Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

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A PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCO CORPORATIVO é uma ferramenta de TI com o processo de Gestão de Riscos Corporativos alinhado com a ISO 31000.
É uma FERRAMENTA de fácil manuseio, autoexplicativa, com interface usuário de extrema facilidade. Seu layout favorece ao usuário navegar pela ferramenta, dando opções de utilização e emprego, facilidade de impressão de relatórios dos estudos elaborados, dentro do padrão PDF. A FERRAMENTA está destinada a consultores, empresas de serviços, indústrias, estudantes, gerentes, coordenadores e supervisores.
É o que você precisa para ELABORAR OS PROJETOS de GRC com tecnicidade e com a linguagem executiva que a diretoria de sua empresa ou cliente deseja. A PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCO CORPORATIVO facilitará a defesa dos estudos e interpretações do que deverá ser implementado nas organizações.
Mais detalhes no link abaixo:
http://goo.gl/omFT9i

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Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

  1. 1. PROJETO INTEGRADO EM SEGURANÇA EMPRESARIAL Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 1 de 50 páginas.
  2. 2. CARACTERISTICAS DA ORGANIZAÇÃO Atividade de testeAtividade da empresa: Empresa de testeNome da empresa: Principais caracteristicas da empresa: A empresa está situada na Rua dos Andradas número 2015, no bairro da Saúde no estado do Rio de Janeiro, cujo funcionamento é de segunda-feira a sexta- feira de 8h00min as 18h00min. Possui somente um edifício de três andares que abriga diariamente 200 funcionários, a instalação da empresa não possui sistema de CFTV, Alarme de Incêndio, Controle de Acesso, e nenhum tipo de barreiras de proteção. A empresa um histórico de trinta furtos de equipamentos, quarenta furtos de produtos, dois incêndios, dois roubos a funcionários ao longo de três anos de atividade comercial. O local onde a empresa está localizada é característico pela falta de policiamento, alto numero de usuários de drogas e moradores de rua consequência da proximidade de duas favelas de facções criminosas rivais. Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 2 de 50 páginas.
  3. 3. SUMÁRIO 1. Listagem dos riscos 2. Identificação dos Fatores de Influência - Matriz FOFA 3. Causa e Efeito 4. Magnitude dos Fatores de Influência 5. Análise de Riscos 5.1. Gráu de Probabilidade 5.2. Nível de Dano 6. Avaliação de Riscos 6.1. Matriz de Risco 6.2. Nível de Risco 7. Gráficos 8. Plano de Ação Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 3 de 50 páginas.
  4. 4. 5 1 2 3 4 5 3 4 5 4 3 1 2 3 4 26 27 28 20 21 22 SUICÍDIO PORTE DE ARMA FURTO DE EQIPAMENTO TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE INJÚRIA REAL ATO OBSCENO 23 24 25 PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM FATO ATÍPICO ENCONTRO DE ARMA DE FOGO ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO ACIDENTE AÉREO SEQUESTRO RELÂMPAGO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO 2 1 1 2 1 1 4 3 2 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 RISCO ROUBO A CLIENTE AMEAÇA FURTO A CLIENTE LESÃO CORPORAL VIAS DE FATO FURTO DE CABOS EXPOSIÇÃO ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL INVASÃO ÓBITO IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR DANO AO PATRIMÔNIO 5 4 3 2 1. Identificação dos Riscos A identificação dos riscos abrange a definição do conjunto de eventos, externos ou internos, que podem impactar os objetivos estratégicos e táticos da empresa, inclusive os relacionados aos ativos intangíveis. ITEM 1 14 15 16 17 18 19 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 4 de 50 páginas.
  5. 5. FATO ATÍPICO SUICÍDIO PORTE DE ARMA FURTO DE EQIPAMENTO TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE INJÚRIA REAL FURTO DE CABOS 4 5 4 3 2 2 DANO AO PATRIMÔNIO ARTEFATO EXPLOSIVO ROUBO A CLIENTE AMEAÇA FURTO A CLIENTE LESÃO CORPORAL VIAS DE FATO ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL 29 30 31 SABOTAGEM EXTERNA SABOTAGEM INTERNA 4 2 3 4 5 39 40 41 42 43 44 45 32 33 34 35 36 37 3 ATO OBSCENO 1 1 2 1 1 2 3 4 3INVASÃO ÓBITO IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR 46 47 48 49 38 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 5 de 50 páginas.
  6. 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FORÇAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº efetivo adequado Posicionamento adequado 0 Recursos Humanos 0 0 0 0 Segurança eletrônica Nº câmeras CFTV adequado Manutenção adequada OPORTUNIDADES Ambiente internoSegurança física Layout instalações adequado Manutenção adequada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo Projeto UPP Projeto Choque de Ordem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta botão antipânico Falta cerca elétrica perimetral Falta controle de acesso biométrico Remuneração em dia Bom pacote benefícios Escala trabalho adequada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FRAQUEZAS AMEAÇAS Recursos Humanos Segurança física Segurança eletrônica Ambiente interno Ambiente externo 0 0 0 0 Falta crachá eletrônico Muro baixo Falta de cancela Falta de catracas Falta concertina Equipe desmotivada Falta de supervisão Equipe destreinada 0 0 0 0 0 0 Falta de patrulhamento EPI ineficiente Supervisão ineficiente Uniforme inapropriado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta sensores de presença Monitoramento CFTV ineficiente Falta bastão eletrônico/rondas 0 0 Falta portão eletrônico veiculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento Áreas de risco/favelas próxima Alto nº usuários de drogas Alto nº moradores de rua Baixa iluminação 0 0 0 0 Falta guarita 0 0 0 0 0 0 Falta normas de segurança Falta padrões de execução de tarefas Falta politica de segurança Instalações de trabalho inadequadas Falta Politica remuneração Forte influência do sindicato Descrição de cargos indefinida Grande nº de terceirizados 0 0 0 0 0 0 2. Identificação dos Fatores de Influência - Matriz FOFA Os fatores de influência são a origem e ou causa de cada risco que podem estar dentro do controle da Organização ou serem incontroláveis. Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 6 de 50 páginas.
  7. 7. 3. Causa e Efeito É necessário o desmembramento do risco em fatores ou causas, que podem estar dentro do controle da Organização ou serem incontroláveis. Os fatores de risco são na realidade a origem e ou causa de cada perigo. Para compreender o risco – a condição – a soma de todos os fatores, há a necessidade de dissecar o fluxo de cada processo. 0 Falta crachá eletrônico Falta de cancela Falta de catracas Falta concertina Falta portão eletrônico veiculos Falta guarita Monitoramento CFTV ineficiente Falta bastão eletrônico/rondas Falta de policiamento Falta normas de segurança Falta padrões de execução de tarefas Falta politica de segurança 0 0 0 0 Ambiente interno Áreas de risco/favelas próxima Alto nº usuários de drogas Alto nº moradores de rua ROUBO A CLIENTE 0 Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta de supervisão Equipe destreinada Falta de patrulhamento 0 0 0 Falta botão antipânico Muro baixo Falta cerca elétrica perimetral Falta controle de acesso biométrico Baixa iluminação 0 0 Ambiente externo Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 7 de 50 páginas.
  8. 8. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de supervisão 0 Muro baixo Falta de patrulhamento 0 Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno 0 0 0 AMEAÇA Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo 0 0 0 Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima 0 Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 0 0 FURTO A CLIENTE Falta de policiamento Falta padrões de execução de tarefas 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 8 de 50 páginas.
  9. 9. Equipe destreinada 0 0 Falta de supervisão 0 0 0 0 0 Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo LESÃO CORPORAL 0 0 Falta de policiamento Falta padrões de execução de tarefas Áreas de risco/favelas próxima 0 Alto nº usuários de drogas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo 0 Falta controle de acesso biométrico 0 0 0 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 0 VIAS DE FATO Falta de policiamento Instalações de trabalho inadequadas Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 9 de 50 páginas.
  10. 10. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo Equipe destreinada 0 0 0 0 0 0 0 0 FURTO DE CABOS 0 0 Falta de supervisão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo Falta de policiamento Falta padrões de execução de tarefas Áreas de risco/favelas próxima 0 Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Equipe destreinada 0 0 Falta de supervisão 0 0 0 0 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL Falta de policiamento Instalações de trabalho inadequadas Áreas de risco/favelas próxima 0 Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 10 de 50 páginas.
  11. 11. Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Falta bastão eletrônico/rondas 0 ÓBITO Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita Uniforme inapropriado Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0 INVASÃO Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 11 de 50 páginas.
  12. 12. 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0 DANO AO PATRIMÔNIO Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0 Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 12 de 50 páginas.
  13. 13. FATO ATÍPICO Falta de policiamento Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0 Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 SUICÍDIO Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 13 de 50 páginas.
  14. 14. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 PORTE DE ARMA Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 FURTO DE EQIPAMENTO Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 14 de 50 páginas.
  15. 15. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 INJÚRIA REAL Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 15 de 50 páginas.
  16. 16. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 ATO OBSCENO Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 16 de 50 páginas.
  17. 17. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 17 de 50 páginas.
  18. 18. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 18 de 50 páginas.
  19. 19. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita 0 0 0 PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM Falta de policiamento Falta normas de segurança Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação Falta Politica remuneração 0 Forte influência do sindicato 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ENCONTRO DE ARMA DE FOGO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 19 de 50 páginas.
  20. 20. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACIDENTE AÉREO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 20 de 50 páginas.
  21. 21. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEQUESTRO RELÂMPAGO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SABOTAGEM EXTERNA Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 21 de 50 páginas.
  22. 22. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SABOTAGEM INTERNA Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ARTEFATO EXPLOSIVO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 22 de 50 páginas.
  23. 23. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROUBO A CLIENTE Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AMEAÇA Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 23 de 50 páginas.
  24. 24. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FURTO A CLIENTE Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LESÃO CORPORAL Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 24 de 50 páginas.
  25. 25. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIAS DE FATO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FURTO DE CABOS Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 25 de 50 páginas.
  26. 26. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVASÃO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 26 de 50 páginas.
  27. 27. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÓBITO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 27 de 50 páginas.
  28. 28. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DANO AO PATRIMÔNIO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FATO ATÍPICO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 28 de 50 páginas.
  29. 29. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUICÍDIO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PORTE DE ARMA Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 29 de 50 páginas.
  30. 30. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FURTO DE EQIPAMENTO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física 0 0 Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 30 de 50 páginas.
  31. 31. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita Supervisão ineficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 INJÚRIA REAL Falta de policiamento Grande nº de terceirizados Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno 0 0 0 0 Ambiente externo Ambiente interno 0 0 0 0 0 0 ATO OBSCENO Falta de policiamento 0 Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida Alto nº usuários de drogas 0 Alto nº moradores de rua 0 Baixa iluminação 0 Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 31 de 50 páginas.
  32. 32. Monitoramento CFTV ineficiente Instalações de trabalho inadequadas Grande nº de terceirizados Forte influência do sindicato Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Falta Politica remuneração Falta normas de segurança Falta guarita Falta de supervisão Falta de policiamento Falta de patrulhamento Falta de catracas Falta de cancela Falta crachá eletrônico Falta controle de acesso biométrico Falta politica de segurança Falta padrões de execução de tarefas 4. Avaliação dos Fatores de Influência A magnitude do fator de influência é determinada pelo número de vezes que as variáveis aparecem no diagrama de causa e efeito, quanto mais vezes aparecerem nos diagramas de causa e efeito, maior é sua magnitude. Fator de Influência Uniforme inapropriado Supervisão ineficiente Muro baixo Falta concertina Falta cerca elétrica perimetral Falta botão antipânico Falta bastão eletrônico/rondas Equipe destreinada Equipe desmotivada Magnitude 16% 86% 100% 47% 39% 2% 35% 35% 37% 35% 37% 43% 39% 88% 45% 100% 47% 37% 37% 88% 39% 39% 37% 37% 29% 43% 37% Nível de Prioridade BAIXA PRIORIDADE ALTA PRIORIDADE ALTA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE BAIXA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE ALTA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE ALTA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE ALTA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE BAIXA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE Magnitude dos fatores de influência Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 32 de 50 páginas.
  33. 33. Áreas de risco/favelas próxima Alto nº usuários de drogas Alto nº moradores de rua 0 0 0 0 0 0 EPI ineficiente Descrição de cargos indefinida Baixa iluminação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86% 96% 100% 98% 98% 0% 0% 0% 0% 86% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ALTA PRIORIDADE ALTA PRIORIDADE ALTA PRIORIDADE ALTA PRIORIDADE ALTA PRIORIDADE ALTA PRIORIDADE Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 33 de 50 páginas.
  34. 34. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 34 de 50 páginas.
  35. 35. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 35 de 50 páginas.
  36. 36. RH SE SF AE AI E 3 5 5 5 2 5 2 1 2 3 1 4 1 1 1 5 1 3 3 1 1 5 1 2 1 2 1 5 1 1 3 1 1 5 1 2 3 1 1 5 1 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 5 1 3 2 1 2 5 1 2 5. Análise dos Riscos Nesta fase é elaborado os estudos, com base científica, das probabilidades que cada riscos possuem de serem concretizados. A Análise de Riscos é realizada de forma a identificar dois parâmetros: a probabilidade de concretização do perigo e a mensuração do Dano no negócio da empresa devido sua materialização. ITEM 1 NÍVEL MUITO ALTA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RISCO ROUBO A CLIENTE AMEAÇA FURTO A CLIENTE LESÃO CORPORAL VIAS DE FATO FURTO DE CABOS ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL INVASÃO ÓBITO IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR DANO AO PATRIMÔNIO FATO ATÍPICO SUICÍDIO PORTE DE ARMA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 FURTO DE EQIPAMENTO TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE INJÚRIA REAL ATO OBSCENO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM ENCONTRO DE ARMA DE FOGO ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO FI x E 20 7,2 5,4 4,4 2 4,4 6,6 20 25 5 10 15 20 25 20 15 10 5 5 10 15 20 25 20 7,8 4,4 PROBABILIDADE 80% 29% 22% 18% 8% 18% 26% 80% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 80% 60% 40% 20% 20% 40% 60% 80% 100% 80% 31% 18% BAIXA BAIXA MÉDIA MUITO ALTA MUITO ALTA BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA MUITO ALTA MUITO ALTA ALTA MÉDIA BAIXA 5.1. Grau de Probabilidade BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA MUITO ALTA MUITO ALTA MÉDIA BAIXA MÉDIA BAIXA BAIXA Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 36 de 50 páginas.
  37. 37. 2 2 2 5 1 1 2 2 2 5 1 1 2 2 2 5 1 2 2 2 2 5 1 3 2 2 2 5 1 4 2 1 2 5 1 5 2 1 2 5 1 4 2 1 2 5 1 3 2 1 2 5 1 2 2 1 2 5 1 1 2 1 2 5 1 1 2 1 2 5 1 2 2 1 2 5 1 3 2 1 2 5 1 4 2 1 2 5 1 5 2 1 2 5 1 4 2 1 2 5 1 3 2 1 2 5 1 2 2 1 2 5 1 1 2 1 2 5 1 1 2 1 2 5 1 2 3 2 2 5 2 3 3 2 2 5 1 4 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 INJÚRIA REAL ACIDENTE AÉREO SEQUESTRO RELÂMPAGO SABOTAGEM EXTERNA SABOTAGEM INTERNA ARTEFATO EXPLOSIVO 4,8 ROUBO A CLIENTE AMEAÇA FURTO A CLIENTE LESÃO CORPORAL VIAS DE FATO FURTO DE CABOS ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL INVASÃO ÓBITO IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR DANO AO PATRIMÔNIO FATO ATÍPICO SUICÍDIO PORTE DE ARMA FURTO DE EQIPAMENTO TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE 9,6 11 8,8 6,6 4,4 2,2 2,2 4,4 6,6 8,8 11 8,8 6,6 4,4 2,2 9% 4,4 ATO OBSCENO 2,4 2,4 2,2 7,2 8,4 10,4 10% 10% 19% MÉDIA MÉDIA MÉDIA MÉDIA MÉDIA BAIXA BAIXA 29% 38% 44% 35% 26% 18% 9% 9% 18% 26% 35% 44% 35% 26% 18% 9% BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA MÉDIA MÉDIA BAIXA BAIXA BAIXA MÉDIA MÉDIA MÉDIA MÉDIA 18% 34% 42% MÉDIA BAIXA Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 37 de 50 páginas.
  38. 38. 5.2. Nível de Dano ITEM LEGISLAÇÃO NÍVEL DO DANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RISCO ROUBO A CLIENTE AMEAÇA FURTO A CLIENTE LESÃO CORPORAL VIAS DE FATO FURTO DE CABOS ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL INVASÃO ÓBITO IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR DANO AO PATRIMÔNIO FATO ATÍPICO SUICÍDIO PORTE DE ARMA FURTO DE EQIPAMENTO TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE INJÚRIA REAL ATO OBSCENO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO IMAGEM 2 1 1 3 5 4 3 2 1 1 4 1 3 5 4 3 2 1 1 4 1 3 PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM 4 3 2 1 1 4 1 ENCONTRO DE ARMA DE FOGO ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO ACIDENTE AÉREO SEQUESTRO RELÂMPAGO SABOTAGEM EXTERNA SABOTAGEM INTERNA FINANCEIRO 1 1 4 2 5 4 3 2 1 2 3 4 2 5 4 3 2 1 2 3 5 4 2 5 4 3 2 1 2 3 4 IRRELEVANTE LEVE LEVE LEVE LEVE SEVERO SEVERO MODERADO LEVE IRRELEVANTE LEVE LEVE LEVE IRRELEVANTE IRRELEVANTE LEVE LEVE SEVERO SEVERO MODERADO LEVE IRRELEVANTE LEVE LEVE LEVE LEVE SEVERO SEVERO MODERADO 1 1 3 1 5 4 3 2 1 3 2 3 1 5 4 LEVE 1 4 1 2 2 1,25 1 2,5 2,5 5 4 3 2 1 2 3 1 5 4 3 2 1 3 2 3 1 4 1 2 4 5 4 3 2 OPERACIONAL 1 1 2 4 5 4 3 2 1 4 1 2 4 5 4 3 2 3 2 1 3 2,5 2,5 2,5 2,5 5 4 3 1 2,5 2,5 2,5 2,5 5 4 3 2 1 2,5 2,5 2,5 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 38 de 50 páginas.
  39. 39. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 31 32 33 34 ÓBITO DANO AO PATRIMÔNIO FATO ATÍPICO SUICÍDIO PORTE DE ARMA FURTO DE EQIPAMENTO TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE INJÚRIA REAL ATO OBSCENO 3 5 4 3 2 1 1 4 1 IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR ARTEFATO EXPLOSIVO ROUBO A CLIENTE AMEAÇA FURTO A CLIENTE LESÃO CORPORAL VIAS DE FATO FURTO DE CABOS ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL INVASÃO 3 5 4 3 2 1 1 4 1 3 3 4 2 5 4 3 2 1 2 3 4 2 2 5 4 3 2 1 2 LEVE SEVERO SEVERO 5 4 MODERADO LEVE IRRELEVANTE LEVE LEVE LEVE LEVE SEVERO SEVERO MODERADO LEVE IRRELEVANTE LEVE LEVE LEVE LEVE 5 3 4 1 2 4 5 4 3 2 1 4 1 2 4 1 1 2 3 1 1 4 3 2 4 3 2 2 1 2,5 2,5 2,5 2,5 5 4 3 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 4 1 3 2 3 1 5 4 3 2 1 3 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 39 de 50 páginas.
  40. 40. 1 ## ## ## ## ## ## ## 8 ## 22 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 23 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 24 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 13 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 14 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 12 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 21 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 43 ## ## ## ## ## ## ## 2 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 30 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 17 ## 31 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 11 ## ## ## 39 ## ## ## ## 25 ## ## ## ## ## ## ## 32 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 40 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 33 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 20 ## ## ## 48 ## ## ## ## 34 ## ## ## ## ## ## ## 41 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 49 7 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 42 ## ## ## ## ## ## 36 ## ## ## ## ## 29 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 37 44 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 45 3 10 ## ## ## 38 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 18 ## ## ## ## 4 ## ## ## ## ## 46 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 19 26 ## ## 47 ## ## ## ## ## ## ## 5 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 27 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 6 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 28 35 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 6. Avaliação dos Riscos 6.1. Matriz de Risco IRRELEVANTE LEVE MODERADO SEVERO BAIXAMÉDIAALTAMUITOALTA PROBABILIDADE DANO Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 40 de 50 páginas.
  41. 41. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 6.2. Nível de Risco O Nível de Risco da Unidade de Negócio tem por objetivo fazer a empresa enxergar de forma estratégica o nível de criticidade de suas Unidades e Edificações. RISCO ROUBO A CLIENTE AMEAÇA FURTO A CLIENTE LESÃO CORPORAL VIAS DE FATO ITEM 1 2 3 4 5 AÇÃO A SER ADOTADA AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO PROBABILIDADE 20,0 7,2 FURTO DE CABOS ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL INVASÃO ÓBITO IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR DANO AO PATRIMÔNIO FATO ATÍPICO SUICÍDIO PORTE DE ARMA FURTO DE EQIPAMENTO TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE INJÚRIA REAL ATO OBSCENO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL ENCONTRO DE ARMA DE FOGO ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO ACIDENTE AÉREO SEQUESTRO RELÂMPAGO 5,4 4,4 2,0 4,4 6,6 20,0 25,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 20,0 15,0 2,0 20,0 25,0 7,8 4,4 2,4 2,4 2,5 2,5 10,0 5,0 5,0 10,0 15,0 PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM 5,0 4,0 3,0 DANO 1,3 1,0 2,5 2,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 4,0 3,0 20,0 AÇÃO IMEDIATA AÇÃO IMEDIATA AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL 1,0 2,5 2,5 AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO AÇÃO IMEDIATA AÇÃO IMEDIATA AÇÃO IMEDIATA RISCO CONTROLÁVEL AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO 2,0 1,0 2,5 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 41 de 50 páginas.
  42. 42. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL INVASÃO 4,8 DANO AO PATRIMÔNIO FATO ATÍPICO SUICÍDIO PORTE DE ARMA FURTO DE EQIPAMENTO TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE SABOTAGEM EXTERNA SABOTAGEM INTERNA ARTEFATO EXPLOSIVO ROUBO A CLIENTE AMEAÇA FURTO A CLIENTE LESÃO CORPORAL VIAS DE FATO FURTO DE CABOS 9,6 11,0 8,8 6,6 4,4 2,2 2,2 4,4 RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL AÇÃO IMEDIATA AÇÃO IMEDIATA AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO 2,0 1,0 2,5 2,5 2,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 ÓBITO 2,5 2,5 2,5 5,0 4,0 3,0 2,5 6,6 8,8 11,0 8,8 6,6 7,2 AÇÃO IMEDIATA AÇÃO IMEDIATA AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL RISCO CONTROLÁVEL NÍVEL DE RISCO DA UNIDADE DE NEGÓCIO 9,5 2,7 5,1 MÉDIO IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR 4,4 2,2 2,2 4,4 8,4 10,4 INJÚRIA REAL ATO OBSCENO Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 42 de 50 páginas.
  43. 43. 7. GRÁFICOS 18% 6% 37% 39% Gráu de Probabilidade MUITO ALTA ALTA MÉDIA BAIXA 21% 10% 55% 14% Nível de Dano SEVERO MODERADO LEVE IRRELEVANTE 18% 27% 55% Nível de Risco AÇÃO IMEDIATA AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO RISCO CONTROLÁVEL 33% 58% 9% Fatores de Influência ALTA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE BAIXA PRIORIDADE Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 43 de 50 páginas.
  44. 44. 8. PLANO DE AÇÃO O Plano de Ação é o conjunto de medidas organizacionais, sistemas técnicos de prevenção e monitoração, recursos humanos que gerenciarão os riscos. Utilizamos 5W e 2H Falta de policiamento Descrição de cargos indefinida Baixa iluminação Áreas de risco/favelas próxima Alto nº usuários de drogas Falta crachá eletrônico Supervisão ineficiente EPI ineficiente Alto nº moradores de rua Falta politica de segurança Falta normas de segurança QUEM? QUANDO? CUSTO? PLANO DE AÇÃO 0 0 0 0 0 0 O QUÊ? Muro baixo Falta guarita PARA MITIGAR OS RISCOS DE: COMO? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 44 de 50 páginas.
  45. 45. Equipe destreinada Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Instalações de trabalho inadequadas Forte influência do sindicato Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos Falta de supervisão Falta Politica remuneração Falta de catracas Falta de cancela Falta controle de acesso biométrico Falta padrões de execução de tarefas Falta concertina Falta cerca elétrica perimetral Falta botão antipânico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 45 de 50 páginas.
  46. 46. Equipe desmotivada Grande nº de terceirizados Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 46 de 50 páginas.
  47. 47. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 47 de 50 páginas.
  48. 48. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 48 de 50 páginas.
  49. 49. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 49 de 50 páginas.
  50. 50. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 50 de 50 páginas.

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