1. • SAISON 2011-2012
Point sur les activités et
notre situation financière
au 14 mars 2012

2. Plusieurs activités ont été annulées cette année, par manque d’inscrits :
- Art Brut
- Travail du cuir
- Wargame et fabrication de maquettes
- Hip-Hop enfants
- Poterie adultes
- Photo enfants
- Meubles en carton
- Sophrologie (mais fonctionne depuis février)
- Eveil musical

3. Voici les activités qui ne fonctionnent pas comme prévu :
- Poterie enfants :
Maintenu avec 4 enfants. + une désinscription tardive.
( Conséquence : déficit de 676 euros)
- Anglais :
Erreur sur le calcul des tarifs (depuis 2008…).
(Conséquence : - 1 443 euros de recettes cette année)
- Eveil musical annulé :
- 500 euros (Normalement activité bénéficiaire)

4. Activités bénéficiaires mais qui d’habitude fonctionnent mieux :
- Gymnastique :
Une quinzaine d’adhérents gym en moins par rapport à 2010/2011
(Conséquence : environ – 3 000 euros de bénéfice)
- Classe découverte :
Moins d’adhérents par rapport à 2010/2011
(Conséquence : environ – 1 400 euros de bénéfice)
- Modern Jazz :
Activité seulement légèrement bénéficiaire cette année

5. COTISATIONS ACTIVITES HEBDOMADAIRES :
2010-2011 :
152 000 euros
2011-2012 : (au 1er mars)
143 000 euros
Soit – 9 000 euros
Ou – 6%
(malgré une augmentation de 3% des tarifs)

6. SALAIRES ET INTERVENANTS EXTERIEURS :
2010-2011 :
Masse Salariale : 181 000 euros
Prestataires extérieurs : 12 500 euros
TOTAL : 193 500 euros
2011-2012 :
Masse Salariale prévisionnelle : 189 000 euros
Prestataires extérieurs : 13 000 euros
TOTAL : 202 000 euros
Soit + 8 500 euros
Ou + 4,4 % (augmentation habituelle : + 3%)

7. - En limitant au maximum les dépenses, un déficit d’environ 3 000 euros
pourrait, malgré tout, être envisageable.
Afin d’éviter un tel déficit, je propose :
- De faire payer l’entrée à la fête MJC Recettes prévisionnelles : 500 euros
- Soirée Spectacle des clowns Recettes prévisionnelles : 300 euros
- D’organiser une deuxième soirée théâtre (petites formes) Recettes prévisionnelles : 400 euros
- D’organiser un stage de remise en forme sur 5 samedis indépendants
(ZUMBA + YOGA + VTT + GYM POUSSETTE + PILATES)
Recettes prévisionnelles : 300 euros
- Proposer un repas payant organisé par les bénévoles le soir de la fête MJC
Recettes prévisionnelles : 300 euros
- Organiser des stages d’été à la MJC :
* Sur place, stages à la journée, pour les 8-12 ans avec possibilité de pique-niquer sur place.
Recettes prévisionnelles : 500 euros
- Autres idées ???
(Brocante ? Foire au vin ? Foire aux plantes ? Marché de petits producteurs ? Loto ? Concours coinche ?...)

8. Pour la saison 2012-2013 :
- Remaniement du secteur GYM
(Nouveaux horaires, nouveaux cours)
- Accentuer la communication de début de saison
(Distribution des plaquettes plus large)
+ Visibilité de la MJC.
(Enseigne financée par Bellecour Musique)
- Communiquer dès juin sur nos activités.
(Matin de la fête MJC : ateliers découverte gratuits dans le village)
- Ouverture d’un livret A (Dès mars) dont le plafond pourrait être
quintuplé si nous étions association déclarée d’utilité publique.
- Augmenter le nombre de nos sponsors et proposer différents
modes de sponsoring.