EL CONCEPTO DE COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN EN ISO9001

1. RESPONSABILIDAD DE LARESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓNDIRECCIÓN
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS
DIVISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL
(Versión 1.57 de Abril de 2009)

2. HJ & ASOCIADOS 2
Entradas Salidas
Responsabilidad
Gerencial
Administración
de Recursos
Medición.
análisis,
mejoramiento
Ejecución del
Producto
(y/o Servicio)
Producto/
Servicio
R
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S
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c
i
ó
n
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
MEJORAMIENTO CONTINUO
5
6
7
8
ISO 9001:2000

3. HJ & ASOCIADOS 3
ISO9001:2000ISO9001:2000
 COMPROMISO DE LA
DIRECCIÓN
 ENFOQUE AL CLIENTE
 POLÍTICA DE CALIDAD
 PLANIFICACIÓN
 RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN
 REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

4. HJ & ASOCIADOS 4
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓNCOMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
 COMUNICADO Y
RELACIONADO CON EL
CLIENTE
 ESTABLECIDO EN LA
EOLÍTICA DE CALIDAD
 CON OBJETIVOS
 INCLUIDO EN LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
 ASEGURANDO LA
DISPONIBILIDAD RECURSOS

5. HJ & ASOCIADOS 5
ENFOQUE AL CLIENTEENFOQUE AL CLIENTE
 LOS REQUISITOS DEL
CLIENTE SE DETERMINAN, SE
CUMPLEN
 EN SOFTWARE SE TRABAJA
CON REQUERIMIENTOS
 LOS REQUERIMIENTOS SE
ADMINISTRAN CON LA
CIENCIA DE LA GESTION DE
REQUERIMIENTOS

6. HJ & ASOCIADOS 6
POLÍTICA DE CALIDAD 1POLÍTICA DE CALIDAD 1
 PROPÓSITO ORGANIZACIÓN Y
SINCERA
 CORRESPONDE A LOS REQUISITOS
GENERALES DE LOS CLIENTES Y
LOS LEGALES
 LOGRA PODER DE MANIFIESTO EL
COMPROMISO DE SATISFACER
REQUISITOS CLIENTE
 MEJORA CONTINUA
 MARCO REFERENCIA DE LOS
OBJETIVOS
 SE COMUNICA Y ENTIENDE A TODO
EL PERSONAL
 SE REVISA Y MANTIENE

7. HJ & ASOCIADOS 7
POLÍTICA DE CALIDAD 2POLÍTICA DE CALIDAD 2
ELABORAMOS SOFTWARE DE ALTA
CONFIABILIDAD PARA EL SECTOR DE
COMUNICACIONES PARA ASEGURAR
ESTABILIDAD DE NUESTROS
TRABAJADORES Y MEJORA PERMANENTE
DE NUESTROS PROCESOS Y PRODUCTOS.
FERNANDO GUTIÉRREZ
GERENTE GENERAL

8. HJ & ASOCIADOS 8
OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD
OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABL
E
PERIODICIDAD

9. HJ & ASOCIADOS 9
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDADPLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
 OBJETIVOS DE PRODUCTO
Y DEL SERVICIO
 DEFINIR METODOLOGÍA
PARA PLANEAR
REQUISITOS DE LA
CALIDAD
 INTEGRIDAD DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD ANTE LOS
CAMBIOS

10. HJ & ASOCIADOS 10
RESPONSABILIDAD, AUTORIDADRESPONSABILIDAD, AUTORIDAD
Y COMUNICACIÓNY COMUNICACIÓN
 RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
 REPRESENTANTE DE
LA DIRECCIÓN
 COMUNICACIÓN
INTERNA

11. HJ & ASOCIADOS 11
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADRESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
 ORGANIGRAMA DE LA
EMPRESA
 ORGANIGRAMA DE LA
CALIDAD
 MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
 MATRIZ DE COMUNICACIÓN
 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
 PERFILES

12. HJ & ASOCIADOS 12
ORGANIGRAMA EMPRESAORGANIGRAMA EMPRESA
GERENTE
GENERAL
DIRECTOR
VENTAS
DIRECTOR
OPERACIONES
DIRECTOR ADMIN.
Y FINANCIERO
VENDEDORES ASESORES INSTRUCTORES AUXILIAR COMPRAS

13. HJ & ASOCIADOS 13
ORGANIGRAMA CALIDADORGANIGRAMA CALIDAD
REPRESENTANTE
LEGAL
JEFE ASEGURAMIENTO
CALIDAD
AUDITOR INTERNO CALDIAD
PRINCIPAL
DOCUMENTADOR
AUDITORES INTERNOS
DE CALIDAD

14. HJ & ASOCIADOS 14
MATRIZ RESPONSABILIDADMATRIZ RESPONSABILIDAD
GERENTE
GENERAL
JAC AUDITOR
PRINCIPAL
DIRECTOR
COMERCIAL
4.1….. I
7.4 A I E
..... 8.5 A E I I

15. HJ & ASOCIADOS 15
COMUNICACIÓN
ESCRITA
TELEFÓNICA
RADIO
CORREO
ELECTRÓNICO
INTERNET
INTRANET
MEDIOS
ELECTRÓNICOS

16. HJ & ASOCIADOS 16
MATRIZ COMUNICACIÓNMATRIZ COMUNICACIÓN
PROCESO
GERENCIA
PROCESO
VENTAS
PROCESO
COMPRAS
PROCESO
GERENCIA
PROCESO
VENTAS
PROCESO
COMPRAS

17. HJ & ASOCIADOS 17
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓNREPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
 DELEGADO DE LA GERENCIA
GENERAL
 ES UN MIEMBRO DEL GRUPO
DIRECTIVO
 SECRETARIO DEL COMITÉ DE
CALIDAD
 DISEÑA, IMPLEMENTA,
MEJORA Y MANTIENE EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

18. HJ & ASOCIADOS 18
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNREVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
 REVISIÓN PERIÓDICA
DETERMINAR
EFICACIA DEL
SISTEMA
 INFORMACIÓN PARA
LA REVISIÓN
 RESULTADOS DE LA
REVISIÓN

19. HJ & ASOCIADOS 19
TALLER APLICATIVOTALLER APLICATIVO
 ESCRIBA SU CARTA DE COMPROMISO
 ESCRIBA SU POLÍTICA DE CALIDAD
 DEFINA Y ESCRIBA SUS OBJETIVOS DE CALIDAD
CON METAS E INDICADORES
 DEFINA SU ORGANIGRAMA DE EMPRESA Y DE LA
CALIDAD
 DEFINA UN MÉTODO DE COMUNICACIÓN INTERNA

20. HJ & ASOCIADOS 20
DOCUMENTACIÓN REQUERIDADOCUMENTACIÓN REQUERIDA
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
 PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
 MÉTODOS DE DIVULGACIÓN

21. HJ & ASOCIADOS 21
DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
- P REVISIÓN DIRECCIÓN
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:
Gerente General cada seis meses
hace una revisión por la dirección.
REQUERIMIENTOS ISO:
-5.6
Entradas:
-Resultados de auditorias
-Retroalimentación del cliente
-Desempeño de procesos
-Indicador conformidad producto
-Estado acciones correctivas y preventivas
previas
-Cambios que afecten el sistema calidad
-Recomendaciones para mejora
Salidas:
Mejora de la eficacia del sistema de
gestión de la calidad
Mejora del producto mediante la
programación e nuevas versiones que
incluyan la wish list.
- Necesidades de recursos asignadas en el
presupuesto
Proceso:
Análisis documentos
Discusión y definición de políticas
y directrices
Revisión política de calidad
Revisión objetivos de calidad
Asignación recursos
Planes de mejora
Indicador proceso:
Indicador de eficacia del
sistema de gestión
Recursos del proceso:
Gerente General
Grupo directivo
Score board.
Procesos con los cuales
interactúa:
- Mejora
- Medición
-- Gestión de recursos
OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar mejoras al sistema
de gestión de la calidad y realizar seguimiento
NOMBRE PROCESO: REVISION POR LA DIRECCION CODIGO:

22. TALLER APLICATIVOTALLER APLICATIVO
 ESCRIBA LA CARACTERIZACIÓN DE SU PROCESO
 ELABORE LOS PROCEDIMIENTOS
COMPLEMENTARIOS
 DEFINA LOS FORMATOS Y REGISTROS QUE
REQUIERE PARA REALIZAR EL TRABAJO

23. HJ & ASOCIADOS 23
FIN DE LA PRESENTACIÓN DEFIN DE LA PRESENTACIÓN DE
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓNCOMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
HJ & ASOCIADOS
MAIL: hernan.jimenez.barrero@gmail.com
TELÉFONO: 313-3210580