PIM 2009 % DISTRIBUCION
SEGÚN ACTA
ABANCAY 20 13,863,782 17.77 17
ANDAHUAYLAS 21 13,557,880 17.38 16
ANTABAMBA 10 5,047,872 6.47 6
AYMARAES 19 7,368,656 9.44 9
COTABAMBAS 8 9,427,173 12.08 12
CHINCHEROS 16 8,380,578 10.74 10
GRAU 9 8,076,096 10.35 10
REGIONAL 17 12,300,205 15.76 20
TOTAL 120 78,022,242 100 100

21. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR
PROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2009
CHINCHEROS
S/. 8,380,578 ABANCAY
S/. 13,863,782
% 10.74
% 17.38 % 17.77
ANDAHUAYLAS
S/. 13,557,880 % 12.08
COTABAMBAS
S/. 9,427,173
% 10.35
% 9.44
AYMARAES
S/. 7,368,656
GRAU
% 6.47 S/. 8,076,096
REGIONAL
S/. 12,300,205 ANTABAMBA
% 15.76 S/. 5,047,872

22. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR
PROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHINCHEROS ABANCAY
2007 – 2009 2007 – 2009
S/. 24,617,120 PROYECTOS S/. 51,824,401
2007 – 2009
54 COTABAMBAS
ANDAHUAYLAS PROYECTOS PROYECTOS 2007 – 2009
2007 – 2009 2007 – 2009 2007 – 2009 S/. 24,515,773
S/. 44,879,624 83 91 PROYECTOS
2007 – 2009
AYMARAES PROYECTOS 50
2007 – 2009 2007 – 2009
S/. 23,888,603 GRAU
43 2007 – 2009
S/. 22,744,119
PROYECTOS PROYECTOS
REGIONAL 2007 – 2009 2007 – 2009
2007 -2009 ANTABAMBA
58 37
S/. 31,678,822 2007 – 2009
Proyectos: 37 S/. 16,807,306
INVERSIÓN TOTAL 2007 -2009:
S/. 240,955,768
Proyectos: 453

23. PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2009 - REGIONALES
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
ESTADO DE LOS PROYECTOS
N° DE
PROVINCIA PRESUPUESTO EN EN EN
PROYECTOS VIABLES OBSERVADOS
EJECUCIÓN * EVALUACIÓN IDEA
ABANCAY 13,863,782 20 10 5 2 3
ANDAHUAYLAS 13,557,880 21 14 7
ANTABAMBA 5,047,872 10 3 5 1 1
AYMARAES 7,368,656 19 7 8 4
COTABAMBAS 9,427,173 8 5 2 1
CHINCHEROS 8,380,578 16 10 3 1 2
GRAU 8,076,096 9 3 3 1 2
REGIONALES 12,300,205 17 8 4 2 3
TOTALES 78,022,242 120 59 36 3 5 17
* Proyectos de Continuidad para el 2009

24. EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA REGIÓN
APURÍMAC POR TODA FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(PERIODO 2004-2009)
400,000,000
INVERSIONES AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009
350,000,000 GOBIERNO NACIONAL 81,328,881 73,304,461 175,079,724
GOBIERNO REGIONAL 59,976,927 104,921,017 78,022,242 AÑO 2009
GOBIERNO LOCAL 41,004,622 135,723,233 92,492,864 AÑO 2008
300,000,000
TOTAL 182,310,430 313,948,711 345,594,830
250,000,000 FUENTE: SIAF - MEF
200,000,000
AÑO 2007
150,000,000
AÑO 2006
100,000,000 AÑO 2005
AÑO 2004
50,000,000
0
AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009
TOTAL 74,907,819 119,104,362 136,192,215 182,310,430 313,948,711 345,594,830

25. 30,000,000
ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROVINCIAS
25,000,000
PERIODO 2004 – 2009
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
ABANCAY ANDAHUAYLAS ANTABAMBA AYMARAES COTABAMBAS CHINCHEROS GRAU REGIONAL
2004 3,615,447 4,969,619 1,054,645 1,288,231 871,010 3,318,758 2,046,490 5,887,005
2005 4,240,445 2,895,557 973,815 935,317 647,557 712,815 92,864 7,267,907
2006 8,562,457 9,921,044 3,514,591 1,662,751 2,098,433 3,457,152 2,143,306 2,029,676
2007 14,732,809 10,427,269 5,651,163 5,070,321 1,424,968 9,111,142 2,926,974 10,632,281
2008 23,824,743 21,187,980 6,672,904 9,854,473 13,487,832 9,007,937 11,769,215 9,115,932
2009 13,863,782 13,557,880 5,047,872 7,368,656 9,427,173 8,380,578 8,076,096 12,300,205

26. 12000000
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN PERIODO 2004-2009
10000000 ?
80000000
60000000
PIM
PIA
40000000
20000000
0
2004 2005 2006 2007 2008 PIA 2009
PIM 23,053,209 17,768,282 33,391,416 36,978,934 11,077,654
PIA 23,000,000 95,000,000
78,022,242
78,024,252

27. COMPROMISOS Y ACUERDO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2009
GESTIONES ANTE EL GOBIERNO CENTRAL
La reunión con el Presidente de Consejo de Ministros y Ministros de Estado el 5 de febrero y la instalacion de 8 mesas temáticas, es el
resultado de un proceso de coordinaciones entre los gobiernos Regional y Central, y a su vez a nivel intrarregional con los diversos
sectores, los alcaldes provinciales y distritales a través de la Comisión de Articulación Intergubernamental, colegios profesionales, el
Acuerdo Regional y espacios de la Sociedad Civil, con el fin de elaborar y concertar la agenda para la reunión de trabajo con la PCM.
Estas reuniones concluyeron en el documento Plan Anticrisis de la Región Apurimac, propuesta que priorizó y articulo un conjunto de
propuestas y demandas , el cual serviría de base para la discusión en 8 mesas temáticas instaladas. Además, el valor agregado de estos
encuentros dejo como ejemplo la posibilidad de articular las distintas visiones en una propuesta consensuada.
El segundo paso de este proceso de dialogo y concertación en el mas alto nivel se plasmó con la conformación de la Comisión de
Seguimiento, espacio propuesto por el propio primer ministro para evaluar los avances de cada mesa temática.
El 26 de marzo se realizó una reunión en la Ciudad Lima entre la Comisión de Seguimiento de la Agenda Apurímac, los representantes de
los sectores Ministeriales y el Presidente del Consejo de Ministros, obteniéndose los siguientes resultados:
SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:
1.- Asfaltado de la carretera Ayacucho – Chincheros – Andahuaylas – Abancay:
El estudio definitivo de los tramos en su mayor parte deben ser concluidos en el mes de mayo e iniciar en el mes de junio el
concurso para su ejecución.
Tramo Andahuaylas a Kishuara: Estudio definitivo esta concluido, el primero de mayo se inicia la ejecución de la obra.
Tramo Kishuara – Sahuinto: Estudio definitivo se concluirá en el tercer trimestre del 2009, se inicia la ejecución de obras el 2010.
2.- Mejoramiento y rehabilitación de carretera Andahuaylas – Aeropuerto – Pampachiri- Negro Mayo, el perfil se encuentra viabilizado en
Provías descentralizado. El tramo Andahuaylas – Aeropuerto – Centro Poblado Huancabamba (20 Km.) será asfaltado con el sistema
económico bicapa, con aporte de fondos del BID.
3.- Asfaltado vía de evitamiento en ciudad de Abancay, para continuar con el expediente técnico es necesario resolver conflictos con
propietarios de terrenos en los últimos kilómetros por donde pasa la esta vía de comunicación.
4.- Sobre comunicaciones (telefonía rural), En el mes de mayo se inicia la instalación de servicios de Internet rural en 63 localidades de la
región Apurímac; la ampliación de la banda ancha y la instalación de teléfonos públicos y en diversas localidades de Apurímac se realizarán
en el presente año.

28. COMPROMISOS Y ACUERDO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2009
SECTOR AGRICULTURA:
1.- Se otorgaran facilidades a los prestatarios agropecuarios para que los trámites de préstamo se realicen en las ciudades de Abancay y
Andahuaylas para lo cual se dispondrá que un Abogado se constituya en estas sedes para agilizar los respetivos trámites. Se asume el
compromiso de la apertura de una oficina regional de AGROBANCO en Apurímac, para lo cual el Gobierno Regional Apurímac hará las
previsiones de un aporte para el fondo de garantía por un monto de S/. 1,500,000.
2.- La planta de procesamiento de almidón será inaugurada en el mes de abril como parte de las actividades por el aniversario de Apurímac.
3.- Sobre el mejoramiento genético de camélidos sudamericanos, existe una partida del Ministerio de Agricultura de S/. 4,000,000 y que con
una contrapartida del Gobierno Regional se iniciará este programa
4.- Sobre el programa MUNI TRACTOR, se ha ampliado este programa a los gobiernos regionales otorgándose facilidades en los trámites
para la compra de esta maquinaria.
5.- Se otorgará a los criadores de alpacas por la compra de fibra de Alpaca un avance de compra de S/. 4.00 por cada libra y cuando esta se
venda se reintegrará los montos adicionales por la venta final. Se propone la participación de los productores alpaqueros en el programa
estatal de reactivación económica del sector
6.- Se promoverá en la región Apurímac la reforestación con plantas frutícolas, pues existe la disposición de la corporación Añaños de
adquirir frutos de durazno.
7.- Incorporación de Apurímac en el Programa Nacional de la Mosca de la Fruta.
SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCION:
1.- PRONASAR inicia la ejecución de sistemas de agua potable en 60 Comunidades de Apurímac.
2. Para la aprobación de expedientes técnicos de los Programas Mi Vivienda para la construcción de viviendas se contratará a un profesional
para que este trabajo se realice en Apurímac, este profesional trabajará en las instalaciones de la Dirección Regional de Vivienda.

29. COMPROMISOS Y ACUERDO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2009
SECTOR SALUD:
1.- El MINSA otorga a la Región Apurímac 108 nuevas plazas de serumistas adicionales a las ya existen con los recursos
correspondientes, siendo responsabilidad de la DIRESA la ubicación de los lugares en los cuales estos profesionales son necesarios.
2.- Inicio en el mes de mayo el Programa de Seguro Universal de Salud en las provincias de Abancay y Andahuaylas, siendo esto el programa
piloto, luego de lo cual se extenderá progresivamente a las demás provincias.
3.- En el mes de junio se constituirán en Apurímac 37 médicos de diversas especialidades. A partir del 2010 los hospitales de Andahuaylas y
Abancay deben acreditarse como Centros de Especialización.
SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCION:
1.- Implementación del programa una laptop por niño con 2,974 unidades durante este año.
2.- Mejoramiento y modernización de los dos colegios emblemáticos (Grau de Abancay y Martinelli de Andahuaylas), se constituirán a
Abancay y Andahuaylas dos profesionales para hacer las verificaciones correspondientes y proceder a la elaboración de los expedientes
técnico.
3.- Compromiso de cubrir la demanda educativa mínima de 250 docentes en los diversos niveles, principalmente en la provincia de
Cotabambas por lo que se hace el compromiso de realizar la evaluación respectiva y elaborar un decreto de urgencia a la brevedad en
coordinación con el MEF para superar esta brecha.
SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL:
1.- Con el Fondo para la Igualdad se han priorizado 29 proyectos en la región Apurímac por un monto de S/. 4,710,000, para lo cual se
requiere una partida de cofinanciamiento por un monto de S/. 471,000, que debe ser puestos por el Gobierno Regional

30. COMPROMISOS Y ACUERDO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2009
ANUNCIOS DEL PREMIER YEHUDE SIMON MUNARO
1- El primero de mayo se dará inicio a la ejecución del asfaltado de la carretera Ayacucho – Chincheros –
Andahuaylas – Abancay.
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2- El 25 de abril se realizará una visita a la provincia de Cotabambas.
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3- El día 02 de abril se realizara reunión de la CMAN con representante de los afectados y víctimas del conflicto
armado interno de la región Apurímac con la participación de sectores involucrados para ver le tema de
reparaciones.
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4- Los recursos del FONCODES retornarán a las municipalidades provinciales y distritales .
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5- Se encuentra en estudio la forma de compensar a las municipalidades provinciales y distritales por la
reducción de los recursos del FONCOMUN.
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6- El 2009 se han seleccionado 50 comunidades de la Región Apurímac para reparaciones colectivas por la suma
de 5 millones de nuevos soles
.
7- Realización en la quincena de abril en la ciudad de Abancay de una sesión descentralizada de la Mesa Directiva
del Congreso de la República.
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8- Los programas sociales principalmente los programas alimentarios, involucraran la participación de los
gobiernos locales y organizaciones sociales, así como los sectores salud y educación del Gobierno Regional.
Ampliación de la cobertura del Programa Juntos.

31. GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC