Presupuesto de egresos 2012

Santa Fe de Antioquia
Presupuesto de egresos vigencia 2012

programa articulo nombre inicial
2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 13.157.675.503
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.739.013.615
211 RECURSOS PROPIOS 3.739.013.615
21101 CONCEJO 164.563.654
211011 GASTOS DE PERSONAL 112.106.628
21101101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 19.098.115
21101101 101 Sueldos Personal De Nómina 13.779.600
21101101 102 Vacaciones 582.310
21101101 103 Prima De Vacaciones 661.503
21101101 104 Prima De Navidad 1.311.159
21101101 105 Prima De Servicios 587.701
21101101 106 Cesantías 1.375.634
21101101 107 Intereses A Las Cesantías 165.076
21101101 108 Bonificación Por Recreación 77.642
21101101 114 Reconocimiento Subsidio De Alimentario Año 557.490
21101102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 88.890.165
21101102 122 Honorarios Concejales 88.890.165
21101103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 4.118.348
21101103 125 Seguridad social Salud sector privado 1.155.312
21101103 127 Riesgos profesionales sector privado 108.745
21101103 128 Seguridad social Pensión sector publico 1.631.049
21101103 129 ICBF 407.757
21101103 130 SENA 67.960
21101103 131 ESAP 67.960
21101103 132 Caja de compensacion Familiar 543.676
21101103 133 Escuelas e institutos técnicos 135.889
211012 GASTOS GENERALES 52.457.026
21101201 ADQUISICION DE BIENES 20.328.000
21101201 145 Materiales Y Suministros 10.500.000
21101201 147 Mantenimiento 3.150.000
21101201 156 Inscripciones Y Públicaciones 2.835.000


21101201 173 Afiliación Asociación Concejales 525.000
21101201 174 Compra de Equipo 3.318.000
21101202 ADQUISICION DE SERVICIOS 32.129.026
21101202 153 Viáticos Y Gastos De Viaje 10.500.000
21101202 161 Relaciones Públicas 7.455.000
21101202 175 Servicios De Comunicación 7.350.000
21101202 176 Capacitación 4.052.026
21101202 M57 Servicios Públicos 2.772.000
21102 PERSONERIA 84.357.000
211021 GASTOS DE PERSONAL 75.584.531
21102101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 61.476.779
21102101 101 Sueldos Personal De Nómina 44.651.436
21102101 102 Vacaciones 2.562.476
21102101 103 Prima De Vacaciones 1.893.785
21102101 104 Prima De Navidad 4.104.501
21102101 105 Prima De Servicios 1.864.640
21102101 106 Cesantías 2.934.586
21102101 107 Intereses A Las Cesantías 324.071
21102101 108 Bonificación Por Recreación 258.617
21102101 114 Reconocimiento Subsidio Alimentario Año 584.944
21102101 117 Indemnizacion vacaciones 1.797.723
21102101 M13 Dotaciones 500.000
21102103 127 Riesgos profesionales sector privado 229.305
21102103 129 ICBF 1.317.845
21102103 130 SENA 219.640
21102103 131 ESAP 219.640
21102103 132 Caja de compensacion Familiar 1.757.126
21102103 133 Escuelas e institutos técnicos 439.281


21102201 145 Materiales Y Suministros 600.000
21102201 147 Mantenimiento 300.000
21102201 177 Compra De Equipo 500.000
21102202 157 Servicios Públicos 2.797.900
21102202 175 Servicios De Comunicación 767.331
21102202 180 Implementacion, Seguimiento y Auditoria Meci-Control Interno 1.154.580
21103 ADMINISTRACION CENTRAL 3.490.092.961
211031 GASTOS DE PERSONAL 1.910.923.161
21103101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1.187.857.351
21103101 101 Sueldos De Nómina 632.548.013
21103101 102 Vacaciones 43.138.854
21103101 103 Prima De Vacaciones 37.793.189
21103101 104 Prima De Navidad 74.491.509
21103101 105 Prima De Servicios 26.502.590
21103101 106 Cesantías 79.284.367
21103101 107 Intereses A Cesantías 9.514.124
21103101 108 Bonificación Por Recreación Empleados 3.514.156
21103101 109 Bonificación De Dirección 22.037.329
21103101 110 Jornales 203.726.479
21103101 112 Bienestar Social 8.000.000
21103101 113 Dotaciones 20.000.000
21103101 115 Subsidio De Alimentación Funcionarios 7.500.000
21103101 183 Prima de Vida Cara 8.488.603
21103101 184 Aguinaldo 11.318.138
21103102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 434.954.657
21103102 123 Honorarios Profesionales 250.000.000
21103102 124 Servicios Técnicos Y Complementarios 160.000.000
21103102 185 Honorarios Sesiones Extras Concejo 24.954.657


21103103 126 Aporte A Salud Concejales 10.000.000
21103103 127 Riesgos profesionales sector privado 5.428.805
21103103 129 ICBF 25.088.234
21103103 130 SENA 4.181.372
21103103 131 ESAP 4.181.372
21103103 132 Caja de compensacion Familiar 33.450.980
21103103 133 Escuelas e institutos técnicos 8.362.745
21103104 LAUDO LABORAL 21.800.000
21103104 134 Aporte A La Escolaridad 500.000
21103104 135 Becas Y Aportes 3.000.000
21103104 136 Auxilio Por Muerte 500.000
21103104 137 Gastos Funerarios 4.000.000
21103104 138 Recreación 1.000.000
21103104 139 Asistencia Médica Para La Familia 1.500.000
21103104 140 Asistencia Médica Para El Trabajador 1.000.000
21103104 141 Compilación De Normas 300.000
21103104 142 Primas De Antigüedad 3.000.000
21103104 143 Tiempo Extra Y Compensatorios 7.000.000
21103201 145 Materiales Y Suministros 90.000.000
21103201 146 Mantenimiento Y Combustible Vehículo De Representación 90.000.000
21103201 147 Mantenimiento Equipos 20.000.000
21103201 148 Impuesto De Vehículos 4.000.000
21103201 149 Compra De Combustibles 50.000.000
21103202 152 Seguros De Vida, De Manejo, Polizas Y Otros 150.000.000
21103202 154 Comisiones Y Otros Gastos Bancarios 3.000.000
21103202 155 Sentencias Y Conciliaciones 312.166.523


21103202 156 Impresos Y Publicaciones 20.000.000
21103202 157 Servicios Públicos 20.000.000
21103202 158 Gastos Varios E Imprevistos 7.000.000
21103202 159 Reintegros Y Devoluciones 5.000.000
21103202 161 Relaciones Públicas 3.000.000
21103202 186 Gastos de Transporte Concejales 5.000.000
211033 TRANSFERENCIAS 770.003.277
21103301 OTRAS TRANSFERENCIAS 770.003.277
21103301 167 Jubilados (salarios + Contibuciones Inherentes A La Nómina) 467.350.569
21103301 168 Cuotas Partes Jubilatorias 30.000.000
21103301 169 Deuda Bonos Pensionales Y/o Cuotas Partes Pensionales 30.000.000
21103301 170 Cuota Federación De Municipios 2.945.800
21103301 171 Polca Policia de Carretera 10.000.000
21103301 172 Fondo Simit 10.000.000
21103301 181 Sobretasa Ambiental - CORANTIOQUIA 219.706.908
22 SERVICIO DE LA DEUDA 608.000.000
222 RECURSOS S.G.P 608.000.000
22201 ENTIDADES PUBLICAS 608.000.000
222011 AMORTIZACION CAPITAL 390.000.000
22201102 RECURSOS S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 70.000.000
22201102 250 Amortización capital mejoramiento vivienda rural - agua pot 70.000.000
22201103 RECURSOS S.G.P OTROS SECTORES 320.000.000
22201103 266 Amortizacion a Capital Creditos de Infraestructura 320.000.000
222012 AMORTIZACION INTERESES 218.000.000
22201201 RECURSOS S.G.P OTROS SECTORES 213.000.000
22201201 270 Amortización a interes construccion infraestructura educati 213.000.000
22201202 RECURSOS S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 5.000.000
22201202 280 Amortización intereses mejoramiento vivienda rural - agua p 5.000.000
23 INVERSION 8.810.661.888
231 RECURSOS PROPIOS 1.974.122.076
23101 EDUCACION 280.000.000
231011 EDUCACION 280.000.000


23101103 CALIDAD EDUCATIVA 80.000.000
23101103 522 Proyectos de Calidad de la Educacion 80.000.000
23101104 AMPLIACION Y CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 200.000.000
23101104 306 Construccion y ampliacion Restaurantes Escolares 50.000.000
23101104 574 Construccion y Ampliacion Establecimientos Educativos 150.000.000
23103 INVERSION DEPORTE 291.978.784
23103101 308 Fomento Deportivo 55.000.000
23103101 309 Actividades Recreativas para la población Joven 30.000.000
23103101 310 Formación Deportiva y Educación Física 50.000.000
23103101 314 Talento Humano para el Deporte - Monitores- 20.000.000
23103101 317 Dotación de Implementos Deportivos 20.000.000
23103101 566 Ampliacion, Remodelacion y Construccion Infraestructura Depo 36.978.784
23103101 567 Mantenimiento Escenarios Deportivos 80.000.000
23104 INVERSION CULTURA 72.000.000
23104101 318 Memoria y Patrimonio 10.000.000
23104101 319 Infraestructura y Servicios Culturales 20.000.000
23104101 320 Dotación Instrumentos Musicales 5.000.000
23104101 321 Mantenimiento Instrumentos Musicales 7.000.000
23104101 505 Apoyo Eventos Culturales 30.000.000
23106 INVERSION OTROS SECTORES CON RECURSOS PROPIOS 1.330.143.292
231061 INVERSION OTROS SECTORES CON RECURSOS PROPIOS 1.330.143.292
23106101 JUSTICIA Y PAZ 94.686.997
23106101 325 Apoyo A La Justicia 64.686.997
23106101 326 Inspección De Policía 30.000.000
DESPLAZADOS, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y PROMOCION DE
23106103 LO 12.000.000
23106103 328 Derechos Humanos y Atención a Victimas del Conflicto Armado 8.000.000
23106103 330 Capacitación Comunidad U Organizaciones Comunitarias, Según 2.000.000


23106103 331 Fortalecimiento Veeduría 2.000.000
23106104 MEDIO AMBIENTE 76.481.569
23106104 334 Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas 15.000.000
23106104 336 Educación para la Prevención y la Protección Ambiental 5.000.000
23106104 337 Mantenimiento de Zonas Verdes 5.000.000
23106104 568 Compra Terrenos Ecologicos 51.481.569
23106105 ATENCION A GRUPOS POBLACIONALES 311.000.000
23106105 341 Discapacidad con Equidad 20.000.000
23106105 342 Organización y Participación de la Juventud 15.000.000
23106105 343 Envejecimiento Digno 15.000.000
23106105 346 Apoyo a las Familias Mediante Procesos Formativos y de Capac 10.000.000
23106105 347 Niñez e Infancia Y Adolescencia 30.000.000
23106105 348 Comisaria de Familia 90.000.000
23106105 351 Prevención de violencia Intrafamiliar y Promoción de la Ley 10.000.000
23106105 352 Manual de Convivencia Ciudadana 5.000.000
23106105 355 Implementar la Casa Gerontológica (Salarios y Funcionamiento 100.000.000
23106105 356 Apoyo Integral a Madres Comunitarias 8.000.000
23106105 570 Apoyo Personas Vulnerables 8.000.000
23106106 PROMOCION DEL DESARROLLO 50.000.000
23106106 359 Formación Ciudadana (Asamblea Municipal Constituyente) 5.000.000
23106106 360 Organización Ciudadana 30.000.000
23106106 361 Promover Desarrollo Empresarial: Festival de Cine 5.000.000
23106106 362 Convenio Alcaldes Giraldo, Buriticá y Santa Fe de Antioquia. 10.000.000
23106107 SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO PUBLICO) 410.000.000
23106107 363 Mantenimiento: Revisión Y Reparación De Dispositivas, Redes, 410.000.000
23106108 VIAS 95.000.000
23106108 364 Cofinanciación Mantenimiento Red Terciaria Del Municipio. 40.000.000
23106108 365 Infraestructura Vial y Movilidad 20.000.000
23106108 366 Reparcheo Zona Urbana 15.000.000
23106108 367 Reparaciones, Mantenimiento, Combustible Y Operación Al Equi 20.000.000
23106109 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12.000.000
23106109 369 Reestructuración Administrativa 5.000.000


23106109 370 Realizar Estratificación Urbana Y Rural 5.000.000
23106109 371 Realizar La Actualización Catastral Urbana y Rural 2.000.000
23106110 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 43.702.850
23106110 377 Mantener Bienes De Propieda Del Municipio (obreros) 43.702.850
23106111 VIVIENDA 75.000.000
23106111 378 Vivienda Rural Sostenible y Legalización de vivienda 15.000.000
23106111 379 Mejoramiento de Vivienda Urbana y Titulación Predios 30.000.000
23106111 380 Construcción y Adquisición de Vivienda Nueva y Usada 30.000.000
23106112 DESARROLLO AGROPECUARIO 30.000.000
23106112 383 Proyectos Productivos Rurales 30.000.000
23106114 SEGURIDAD ALIMENTARIA 25.000.000
23106114 386 Gestión Alimentaria 10.000.000
23106114 387 Complementación Alimentaria 15.000.000
23106115 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 35.580.738
23106115 484 Prevencion y Atencion de Desastres 10.000.000
23106115 564 Desarrollo de la Actividad Bomberil, Segun Acuerdo Nro.016 d 25.580.738
23106116 PROGRAMAS DE INVERSION TRANSITO 59.691.138
23106116 584 SeÑalizacion Vial 24.000.000
23106116 585 CampaÑas de Educacion Vial 20.000.000
23106116 586 Compra y Mantenimiento Equipos de Transito 15.691.138
233 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES S.G.P 2.125.361.666
23301 S.G . P EDUCACION 538.123.523
233011 EDUCACION 538.123.523
23301105 MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 220.000.000
23301105 397 Pago de Servicios Públicos 120.000.000
23301105 518 Mejoramiento de la Calidad de la Educacion 80.000.000
23301105 565 Mantenimiento Salas de Computo 20.000.000
23301110 INCENTIVOS EDUCATIVOS 166.685.000
23301110 402 Transporte Escolar 60.000.000
23301110 403 Plan de Incentivos Educativos. 2.000.000
23301110 511 Matricula Gratuidad Siben 1-2 104.685.000
23301111 INFRAESTRUCTURA FISICA 151.438.523


23301111 498 Construccion y Mantenimiento Educativos 151.438.523
23303 S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR 91.205.068
233031 S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR 91.205.068
23303101 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 91.205.068
23303101 419 Restaurantes Escolares (Compra de Alimentos) 91.205.068
23305 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (MEDIO AMBIENTE) 681.759.907
233051 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (MEDIO AMBIENTE) 681.759.907
23305101 COMPRA, REFORESTACION Y PROTECCION DE MICROCUENCAS. 50.000.000
23305101 421 Compra, Reforestación y Protección de Microcuencas 50.000.000
23305102 ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PGIR 20.000.000
23305102 422 Actualización e implementación del Pgir. 20.000.000
23305103 ADECUACION RELLENO SANITARIO 30.000.000
23305103 423 Adecuación Relleno Sanitario 30.000.000
23305104 ESTRATIFICACION DE SERVICIOS PUBLICOS 20.000.000
23305104 424 Estratificación de Servicios Públicos. 20.000.000
23305105 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO 113.513.986
23305105 425 Subsidio Acueducto -Alcantarillado-Aseo 113.513.986
23305106 CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES 320.000.000
23305106 426 Construcción Acueductos Rurales 200.000.000
23305106 502 Estudios Y Dise±os de Agua Potable y Saneamiento Basico 20.000.000
23305106 569 Construccion Alcantarillados Zona Rural 100.000.000
23305107 CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS RURALES 128.245.921
23305107 427 Const. Unidades Sanitarias y Pozos Sépticos Rurales 128.245.921
23306 S.G.P SECTOR DEPORTE Y RECREACION 80.292.741
233061 S.G.P SECTOR DEPORTE Y RECREACION 80.292.741
23306101 FOMENTO DEPORTIVO 55.292.741
23306101 429 Apoyo a Eventos Deportivos 55.292.741
23306105 TALENTO HUMANO PARA EL DEPORTE 25.000.000
23306105 435 Formación Deportiva. 25.000.000
23307 S.G.P ARTE Y CULTURA 60.219.555
233071 S.G.P ARTE Y CULTURA 60.219.555
23307101 MEMORIA Y PATRIMONIO 4.000.000


23307101 440 Centro de Historia 4.000.000
23307102 SERVICIOS CULTURALES 56.219.555
23307102 441 Dotación de Equipamentos Culturales 5.000.000
23307102 442 Realización Evento Artísticos y Fiestas Tradicionales 5.000.000
23307102 443 Formación Artistica y Cultural. 25.000.000
23307102 444 Apoyo y Fomento a la Cultura 21.219.555
23308 SECTOR OTROS DE SGP (OTROS SECTORES DE INVERSION) 673.760.872
233081 SECTOR OTROS DE SGP (OTROS SECTORES DE INVERSION) 673.760.872
23308101 APOYO A LA JUSTICIA. 15.000.000
23308101 445 Plan de Apoyo a las Fuerzas Policivas y Militares 10.000.000
23308101 446 Atención a Desplazados 5.000.000
23308102 INFRAESTRUCTURA FISICA 266.000.000
23308102 447 Adecuación de Andenes para la Movilidad Peatonal en Estado d 5.000.000
23308102 448 Recuperación Vías Terciarias y Urbanas, Mante.Anillos Viales 180.000.000
23308102 506 Construccion y Mantenimiento escenarios Deportivos 80.000.000
23308102 507 Construccion y Mantenimiento Establecimientos Educativos 1.000.000
23308104 GRUPOS VULNERABLES 5.000.000
23308104 494 Grupos Vulnerables 5.000.000
23308105 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 180.000.000
23308105 495 Construccion Y Mejoramiento de Vivienda 180.000.000
23308107 DEPORTE Y RECREACION 37.760.872
23308107 516 Apoyo Eventos Deportivos 37.760.872
23308108 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5.000.000
23308108 508 Programas de desarrollo institucional 5.000.000
23308110 EQUIPAMENTO MUNICIPAL 10.000.000
23308110 532 Construccion y Mantenimiento Edificios Publicos 10.000.000
23308111 DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 55.000.000
23308111 533 Proyectos Productivos Agropecuarios 25.000.000
23308111 587 Asistencia Tecnica Agropecuaria 30.000.000
23308114 CULTURA 30.000.000
23308114 588 Apoyo Eventos Culturales 30.000.000
23308115 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 70.000.000


23308115 589 Seguridad Alimentaria y Nutricional 70.000.000
235 FONDOS ESPECIALES 4.711.178.146
23501 FONDOS ESPECIALES 305.250.722
235011 INVERSION CON RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES 305.250.722
23501101 FONDO DE SEGURIDAD 70.000.000
23501101 464 Apoyo a la Justicia 70.000.000
23501102 FONDO DE REGALIAS 2.253.498
23501102 465 Proyectos de Inversion con Extraccion de Oro 1.000.000
23501102 590 Proyectos de Inversion con Extraccion de Arena 1.253.498
23501104 FONDO DE VIVIENDA 50.000.000
23501104 500 Construccion y Mejoramiento de vivienda 50.000.000
23501105 ESTAMPILLAS 182.997.224
23501105 473 Estampilla Procultura 69.240.874
23501105 474 Estampilla U de A 47.359.665
23501105 475 Estampilla Pro- Hospital 66.396.685
23502 FONDO LOCAL DE SALUD 4.405.927.424
235021 FONDO LOCAL DE SALUD 4.405.927.424
23502101 RECURSOS PROPIOS 150.000.000
23502101 542 Otros Gastos en Salud R. Propios 50.000.000
23502101 543 Cofinanciacion Regimen Subsidiado R.Propios 90.000.000
23502101 591 Proyectos de Inversion en Drogadiccion 10.000.000
23502102 S.G.P REGIMEN SUBSIDIADO 2.531.145.057
23502102 544 S.G.P Regimen Subsidiado Continuidad 2.531.145.057
23502103 S.G.P SALUD PUBLICA 143.793.479
23502103 547 Vigilancia Epidemiologica 30.103.040
23502103 548 Salud Sexual y Reproductiva 25.000.000
23502103 549 Salud Mental 11.000.000
23502103 550 Nutricion 30.000.000
23502103 551 Salud e Higiene Oral 11.000.000
23502103 552 Enfermedades Transmisibles,Zoonosis y Salud Infantil 11.000.000
23502103 553 Apoyo en Actividades de Salud Publica 25.690.439
23502105 S.G.P SALUD APORTE PATRONAL 202.382.988


23502105 556 Aportes Patronales 202.382.988
23502106 TRANSFERENCIAS FOSYGA 1.298.605.900
23502106 557 Fosyga Corriente 972.629.230
23502106 594 Fosyga Poblacion Pobre no Asegurada 325.976.670
23502107 TRANSFERENCIAS ETESA 80.000.000
23502107 559 Etesa Funcionamiento 20.000.000
23502107 560 Etesa Inversion 60.000.000

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