Oplæg for ØU om ny skole og svømmehal Claus Thykjær

1. Skoleanalyse
Oplæg til Økonomiudvalget, 22. februar 2010

2. Beslutningspunkter
□Byg en ny skole
□Svømmebad kobles på skoleprojektet
□Benyt OPP som organiseringsmodel
□Placering i nordvingen

3. Analyse af potentielle løsninger

4. Økonomi

5. Behov for effektivisering
□To skoler står overfor store renoveringer
□I er dårlig til at holde kommunens bygninger
□Anbefaling: 130 kr/kvm = 60% niveau
□Samlet alle bygninger: 49%
□Reelt bruges: Skovgårdsvej 190-210 kr/kvm, Skolegade 60-80 kr/kvm
□Stort effektiviseringspotentiale for én samlet skole
...ingen hemmelighed at kommunens økonomi er under pres.

6. Faktisk og ideelt vedligehold

7. Hvad koster en ny skole?
□Ny 3-sporet skole (8.800 kvm) med mulighed for udvidelse til 4-spor
□Totaløkonomi: Medfører en højere anlægsudgift.
□Hertil kommer svømmebad (40-60 mio. kr)
...Pris afhænger af hvilke funktioner (fx kantine) og kvalitet byrådet ønsker...

8. Et eksempel fra Nordjysk Kommune
Gevinst over 30 år:
□15mio. kr ved at lukke 2 skoler og bygge ny 3-sporet skole
□Knap 200 mio. kr ved at lukke 3 skoler og bygge ny 4-sporet skole
Gevinst opnået igennem:
□Genopretningsudgifter konverteret til nyinvestering
□Færre energiudgifter (bedre bygning og færre kvm)
□Færre drifts- og vedligeholdelsesudgifter (bedre bygning, færre kvm og samlet bygnin
□Ekstra 'bonus'. Tilpasset bygningsmasse til nutidige krav, herunder til funktionshæmm
…”1 for 2” er ”gratis” – ”1 for 3” er en god forretning...

9. Gribskov?
Gevinst i et 30 årigt perspektiv:
□5-50mio. kr. ved tilbygning og renovering af gl. Helsinge Skole (Skolegade), men ikk
□15-60 mio. kr ved ny skole
Analyse forudsætter:
□Atvi fremadrettet holder vores bygninger i ordentlig stand.
□Samlet pris for skole 200 mio. kr.
...der er et stort langsigtet potentiale i bygning af en ny skole...

10. Finansiering

11. Har vi pengene?
□Vihar ca 100 mio. kr til Skole og Svømmeba
□OPS-puljen 25-50 mio. kr
□Egen opsparing
□Yderligere kvalitetsfondsmidler
...vi mangler egne penge – er afhæ

12. Hvad betyder privat inddragelse reelt?
□Kommunalt ejerskab
□Sammenkobling af anlæg, drift og vedligehold i én kontrakt
□Sikre tilstrækkeligt drifts- og vedligeholdelsesniveau i op til 30 år
□Budgetsikkerhed.
□Nu:ca 7 mio. kr til drift og vedligehold. Hertil kommer i gns. 4 mio. til ekstraordinær anlæg.
□OPP: 6-7 mio. kr + afdrag på lån 10-12 mio. kr.
□Vi får fokus på vores kernekompetencer (undervisning).
□Ejendomsdrift i private regi
...Ikke et spørgsmål om idelogi, men nødvendigt for finansiering...!

13. Likviditet □Eksempel med lån af 200 mio. kr
□Grundlæggende vil der være et lik
□Med et lån på 200 mio. kr og en r
□ISM ansøges om 'match' mellem

14. Yderligere potentialer for effektiviseringer

16. Pædagogik og læring

17. Hvilke muligheder er der i en ny skole?
Ny skole: klar rød bådei ift den skolegang
□Bedre rummelighed
□Bedre fagligt miljø blandt lærerne – flere fagligheder sammen trivsel.
tråd i services etc faglige potentiale og
□Forrække stordriftsfordele deres
□En eleven:
enkeltes
ISkolerne ersammenhængskraft klasse lever i daghomogen både fagligt og s
dag:
□Manglende bygget ud fra, at en
□Alle faglokaler idag basalt forældede – er meget lige op til minimumskrav,
□

18. Planperspektivet

19. Hvad vil vi med Helsinge?
Helsinge Helhedsplan

20. Hvad vil vi med Helsinge?
□Klar struktur for placering af funktioner: synergi og sammenhæng mellem relaterede funktioner
□Trafikstruktur: Gennemgående trafik ledes til omfartsveje, sivetrafik i centerområdet, trafiksikke
□Byliv: fortætning i og omkring centerområdet, funktioner der genererer byliv koncentreres i cent
□Grønne forbindelser og oplevelser: Grøn Centerring binder byen sammen, giver adgang til ”vin
□Byrum: æstetik, funktionalitet og inspirere til ophold
□Kobling og synergi mellem fritid, kultur og undervisning
□Byudvikling: fremtidig byudvikling i Helsinge Nord

21. Svømmebad

22. Svømmebad
□Der er perspektiver i samdrift med fx skole
□Areal
□Personale
□Forsyning (varme)
□Vi kan ikke bruge de samme penge to gange
□Der findes professionelle aktører som kan (og vil) være operatører på et samlet idrætskomplek
□4 andre kommuner (Allerød, Ringsted, Halsnæs, Dragør) er også interesseret

23. Tidsplan

24. Overordnet tidsplan

25. Opgave fordeling
□ØU drøftelser af D/V niveau, økonomimodel, finansiering, samarbej
□BØR drøftelser afaf af svømmebadsproces, herunder Helsinge by om
□PLAN. drøftelser indhold, pædagogiske Helhedsplan idrætstrategisk
□KULTUR drøftelser placering, herunder rammer, skolestrategiske b

26. Hvorfor?
□Økonomi □Planperspektiv
□Behov for effektivisering □Helhedsplanen prioriterer undervisningsform
□For dyrt at beholde de gamle skoler □Perspektiver for nyt byområde
□Totaløkonomi □Pædagogik og læring
□Budgetsikkerhed □Forældede faglokaler
□Finansiering □Manglende sammenhængskraft
□Nødvendigt med yderligere finansiering □Bedre mulighed for undervisnings-diffe