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- Suporte para Aspirantes:                                                                   Prazo para            Data de...
Obs.: O repasse da área de Processos está em fase de estruturação; possibilidade já divulgada na apresentação do “Modelo d...
- Equipe de Fomento e OrientaçãoMembros: Thiago Villela, Maysa Andrade, Giulia Berbel, Hanna Brito e Letícia Francischini....
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Administrativo-Financeiro (01/08 a 10/09)

  1. 1. Repasse Mensal – Agosto de 2012 Diretoria de Administrativo-FinanceiroPeríodo de ReferênciaOs seguintes relatórios foram usados para a confecção deste repasse (estas são as datas em que aconteceram reuniões deacompanhamento entre a Presidência e a Diretoria Administrativo-Financeira):2012.09.10 ADF, 2012.08.20 ADF, 2012.08.01 ADF.Planejamento EstratégicoNa próxima página, segue o painel de desempenho da Diretoria de Desenvolvimento deste mês. Abaixo, pode-se ver o que cada coluna significa:Meta Parcial – Resultado esperado para o fim deste mês (previamente determinado no início do semestre).Resultado Parcial – Resultado alcançado neste mês.Des. Mês – Desempenho em relação à meta deste mês.Data Parcial – Data de coleta.Meta Final – Meta para o fim do semestre.Des. Parcial – Desempenho atual em relação à meta final.Nos gráficos, uma barra verde representa um indicador dentro da meta, enquanto uma vermelha representa um indicador fora da meta. A linhapreta indicará a meta do indicador. Lembrando que o desempenho visado para todo e qualquer indicador é 100%, se considerarmos que odesempenho é a divisão do resultado pela meta (Ex: Meta 4, Resultado 2  Desempenho = 2/4 = 50%).
  2. 2. Nome Meta Parcial Resultado Parcial Des. Mês Data Parcial Meta Final Des. Parcial Resolver pendências jurídicas 100,0% 100,0% 100,0% 10/set 100,0% 100,0% Não perder EJs no Selo BJ 0,0% 1 0,0% 10/set 0 0,0% Federar oito EJs em 2012 4 5 125,0% 10/set 8 25,0% Fomentar um núcleo em 2012 1 1 100,0% 10/set 1 100,0% Crescimento Financeiro 1,00 1,23 123% 10/set 1,15 -25,0% Efetividade do Planejamento 25,0% 28,0% 88,0% 10/set 25,0% 100,0% Financeiro Sustentabilidade Jurídica 100,0% 100,0% 100,0% 10/set 100,0% 100,0% Efetividade do Selo BJ 100,0% 97,8% 97,8% 10/set 100,0% 97,8% Federação de Ejs 4 5 125,0% 10/set 8 25,0%Marco 2: Não perder EJs no Selo BJFoi confirmada a Desfederação da Rumos, junto à Brasil Júnior.Indicador 1: Efetividade do Planejamento FinanceiroO planejamento variou 28% para baixo, ou seja, gastamos menos do que o planejado. Esta alteração deve ser corrigida no próximo mês.Ações EstratégicasAbaixo estão listados todos os planos de ação realizados pela diretoria, extraídos das RACs indicadas e editados, de forma a manterinformações sigilosas dentro da Diretoria Presidência (por exemplo, ações relacionadas a pessoas). São apresentados as Açõesfinalizadas e em andamento, de acordo com a relação da ação com a estratégia da FEJEMG.Também será apresentado o acumulado dos Planos de Ação estratégicos e sua relação com a estratégia:
  3. 3. ADF: Ações Estratégicas- Relacionamento com a Estratégia Relações estratégicas Finalizado Em andamento Total Selo Federações 1 1 Selo EJ 1 1 F&O 2 2 Processos 1 1 Sustentabilidade 1 1 6Projetos- Operação Filtro Solar: Prazo para Data de Etapa Status término Entrega Anterior: Requisição de Documentos 30/08/2012 29/08/2012 Finalizada Atual: Coleta de Documentos 19/09/2012 - Em Dia Posterior: Auditoria de Documentos 28/09/2012 - Em diaA Auditoria tem início junto à coleta de documentos, e ambas encontram-se em dia. Até então, poucas EJs enviaram os documentos, o querepresenta um risco para o andamento do projeto.
  4. 4. - Suporte para Aspirantes: Prazo para Data de Etapa Status término Entrega Anterior: Benchmarking com Federações 24/08/2012 24/08/2012 Finalizada Atual: Relatório de Benchmarkings 05/09/2012 - Atrasada Posterior: Definição do novo Não Processo 29/10/2012 - iniciadaEstão sendo feitos os relatórios de benchmarking. Este projeto possui riscos, porque envolve mais uma diretoria e regimento interno(possivelmente até estatuto), o que faria com que fossem demandadas grandes alterações na FEJEMG.ProcessosDentre os processos da Diretoria Administrativo-Financeira, foram realizados e medidos:Anuidades: 8 EJs não mandaram DRE. 12 não pagaram, de 43 pagantes (prazo para pagamento: 24/08).Planejamento Financeiro: Aprovado, sendo controlado. Variação de 28% em agosto.Troca de gestão: Processo finalizado.Controle Financeiro: feito, resultado de agosto coletado.Federação de EJs: Números constam no indicador de Federação de EJs.Envio de documentos da solicitação do Conselho Fiscal: os documentos foram todos enviados, auditoria feita. Ações corretivas foram tomadas eos documentos foram regularizados.
  5. 5. Obs.: O repasse da área de Processos está em fase de estruturação; possibilidade já divulgada na apresentação do “Modelo deRepasse Mensal”. É importante frisar que, no próximo mês, ele contará com informações mais objetivas e mais próximas à realidadeproposta.Pessoas- Equipe AdministrativaMembros: Thiago Villela, Ana Alice Barros e Celso Ricardo. Equipe Satisfação com o Comprometimento Ambiente de Comunicação Administrativo trabalho realizado da equipe trabalho Médias 5 5 4,7 5 Média Geral 4,9 Equipe Administrativa
  6. 6. - Equipe de Fomento e OrientaçãoMembros: Thiago Villela, Maysa Andrade, Giulia Berbel, Hanna Brito e Letícia Francischini. Satisfação com o Comprometimento Equipe F&O Comunicação Ambiente de trabalho trabalho realizado da equipe Médias 4,8 4,8 4,8 4,8 Média Geral 4,8 Equipe Fomento e Orientação- Equipe – RegulamentaçãoMembros: Thiago Villela, Matheus Piuzana e Mariane Fernandes. Equipe Satisfação com o Comprometimento Ambiente de ComunicaçãoRegulamentação trabalho realizado da equipe trabalho Médias 5 5 4,7 5 Média Geral 4,9 Equipe Regulamentação

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