Consell Ciutadà Extraordinari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per tractar el projecte de pressupostos municipals per al 2014.

1. Consell Ciutadà
extraordinari del
Districte de
Sarrià-Sant
Gervasi
Dimarts, 5 de novembre de 2013

2. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
01
Pressupost
Ajuntament de Barcelona
2

3. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Pressupost total Ajuntament de Barcelona (en milions d’euros)
EL- 2013
Despeses corrents
(Cap. 1 a 5)
PI - 2014
Despeses de capital
(Cap. 6 i 7)
Operacions financeres
(Cap. 8 i 9)
3
EL = Estimació de liquidació (30/06/2013)
PI = Pressupost inicial

4. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
El Pressupost
Persones i
famílies
Motor
econòmic
Solvència,
rigor i
credibilitat
4

5. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Les Despeses
Els Ingressos
Operacions
financeres
(Cap. 8 i 9)
Despeses
de capital
(Cap. 6 i 7)
Ingressos
de capital
(Cap. 6 i 7)
1 %
10 %
Operacions
financeres
(Cap. 8 i 9)
9 %
16 %
74 %
90 %
Despeses
corrents
(Cap. 1 a 5)
Ingressos
corrents
(Cap. 1 a 5)
5

6. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
L’estalvi corrent
Ingressos corrents = 2.313,2 M€
Despeses corrents = 1.899,8 M€
Estalvi per a inversions
413,4 M€
6

7. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
El finançament de les inversions
413,4 M€
426,3 M€
Estalvi corrent per a
inversions
Inversions
+
Transferències de
Capital
12,9 M€ Altres ingressos
no corrents
101,5 M€ Venda d’actius
financers (cap.8)
101,5 M€ Adquisició
Habitatge Social
7

8. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Objectius del marc estratègic 2012 - 2015
1. Persones i Famílies
820,3M€
35,3 %
2. Entitats, associacions i
agents esportius, socials
i culturals
28,6 M€
1,2 %
906,7 M€
967,4 M€
2.326,2 M€
6. Govern, directius i
recursos humans
3. Agents econòmics i
centres de coneixement
118,5 M€
5,1 %
4. Hàbitat urbà
452,1 M€
19,4 %
80,6 %
Total
906,7 M€
39,0 %
5. El pressupost
230,3 M€
9,9 %
80,4 M€
3,5 %
7. El coneixement, la
tecnologia, la innovació i
la col·laboració
141,4 M€
6,1 %
8

9. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Objectiu de liquiditat: Pagament a 30 dies
41,8
41,0
39,2
37,6
36,3
35,2
33,6
27,9
28,0
27,4
27,1
27,4
2012
27,7
27,3
33,4
33,6
33,6
33,0
32,3
28,5
2013
(Dies promig de pagament – Valor mensual acumulat)
9

10. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Percepció ciutadana de la gestió municipal
80%
81%
79%
79%
74%
2007
2008
2009
75%
2010
2011
81%
2012
2013
Percentatge de població que dóna una nota superior a un aprovat a la gestió de l’Ajuntament de Barcelona
Origen de les dades: Enquesta de Serveis Municipals 2013
Pregunta: Com qualificaria la gestió de l’Ajuntament?
Resposta: 0 = molt dolenta; 10 = molt bona
N: 6000
10

11. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Evolució stock de llicències pendents entre 31.12.2011 i
30.06.2013
6.000
5.613
5.000
4.000
3.000
2.460
2.000
1.386
1.110
1.000
0
11

12. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
02
Pressupost
Districte de Sarrià - Sant Gervasi
12

13. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Evolució del Pressupost 2011 -2014
20,10 M€
20,23 M€
20,65 M€
20,67M€
20,00 M€
5,05
5,61
5,53
5,55
10,60
11,05 M€ 10,44
11,05
11,20
4,46
4,18
4,07
3,92
2011
2012
2013
2014
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
13

14. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 al Districte
8,24 M€
20,67 M€
1. Persones i
Famílies
6,96 M€
33,68 %
8,55 M€
3,88 M€
18,75 %
81,25 %
Total
2. Entitats, associacions
i agents esportius,
socials i culturals
0,25 M€
3. Agents econòmics
i centres de
coneixement
1,03 M€
1,21 %
4,98 %
4. Hàbitat urbà
8,55 M€
41,37 %
5. El pressupost
1,32 M€
6,39 %
6. Govern, directius i
recursos humans
2,55 M€
12,34 %
7. El coneixement,
la tecnologia,
la innovació i
la col·laboració
0,005 M€
0,02 %
14
14

15. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Programa d’inversions 2014
12%
17%
5%
18%
12%
7%
16%
4%
2%
7%
Ciutat Vella
Sarrià - Sant Gervasi
Sant Andreu
Eixample
Gràcia
Sant Martí
Sants - Montjuïc
Horta - Guinardó
Les Corts
Nou Barris
15

16. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
2014
2012
17%
12%
15%
5%
27%
17%
18%
12%
4%
9%
12%
7%
4%
2%
9%
16%
3%
2%
2%
7%
16