Reajuste con formula polinomica

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA
OBRA CON LA FORMULA POLINOMICA
PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA – CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGIÓN TACNA”

DATOS GENERALES DE LA OBRA:
FUNCIÓN

: 023 PROTECCIÓN SOCIAL

META

: 030 – 3014

CÓDIGO SNIP

: 230904

FUENTE FINANCIAMIENTO

: RECURSOS DETERMINADOS
(CANON-SOBRE CANON Y REGALÍAS)

RESOL. APROB. EXPEDIENTE BASE

: R.G.R. No 134-2013-GRI-GOB.REG.TACNA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

: Administración Directa

PRESUPUESTO PERFIL TÉCNICO

: S/. 2’679,775.00 NUEVOS SOLES

PRESUPUESTO EXPEDIENTE BASE

: S/. 2’810,623.61 NUEVOS SOLES

PRESUPUESTO ACTUALIZADO (30-12-13): S/. 3’029,493.93NUEVOS SOLES
UBICACIÓN

:
Distrito

–

Tacna.

Provincia –

Tacna.

Región

Tacna.

–

PLAZO DE EJECUCIÓN

: 180 d.c (Ejecución Física) + 30 d.c. (Gestión)

INICIO DE LA OBRA

: 01 de julio del 2013

TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADA

: 27 de Diciembre del 2013

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01

: 45 días calendario.

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02

: 120 días calendario.

PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE

: 345 días calendarios.

RESIDENTE DE OBRA

: Arq. Pamela Alejandra Maldonado Bolaños

SUPERVISOR DE OBRA

: Ing. Cosme D. Alarcón Tapia

ACTUALIZACIÓN POR FORMULA POLINOMICA
PRESUPUESTO ACTUALIZADO

:
:

S/. 95,630.70
S/. 3’125,124.63

Pag.1

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO

ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE
OBRA POR FORMULA POLINOMICA


MEMORIA DESCRIPTIVA
ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO POR FORMULA POLINÓMICA
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA – CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGIÓN TACNA”

1.0 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
El CEDIF Rosa Coda de Martorell tiene como objetivo promover el desarrollo humano, la integración
familiar, la capacidad para la generación de ingresos que coadyuven al fortalecimiento de la unidad
familiar y al mejoramiento de su calidad de vida a través de diversos servicios, los cuales presentan
serias limitaciones, debido a su infraestructura inadecuada, con más de 35 años de construida y
salones prefabricados en precarias condiciones, escasos materiales y equipamiento reducido.
Debido a los escasos recursos financieros del sector por renovar los activos necesarios y mejorar la
calidad del servicio.
El presente proyecto cuenta con el saneamiento físico legal del terreno a intervenir (Ficha registral,
escritura de tenencia de propiedad a nombre de la entidad beneficiada) con partida registral N°
P20016880.
Mediante el informe técnico N° 01-2012-TLV/JRVC-OPI-GGR/GOB.REG.TACNA, se aprueba el
perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA – CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGIÓN
TACNA”.
El proyecto cuenta con el respectivo Perfil del Proyecto, el cual fue declarado viable por la OPI del
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA con Código SNIP: 230904.
El expediente técnico de la obra en mención se aprobó el 15 de marzo de 2013 con RESOLUCIÓN
GERENCIAL REGIONAL No 134-2013-GRI-GOB.REG.TACNA.
Previo al inicio de obra, de la evaluación al expediente técnico se encontraron deficiencias y errores
que se subsanaron con la presentación de los siguientes expedientes que han sido aprobadas
mediante acto resolutivo con fecha 25 de Julio 2013:
-

Adicional N° 01 por partidas nuevas aprobada con Resolución N° 307-2013-GRI-G.R.TACNA.
Adicional N° 02 por mayores metrados aprobada con Resolución N° 308-2013-GRIG.R.TACNA.
Deductivo N° 01 aprobada con Resolución N° 309-2013-GRI-G.R.TACNA.

Mediante Oficio N° 570-2013/D-CEDIFRCM-INABIF-T la Directora Ejecutiva del CEDIF Rosa Coda
de Martorell, emite opinión favorable al expediente técnico sugiriendo considerar algunas
recomendaciones respecto a la ubicación de la cocina, construcción de lavaderos en interiores para
ollas grandes y en exteriores lavaderos corridos con llaves esféricas. Con Oficio 069 y 075-2013/DCEDIFRCM-INABIF-T de fecha 15 de Agosto y 04 de Setiembre la Directora Ejecutiva solicita incluir
obras complementarias para el mejoramiento de los servicios brindados como puntos de conexión
de telefonía fija, internet, cámaras de vigilancia; en cocina persiana de madera, lavadero de 02
pozas, campana extractora; protección con rejas metálicasen áreas verdes, grass americano en
Pag.2




área verdes, lavadero corrido con grifería, y la ejecución de veredas perimetrales en exteriores por
encontrarse en mal estado.
DE LAS DESIGNACIONES:
Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL No 141-2013-GRI-G.R.TACNA, con fecha 01 de
abril del 2013, se designa como RESIDENTE DE OBRA al Ing. JOSE MANUEL MAMANI
MACHICADO.
Mediante acto resolutivo con fecha 27 de marzo del 2013 se designa como Supervisora de la obra a
la Ing. ENEDINA FRISANCHO PARICAHUA.
Mediante
RESOLUCIÓN
GERENCIAL
GENERAL
REGIONAL
N°
411-2013GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 06 de junio del 2013, se designa como Supervisor de Obra al
Ing. COSME D. ALARCON TAPIA.
Se realiza el cambio de Residente de obra Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL No
355-2013-GRI-G.R.TACNA, de fecha 03 de septiembre del 2013 se designa a la Arq. PAMELA
ALEJANDRA MALDONADO BOLAÑOS.
DE LA ENTREGA DEL TERRENO E INICIO DE LA OBRA:
En la ciudad de Tacna, siendo las 7.00 a.m. del día 01 de Julio del 2013, se reunieron en el lugar de
la Obra ubicado en la esquina de la Mz 46 Lt. 01 Sector Leoncio Prado, Distrito de Tacna – Cercado,
Provincia de Tacna y Región de Tacna, los siguientes representantes:
Por el Gobierno Regional de Tacna.
Arq. Ricardo Frank Paullo Perez
: Gerente Regional de Infraestructura.
Ing. Luis Alberto Vega Nieto
: Sub Gerente de Obras.
Ing. Jose Manuel Mamani Machicado : Residente de Obra (RG N°141–2013–GRI-G.R. TACNA)
Ing. Cosme Alarcon Tapia
: Inspector de Obra (RG N°411–2013–GGR-G.R. TACNA)
Por el CEDIF Rosa Coda de Martorell.
Sra. María del Carmen Soto Gallegos : Directora del CEDIF Rosa Cosa de Martorell.
Con la Finalidad de hacer la entrega y recepción del terreno para la ejecución de la obra.
Se inicia con la ejecución física de la obra el 01 de julio del 2013 con obras provisionales y
preliminares de acuerdo al Plan de Trabajo Aprobado mediante Resolución Gerencial Regional RG–
N°171-2013-GRI/G.R.TACNA, de Fecha 18/04/2013.

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2.0 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
2.1 UBICACIÓN
El terreno cuenta con partida registral N° P20016880, que se encuentra ubicado en Intersección
de la avenida industrial con 28 de agosto.
Ubicación
: Mz 46 Lt. 01 Sector Leoncio Prado
Distrito
: TACNA
Provincia
: TACNA
Departamento
: TACNA
2.2 ENTIDAD EJECUTORA
Gobierno Regional Tacna
2.3 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Ejecución Presupuestaria Directa
2.4 PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
Se Aprueba el Expediente Técnico con monto que se detalla a continuación:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OBRAS PROVISIONALES
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
OBRAS PRELIMINARES
MÓDULOS DE AULAS
MODULO PROG. DE DESARROLLO COMPLEMENTARIO
TALLER DE PSICOMOTRICIDAD
SS.HH. 01
SS.HH. 02
SS.HH. 03
LOSA DEPORTIVA
COMEDOR
ÁREA ADMINISTRATIVA
ADULTO MAYOR
ALMACÉN Y DEPOSITO
VEREDAS INTERIORES
INSTALACIONES SANITARIAS
ESCALERAS Y ELEVADOR
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EQUIPAMIENTO
(CD)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
GASTOS DE SUPERVISIÓN (2%)
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%)
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO (1.5%)
TOTAL PRESUPUESTO

24,136.66
14,921.50
8,129.46
63,480.32
205,905.90
192,540.44
247,828.84
28,830.39
36,554.56
60,112.83
123,472.72
143,310.25
236,024.90
79,217.20
111,259.67
248,638.47
51,424.47
144,478.67
192,753.86
241,672.00
2’454,693.11
2’454,693.11
245,469.31
49,093.86
24,546.93
36,820.40
2’810,623.61

2.5 PRESUPUESTO MODIFICADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
Pag.4




El residente de obraemite los siguientes informes a la Sub Gerencia de Obras:
- Informe N° 024-2013-JMMM-CDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA
Adicional N° 01 por Partidas Nuevas
Adicional N° 02 por Mayores Metrados
Deductivo N° 01.
- Informe Nº 031 -2013-PAMB/RO-CEDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA
Adicional N° 03.
- Informe Nº 032 -2013-PAMB/RO-CEDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA
Deductivo N° 02.
Los informes 024, 025 y 026 han sido emitidos con fecha 18 de Junio del 2013; los informes 031
y 032 se emitieron el 27 de septiembre del 2013 para su evaluación y aprobación, estos
Expedientes han sido aprobados con las siguientes resoluciones:
-

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 307-2013-GRI-G.R.TACNA
Aprobación del Expediente Adicional N° 01 por partidas nuevas.
Aprobación del Expediente Adicional N° 02 por mayoresmetrados.
Aprobación del Expediente Deductivo N° 01.
Aprobación del Expediente Adicional N° 03.
Aprobación del Expediente Deductivo N° 02.

Con la aprobación de estos Expedientes se ha modificado el Presupuesto del Expediente Base,
estos montos se detallan a Continuación:
DESCRIPCIÓN
ADICIONAL N° 01

MONTO
411,931.09

ADICIONAL N° 02

151,646.66

ADICIONAL N° 03

169,546.35

DEDUCTIVO N° 01

483,631.51
30,622.27

DEDUCTIVO N° 02
INCREMENTO PPTO
PRESUPUESTO EXPEDIENTE
BASE
INCREMENTO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ACTUALIZADO

218,870.32
2,810,623.61
218,870.32
3,029,493.93

3.0 INTRODUCCIÓN
Pag.5




La presentación del Expediente Actualización del presupuesto de la obra por formula polinomica
se ha elaborado con la finalidad de culminar con las metas al 100%.
Además es necesario realizar la actualización del presupuesto para sustentar que los costos de
ejecución por administración directa son mas económicas que las obras ejecutadas por la
modalidad de contrata, ya que en obras por la modalidad de contrata esta actualización del
presupuesto por formula polinomica se realiza mensualmente.
3.1 OBJETIVOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA POR FORMULA
POLINOMICA.
Plantear la formulación de la actualización de presupuesto por formula polinomica para la
aprobación del supervisor de obra y oficinas involucradas.
Contar con un incremento presupuestal a fin de cumplir con las metas establecidas en el
proyecto base.
Actualizar costos de mano de obra, materiales y servicios con la finalidad de sincerar gastos
ejecutados
4.0 JUSTIFICACIÓN LEGAL Y TÉCNICA
4.1 JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA POR
FORMULA POLINOMICA.
El presente Actualización del costo del presupuesto con formula polinómica se formula sobre la
base de:
 Manual para la ejecución de los proyectos de inversión pública en el gobierno Regional de
Tacna.
 Normas de Control Interno del Sector Público. R.C. Nº 072-98-CG, modificado con R.C.
Nº 123-2000-CG de 23.6.2000.
 Normas que regulan la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa. R.C.
195-88-CG
 Ley No 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Ley Nº 28522 Decreto Legislativo 1091.
 Ley No 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
 Decreto Supremo No 102-2007-EF; Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
 Directiva No 003-2011-EF/68.01; Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
 D. S. No 021-2009-EF, Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

Pag.6




4.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
 El presupuesto del expediente técnico base fue elaborado en el mes de noviembre del
2012, se dio inicio con la ejecución física de la obra el 01 de julio del 2013 y
actualmente se viene culminando la obra, sin embargo según negociación colectiva
2013-2014 se viene remunerando con el nuevo incremento salarial al personal obrero,
esta incidencia es muy significativa por lo que es necesario la actualización del
presupuesto de mano obra por tener una antigüedad aproximada de 10 meses
aproximadamente, asi mismo cabe mencionar que existe una variación de precios de
los materiales del 2012 al 2013 por lo que también es necesario la actualización del
presupuesto de materiales.
 El presupuesto de los expedientes Adicionales se han elaborado con precios unitarios
del expediente técnico base por lo que también es necesario la actualización de
presupuesto.
 La actualización del presupuesto de obra con formula polinomica se ha realizado de
acuerdo a las valorizaciones mensuales aprobadas.
5.0 RESUMEN DE ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA
Para la actualización del presupuesto de obra se han considerado solo los montos de costo directo y
gastos generales, para ello se ha utilizado los índices unificados publicados por INEI mensualmente.
Se ha actualizado el presupuesto de acuerdo a las valorizaciones mensuales presentadas y
aprobadas, se adjunta valorizaciones mensuales de los expedientes aprobados.
En la memoria de cálculo se detallan los cálculos realizados por mes, la memoria de cálculo también
forma parte de este expediente.
COSTO
DIRE
CTO
E PE NTETE
X DIE
CNICO BASE
2,454,693.11
ADICIONAL N° 01- PARTIDAS NUE
VAS
374,482.81
ADICIONAL N° 02- MAYORE ME
S TRADOS 137,860.60
ADICIONAL 03
151,380.67
DE
DUCTIVO 01
439,665.01
DE
DUCTIVO 02
27,838.43
DE
SCRICPCION

TOTAL
ACTUALIZACION POR FORMULA
POLINOMICA
MONTO ACTUALIZADO

GASTOS
SUPE
RVISION LIQUIDACION
GE RALE
NE
S
245,469.31
49,093.86
24,546.93
37,448.28
13,786.06
15,138.07
3,027.61
43,966.50
2,783.84

E
STUDIOS

TOTAL

36,820.40

2,810,623.61
411,931.09
151,646.66
169,546.35
483,631.51
30,622.27

2,650,913.75

265,091.38

52,121.47

24,546.93

36,820.40

3,029,493.93

86,937.00

8,693.70

-

-

-

95,630.70

52,121.47

24,546.93

36,820.40

3,125,124.63

2,737,850.75 273,785.08

Pag.7




6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La actualización del presupuesto de obra con formula polinomica se ha realizado por
cada mes ejecutado de acuerdo a los montos de las valorizaciones mensuales
aprobadas.
El presupuesto actualizado con la formula polinomica es generado con la necesidad de
sincerar los costos asumidos por la obra durante su periodo de ejecución, la cual
asciende un Monto total de S/. 95,630.70(Noventa y cinco mil Seiscientos treinta
con70/100 Nuevos Soles).
El nuevo Monto de Obra Actualizado es de S/. 3’125,124.63 (Tres millones Ciento
veinticinco mil ciento veinticuatro con 63/100 nuevos soles), en este monto esta
considerado todos los incrementos realizados durante la ejecución, corresponde al
presupuesto total del proyecto.
La presente actualización de costos con la formula polinomica no genera una variación
sobre el plazo de ejecución por lo que el plazo de ejecución del proyecto seguirá siendo
de 345 días calendario.
EL PRESENTE EXPEDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA POR
FORMULA POLINOMICA, se encuentra conforme a la normatividad vigente y tiene
suficiente justificación técnico-legal por lo que es viable su aprobación.
Recomendaciones
Se recomienda que se evalúe y apruebe el presente expediente de Actualización de
presupuesto de obra por formula polinomica para culminar con las metas establecidas en
el proyecto.

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