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Fórum Nacional de Clientes Exagro 2013 - Cássio Rodrigues

  1. 1. FÓRUM  NACIONAL  DE  CLIENTES   EXAGRO  2013   ANÁLISES  DOS  RESULTADOS   APRESENTAÇÃO:  CÁSSIO  RODRIGUES   ANÁLISES:  EXAGRO   Patrocínio  Ouro   Patrocínio  Prata   Patrocínio   Bronze  
  2. 2. RESULTADOS  2012  
  3. 3. Banco  de  dados   198  fazendas     149  municípios     158  clientes     40  diagnós:cos     Brasil   Fonte:  Google  Maps  
  4. 4. Conceito  Fazendas  TOP10%  R$/ ha   20  fazendas   Resultado  acima  R $289/ha       Fazenda Estado Los Angeles e San Francisco BA Santa Clara de Mirassol BA Nova Zelândia ES Cachoeira GO Lage GO Mandacaia do Oeste GO Mark GO Santa Maria do Araguaia GO Estância Bahia II MT Madalena MT Montana MT Abadia PA Ilha Verde PA Santo Antônio PA São Manoel PA Santa Helena PR Espírito Santo RO Guacho SP Ipanema SP San Martin SP Brasil   Fonte:  Google  Maps  
  5. 5. Dispersão  dos  resultados   0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 0 0 1 0 2 0 5 15 48 75 42 8 0 1 Número  de  Fazendas  por  faixa  de  resultado  (R$/ha/ano)
  6. 6. Parâmetros   Parâmetros Média Top 10% Média Clientes Média Diagnósticos Número de Fazendas 20 158 40 Pluviometria média anual (mm) 1.591 1.536 1.282 Saturação por bases média nas análises de solo (V%) 45 44 53 Teor de fósforo médio nas análises de solo (mg/dm3 ) 8 8 6 Total de área disponível para pecuária (ha) 1.785 3.166 3.945 Área de pasto que é adubada (ha) 67 32 16 Rebanho médio Anual (Cabeças) 2.812 3.461 5.915 Total de bezerros(as) nascidos(as) no ano 238 444 1.301 Animais vendidos no ano terminados em confinamento 131 300 303
  7. 7. Indicadores   Indicadores Média Top 10% Média Clientes Média Diagnósticos Número de Fazendas 20 158 40 Custeio total/ cabeça/ ano (R$) 234,6R$ 315,7R$ 284,1R$ Custeio total/ ha/ ano (R$) 372,7R$ 384,3R$ 367,1R$ Produção total de arrobas de boi/ cabeça/ ano (@) 5,4 4,7 3,5 Produção total de arrobas de boi/ ha / ano (@) 8,1 5,7 4,8 Prod. de arrobas de boi/ cabeça/ ano em pastagens (@) 5,3 4,3 3,4 Prod. de arrobas de boi em pastagens / ha / ano (@) 7,7 5,1 4,7 Valor de venda da arroba convertida em machos (R$/@) 92,4R$ 91,8R$ 92,8R$ Valor de compra da arroba convertida em machos (R$/@) 104,3R$ 101,9R$ 106,8R$ Resultado líquido/ ha de área disponível/ ano (R$) 363,6R$ 124,5R$ 39,6R$ Resultado líquido/ha de área disponível/ ano (@) 3,9 1,3 0,5 Retorno/ capital em gado e máquinas (%) 23,8% 10,2% 1,7%
  8. 8. Indicadores   Média clientes………………………...................….124,53 Média clientes………………………...................….10,2% Média Top 10%……………………….......................363,56 Média Top 10%………………………......................23,8% Média diagnósticos………………………...................….39,60 Média diagnósticos………………………................1,7% -­‐44,7  a  1,9 1,9  a  10,2 10,2  a  16,1 16,1  a  41-­‐1299  a  25 25  a  125 125  a  215 216  a  644 Resultado   Líquido  (R$/ha/ano) Retorno  /  Capital  em  gado  e  máquinas  (%)
  9. 9. Indicadores   Média clientes………………………...................….4,68 Média clientes………………………...................….5,66 Média Top 10%……………………….......................5,43 Média Top 10%……………………….......................8,08 Média diagnósticos………………………...................….3,49 Média diagnósticos………………………...................4,77 0,7  a  3,7 3,8  a  4,7 4,7  a  5,6 5,6  a  11,1 0,6  a  3,8 3,9  a  5,7 5,7  a  6,9 6,9  a  28,1 Produção   Arrobas   (@boi/cab./ano) Produção   Arrobas   (@boi/ha/ano)
  10. 10. Indicadores   Média clientes………………………...................….315,72 Média clientes………………………...................….384,25 Média Top 10%……………………….......................234,63 Média Top 10%……………………….......................372,69 Média diagnósticos………………………...................….284,06 Média diagnósticos………………………...................367,12 46  a  247 247  a  384 384  a  548 548  a  3206103  a  230 231  a  316 316  a  425 425  a  1264 Custeio  Total (R$/cab./ano) Custeio  Total (R$/ha/ano)
  11. 11. Análise  do  Custeio  detalhado     %  do  total   CONTA Média Top 10% Média Clientes M. Obra (salários e encargos) 24,2% 22,6% Administração 7,5% 7,0% Consultoria 4,5% 4,2% Serviços de terceiros 1,5% 1,7% Energia elétrica 0,7% 1,2% Manutenção benfeitorias 3,3% 5,2% Man. máquinas e veículos 7,0% 6,3% Combustíveis e lubrificantes 4,7% 4,6% Manutenção de pastagem 7,7% 10,3% Nutrição Confinamento 4,7% 6,6% Aluguel de pastos 0,7% 2,7% Nutrição mineral 10,0% 10,7% Rações para bovinos a pasto 7,0% 3,6% Medicamentos e vacinas 5,0% 4,3% Identificação de animais 0,4% 0,4% Reprodução 1,4% 1,0% Impostos e taxas 3,4% 3,5% Despesas financeiras 2,7% 1,2% Diversos 2,4% 2,0% Fretes Internos 1,4% 1,0% Total 100,0% 100,0% -­‐3% -­‐2% -­‐1% 0% 1% 2% 3% 4% Fretes  Internos Diversos Despesas  financeiras Impostos  e  taxas Reprodução Identificação  de  animais Medicamentos  e  vacinas Rações  para  bovinos  a  pasto Nutrição  mineral Aluguel  de  pastos Nutrição  Confinamento Manutenção  de  pastagem Combustíveis  e  lubrificantes Man.  máquinas  e  veículos Manutenção  benfeitorias Energia  elétrica Serviços  de  terceiros Consultoria Administração M.  Obra  (salários  e  encargos) Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  %  de  cada  conta  no  custeio  total Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  ha  /  ano
  12. 12. Análise  do  Custeio  detalhado     R$/ha/ano   CONTA Média Top 10% Média Clientes M. Obra (salários e encargos) 89,9 80,2 Administração 29,0 26,1 Consultoria 13,9 14,6 Serviços de terceiros 8,0 6,9 Energia elétrica 2,9 4,8 Manutenção benfeitorias 10,9 16,7 Man. máquinas e veículos 29,8 24,9 Combustíveis e lubrificantes 16,5 16,2 Manutenção de pastagem 29,1 39,1 Nutrição Confinamento 32,5 54,2 Aluguel de pastos 2,9 10,8 Nutrição mineral 33,7 33,8 Rações para bovinos a pasto 27,4 13,3 Medicamentos e vacinas 16,6 14,6 Identificação de animais 1,4 1,9 Reprodução 5,0 3,8 Impostos e taxas 13,0 14,3 Despesas financeiras 16,3 4,8 Diversos 8,6 7,2 Fretes Internos 7,5 5,6 Total 394,7 393,8 -­‐3% -­‐2% -­‐1% 0% 1% 2% 3% 4% -­‐R$  30 -­‐R$  20 -­‐R$  10  R$  -­‐  R$  10  R$  20 Fretes  Internos Diversos Despesas  financeiras Impostos  e  taxas Reprodução Identificação  de  animais Medicamentos  e  vacinas Rações  para  bovinos  a  pasto Nutrição  mineral Aluguel  de  pastos Nutrição  Confinamento Manutenção  de  pastagem Combustíveis  e  lubrificantes Man.  máquinas  e  veículos Manutenção  benfeitorias Energia  elétrica Serviços  de  terceiros Consultoria Administração M.  Obra  (salários  e  encargos) Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  ha  /  ano Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  cab  /  ano
  13. 13. CONTA Média Top 10% Média Clientes M. Obra (salários e encargos) 56,4 68,0 Administração 17,4 21,4 Consultoria 10,9 12,6 Serviços de terceiros 3,6 5,4 Energia elétrica 1,6 3,8 Manutenção benfeitorias 7,3 15,1 Man. máquinas e veículos 18,4 20,0 Combustíveis e lubrificantes 10,8 14,1 Manutenção de pastagem 17,6 33,6 Nutrição Confinamento 16,3 32,9 Aluguel de pastos 1,6 8,6 Nutrição mineral 21,6 29,3 Rações para bovinos a pasto 18,2 11,0 Medicamentos e vacinas 10,7 12,2 Identificação de animais 0,9 1,5 Reprodução 2,7 3,0 Impostos e taxas 8,8 11,0 Despesas financeiras 9,0 3,8 Diversos 5,8 6,2 Fretes Internos 3,9 3,8 Total 243,5 317,3 -­‐R$  30 -­‐R$  20 -­‐R$  10  R$  -­‐  R$  10  R$  20 -­‐R$  20 -­‐R$  15 -­‐R$  10 -­‐R$  5  R$  -­‐  R$  5  R$  10 Fretes  Internos Diversos Despesas  financeiras Impostos  e  taxas Reprodução Identificação  de  animais Medicamentos  e  vacinas Rações  para  bovinos  a  pasto Nutrição  mineral Aluguel  de  pastos Nutrição  Confinamento Manutenção  de  pastagem Combustíveis  e  lubrificantes Man.  máquinas  e  veículos Manutenção  benfeitorias Energia  elétrica Serviços  de  terceiros Consultoria Administração M.  Obra  (salários  e  encargos) Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  cab  /  ano Estes gráficos comparativos mostram os desvios dos resultados em relação à media dos clientes da Exagro. Desta forma, Análise  do  Custeio  detalhado     R$/cabeça/ano  
  14. 14. Tópicos da avaliação Funcional Interna Média Top10% Média Clientes Exagro Média Diagnósticos Manejo de Pastos e Plan. Alimentar 85% 77% 52% Manejo de Rebanho 83% 77% 61% Manutenção, estrutura e serviços 79% 78% 67% Planejamento 80% 78% 24% Acompanhamento de Resultados 86% 82% 43% Ambiente Administrativo 84% 82% 58% Média dos tópicos 83% 79% 51% Avaliação  Funcional  Interna   AFIN  
  15. 15. Manejo  de   Pastos  e  Plan.   Alimentar Manejo  de   Rebanho Manutenção,   estrutura  e   serviços Planejamento Acomp.  de   Resultados Ambiente   Administrativo Avaliação  Funcional  Interna   AFIN  
  16. 16. Manejo  de   Pastos  e  Plan.   Alimentar Manejo  de   Rebanho Manutenção,   estrutura  e   serviços Planejamento Acomp.  de   Resultados Ambiente   Administrativo Avaliação  Funcional  Interna   AFIN  
  17. 17. Manejo  de   Pastos  e  Plan.   Alimentar Manejo  de   Rebanho Manutenção,   estrutura  e   serviços Planejamento Acomp.  de   Resultados Ambiente   Administrativo Média  Top10% Média  Clientes Avaliação  Funcional  Interna   AFIN  
  18. 18. Manejo  de   Pastos  e  Plan.   Alimentar Manejo  de   Rebanho Manutenção,   estrutura  e   serviços Planejamento Acomp.  de   Resultados Ambiente   Administrativo Média  Top10% Média  Clientes Manejo  de   Pastos  e  Plan.   Alimentar Manejo  de   Rebanho Manutenção, estrutura  e   serviços Planejamento Acomp.  de   Resultados Ambiente   Administrativo Média  Diagnósticos Média  Clientes Avaliação  Funcional  Interna   AFIN  
  19. 19. RESULTADOS  DE  2009  A  2012     Banco  de  dados  compilando   resultados  dos  anos  de  2009  a  2012  
  20. 20. Distribuição  dos  resultados   -­‐1000 -­‐900 -­‐800 -­‐700 -­‐600 -­‐500 -­‐400 -­‐300 -­‐200 -­‐100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361 371 381 391 401 411 421 431 441 451 461 471 481 491 501 511 521 531 541 551 561 571 581 591 601 611 621 631 Médias  do  BD   640  resultados  
  21. 21. -­‐1000 -­‐900 -­‐800 -­‐700 -­‐600 -­‐500 -­‐400 -­‐300 -­‐200 -­‐100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361 371 381 391 401 411 421 431 441 451 461 471 481 491 501 511 521 531 541 551 561 571 581 591 601 611 621 631 Top10  >  R$295/ha   Médias  do  BD   Distribuição  dos  resultados  
  22. 22. -­‐1000 -­‐900 -­‐800 -­‐700 -­‐600 -­‐500 -­‐400 -­‐300 -­‐200 -­‐100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361 371 381 391 401 411 421 431 441 451 461 471 481 491 501 511 521 531 541 551 561 571 581 591 601 611 621 631 1  ano   R$72/ha   30%  nega_vo   Distribuição  dos  resultados  
  23. 23. -­‐1000 -­‐900 -­‐800 -­‐700 -­‐600 -­‐500 -­‐400 -­‐300 -­‐200 -­‐100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361 371 381 391 401 411 421 431 441 451 461 471 481 491 501 511 521 531 541 551 561 571 581 591 601 611 621 631 1  ano   R$72/ha   30%  nega_vo   2  anos   R$98/ha   23%  nega_vo   Distribuição  dos  resultados  
  24. 24. -­‐1000 -­‐900 -­‐800 -­‐700 -­‐600 -­‐500 -­‐400 -­‐300 -­‐200 -­‐100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361 371 381 391 401 411 421 431 441 451 461 471 481 491 501 511 521 531 541 551 561 571 581 591 601 611 621 631 1  ano   R$72/ha   30%  nega_vo   2  anos   R$98/ha   3  anos   R$122/ha   23%  nega_vo   11%  nega_vo   Distribuição  dos  resultados  
  25. 25. -­‐1000 -­‐900 -­‐800 -­‐700 -­‐600 -­‐500 -­‐400 -­‐300 -­‐200 -­‐100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361 371 381 391 401 411 421 431 441 451 461 471 481 491 501 511 521 531 541 551 561 571 581 591 601 611 621 631 1  ano   R$72/ha   30%  nega_vo   2  anos   R$98/ha   3  anos   R$122/ha   4  anos   R$152/ha   23%  nega_vo   11%  nega_vo   12%  nega_vo   Distribuição  dos  resultados  
  26. 26. -­‐1000 -­‐900 -­‐800 -­‐700 -­‐600 -­‐500 -­‐400 -­‐300 -­‐200 -­‐100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361 371 381 391 401 411 421 431 441 451 461 471 481 491 501 511 521 531 541 551 561 571 581 591 601 611 621 631 1  ano   R$72/ha   30%  nega_vo   2  anos   R$98/ha   3  anos   R$122/ha   4  anos   R$152/ha   23%  nega_vo   11%  nega_vo   12%  nega_vo   No. Anos Fazendas Resultado (R$/ha/ano) 1 123 72R$ 2 77 98R$ 3 32 123R$ 4 67 152R$ Total Geral 299 119R$ Distribuição  dos  resultados  
  27. 27. Resultados  /  Sistema  de   Produção   Sistemas de produção Resultados Média (R$/ha/ano) 10% Melhores (R$/ha/ano) Cria 50 41R$ 278R$ Cria, Recria, Engorda 118 86R$ 286R$ Cria, Recria, Engorda + Compras 183 133R$ 330R$ Recria e Engorda 289 138R$ 405R$ Total / média 640 119R$ 352R$
  28. 28. Resultados  /  Região   Regiões Resultados Média (R$/ha/ano) 10% Melhores (R$/ha/ano) Nordeste 48 80R$ 303R$ Norte 146 112R$ 344R$ Sudeste 193 116R$ 366R$ Centro Oeste 245 131R$ 376R$ Sul 8 225R$ 330R$ Total / média 640 119R$ 360R$
  29. 29. Resultados  /  Ano   Indicadores  médios  dos  clientes:   Ano Fazendas R$/ha @/cab @/ha Custeio R$/cab Custeio R$/ha 2009 84 R$ 128 5,0 5,6 R$ 242 R$ 263 2010 99 R$ 146 4,7 5,4 R$ 229 R$ 280 2011 127 R$ 161 4,7 5,6 R$ 281 R$ 340 2012 158 R$ 125 4,7 5,7 R$ 316 R$ 384
  30. 30. Resultados  /  Ano   Médias  de  67  Fazendas  presentes  nos  4  anos   Ano Média (R$/ha/ano) Produção @/cab Produção @/ha Custeio (R$/cab) Custeio (R$/cab) Valor @ (R$/@) 2009 131R$ 5,1 5,9 243R$ 274R$ 72,53R$ 2010 137R$ 4,7 5,5 253R$ 291R$ 80,06R$ 2011 184R$ 5,0 6,0 289R$ 341R$ 94,11R$ 2012 157R$ 4,8 5,9 311R$ 376R$ 91,89R$
  31. 31. ANÁLISES  ESTATÍSTICAS     Banco  de  dados  compilando   resultados  dos  anos  de  2009  a  2012  
  32. 32. Análises  Estabs_cas   -­‐1.000 -­‐800 -­‐600 -­‐400 -­‐200 0 200 400 600 800 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Resultado  (R$/Ha/Ano) Indicador Indicador  X  Resultado  R$/ha
  33. 33. Análises  Estabs_cas   -­‐1.000 -­‐800 -­‐600 -­‐400 -­‐200 0 200 400 600 800 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Resultado  (R$/Ha/Ano) Indicador Indicador  X  Resultado  R$/ha
  34. 34. Análises  Estabs_cas   -­‐100 -­‐50 0 50 100 150 200 250 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Resultado  (R$/Ha/Ano) Indicador Indicador  X  Resultado  R$/ha
  35. 35. Análises  Estabs_cas   R²  =  0,04 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 Resultado  (R$/Ha/Ano) Área  (Ha) Área  (Ha)  X  Resultado  R$/ha
  36. 36. Análises  Estabs_cas   R²  =  0,58 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 Resultado  (R$/Ha/Ano) Valor  de  venda  (R$/@) R$/@  X  Resultado  R$/ha
  37. 37. Análises  Estabs_cas   R²  =  0,57 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 -­‐30% -­‐20% -­‐10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Resultado  (R$/Ha/Ano) Ágio  pago  na  @  comprada Ágio  pago  na  @  comprada  X  Resultado  R$/ha
  38. 38. Análises  Estabs_cas   R²  =  0,99 -­‐100 -­‐50 0 50 100 150 200 250 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Resultado  (R$/Ha/Ano) Produção    (@/Ha/ano) Prod  @/Ha/ano  X  Resultado  R$/ha
  39. 39. Análises  Estabs_cas   R²  =  0,90 -­‐150 -­‐100 -­‐50 0 50 100 150 200 250 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Resultado  (R$/Ha/Ano) Produção  (@/cab/ano) Prod  @/cab/ano  X  Resultado  R$/ha
  40. 40. Análises  Estabs_cas   R²  =  0,94 -­‐100 -­‐50 0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 500 600 700 Resultado  (R$/Ha/Ano) Custeio  (R$/Cabeça/Ano) Custeio  R$/cab/ano  X  Resultado  R$/ha
  41. 41. O  que  mais  impacta  no  resultado   R$/ha   @/ha   Custeio   R$/cab   @/   cabeça  
  42. 42. Patrocínio  Ouro   Patrocínio  Prata   Patrocínio   Bronze   Muito  Obrigado!!!  

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